超市各部門工作流程

1、退貨流程手工單必須正確填寫供應(yīng)商代碼名稱、退貨日期、商品條碼、名稱、單位、單價、數(shù)量退貨原因，單價需電腦查實后填寫。柜組理貨員或主管填制手工退貨單將所需退貨商品及手工退貨單轉(zhuǎn)至驗收部驗貨清點時要仔細核對實貨上的條碼、品牌名稱、規(guī)格與退單是否相符驗收部、柜組、防損部同時清點數(shù)量核對商品是否與退單相符，供應(yīng)商核對數(shù)量和商品是否和退單一致，并確認退貨單價是否正確無誤后驗收部、相關(guān)柜組、防損部、供應(yīng)商簽字柜組人員傳單至資訊部打出機制退貨單驗收、柜組、防損核對手工退單和機制退貨單數(shù)量無誤后簽字供應(yīng)商核對退貨數(shù)量、價格及金額無誤后簽字并將退貨商品裝車拉出驗收部一聯(lián)傳倉庫收貨部一聯(lián)傳供應(yīng)商一聯(lián)傳財務(wù)部顧客退

2、換貨程序顧客投訴接待顧客檢驗受理條件檢驗受理商品填寫退換貨單相關(guān)部門主管簽字證 明新貨辦理換貨辦理退換貨 舊貨收銀主管（助理）在前臺退貨操作商品退換貨程序 舊貨 現(xiàn)金顧 客商品采購流程采購意向確定（賣場建議、供應(yīng)商推薦、采購引進）選擇確定商品市場調(diào)查（市場占有率、市場價值、毛利率、包裝形象）與供應(yīng)商洽談（價格、費用、促銷、是否提供形象陳列、付款條件、類型）填寫購物合同審批表（已入場供應(yīng)商可免）填寫新品資料（分類、定價、商品分析）總經(jīng)理助理審批確認總經(jīng)理審核確認簽訂合同（生成合同號、供應(yīng)商編號）輸入新品資料、下訂單、發(fā)送訂單物料領(lǐng)用流程物料領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用單部門主管審核總經(jīng)理簽字審核物料耗材保管人

3、員發(fā)放物料耗材（一聯(lián)物料員留底、一聯(lián)領(lǐng)用部門、一聯(lián)財務(wù)）新商品進場陳列新商品進場確定柜組主管確認陳列位置、刪改陳列圖、配置表賣場調(diào)整陳列架、確定位置信息部打印商品標簽新商品上架陳列放置商品標簽柜組理貨員拿商品到收銀臺試掃信息價格無誤無信息價格不符拿到信息室查核對修改正確后上架商品拿回賣場上架商品陳列作業(yè)流程商品日常補貨：檢查商品陳列情況調(diào)整陳列面，確定缺貨商品查核周轉(zhuǎn)倉、倉庫存貨 有貨 無貨 填寫補貨單進行補貨走補貨流程庫房商品出庫進賣場上架陳列日常商品陳列維護（嚴格按商品陳列圖、配置表進行商品位置陳列）補 貨 流 程理貨員（促銷員）填寫補貨單（二聯(lián)）部門主管審核供應(yīng)商名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)

4、量）并做機制訂貨單。總經(jīng)理助理審核補貨數(shù)量及補貨品項由主管從系統(tǒng)導(dǎo)出訂單并發(fā)電子訂單給供貨商，或電話通知供應(yīng)商送貨商品品項、送貨數(shù)量及到貨時間。 由信息部打出機制訂單交柜組作為貨驗貨依據(jù) 相關(guān)部門主管做好催貨工作促銷協(xié)議審核執(zhí)行流程供應(yīng)商申請或執(zhí)行公司活動或促銷計劃相關(guān)部門主管確認促銷期、DM收費、特價商品銷售情況部門主管填寫特價促銷協(xié)議，供應(yīng)商簽字總經(jīng)理助理審核特價協(xié)議并簽字 部門主管將促銷協(xié)議一聯(lián)傳至信息室，一聯(lián)留底部門主管根據(jù)銷量特價力度估算補貨量，走補貨流程信息室做好特價促銷的錄入工作，活動開始前一天晚上打出特價價簽交各柜組各相關(guān)部門主管做好到貨跟蹤、收貨工作，活動前一天晚上將特價商品

5、上堆頭或端架陳列到位注：1、促銷期最長為一個月（特殊商品例外）2、銷售差的產(chǎn)品不予安排促銷活動3、活動結(jié)束，銷量慢庫存大的特價商品供應(yīng)商無條件退換貨報損流程部門理貨員填寫報損單寫明報損原因、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、進價、金額部門主管簽字防損部主管復(fù)核簽字店長審批報損金額為300元以下報損單總經(jīng)理審批報損金額為300元以上報損單報損單一張留財務(wù)做賬，一聯(lián)由驗收留底由部門主管、防損主管、驗收、財務(wù)一起驗貨簽字由防損部及柜組將報損商品妥善銷毀丟棄商品驗收流程供貨商按訂單將貨送到超市驗收部柜組理貨員、驗收、防損進行驗收核對訂單及隨貨單單拒 收名稱規(guī)格條碼不符進價高拒 收核對無誤柜組部門修改確認柜組和供應(yīng)

6、商核實進價實物驗收柜組理貨員日期、包裝外觀不合格拒 收合格商品驗收員在訂單上填寫實收數(shù)并簽字店長簽字同意收貨抽樣檢查理貨員在訂單上簽名防損員復(fù)檢并簽名確認部門主管將訂貨單交到信息室做入庫單柜組、驗收、防損、供應(yīng)商在入庫單上簽字一聯(lián)傳財務(wù)一聯(lián)交供貨商入庫單一式三聯(lián)柜組將貨拉入賣場上架或庫房本部門庫區(qū)一聯(lián)及送貨單留信息室新品走商品采購流程及新商品進場陳列流程流程贈品收貨： 1）供應(yīng)商提供的陳列費或新品費貨補商品做贈品入庫。（可直接銷售商品） 2) 贈品跟正常商品一起以捆綁銷售的，可不驗收入庫。貼贈品帖并捆綁好后進賣場。 3）對于無法做捆綁的贈品由驗收和防損一起收貨簽字后由客服部領(lǐng)取到客服臺保管發(fā)放且作好進銷存明細帳。調(diào)價流程3-1 1、供應(yīng)商通知調(diào)價供應(yīng)商提供調(diào)價通知書進價調(diào)低進價調(diào)高部門主管安排柜組人員市調(diào)，市場價格已經(jīng)調(diào)整為新價格部門主管填寫調(diào)價單總經(jīng)理助理簽字審核部門主管將調(diào)價單一聯(lián)轉(zhuǎn)到信息室調(diào)價，一聯(lián)留底信息室檢查簽字齊全按調(diào)價單進行變價進價調(diào)低的商品對前期庫存做高返低進或做折扣，進價調(diào)高的直接進行變價調(diào)價流程3-2 2、經(jīng)營需要調(diào)整售價柜組主管填寫變價單總經(jīng)理助理簽字審核柜組將調(diào)價單傳至信息室變價 信息室檢查簽字齊全后做系統(tǒng)調(diào)價調(diào)價單一聯(lián)留信息室存管一聯(lián)柜組留底調(diào)價流程3-3