電腦數(shù)據(jù)管理規(guī)范解析

1、1.目的：為了讓公司所有電腦使用者合理、高效、規(guī)范地使用電腦。1.2為了讓公司所有電腦使用者有效地使用本地網(wǎng)絡和INTERNET網(wǎng)絡資源。1.3為了對公司相關部門保密文件的有效管理和相關重要工作文件的有效備份。 1.4為以后電腦硬件、系統(tǒng)、網(wǎng)絡、應用軟件等相關稽查工作提供依據(jù)。1.5為了保證辦公設備的合理利用，提高辦公效率。1.6確保各種數(shù)據(jù)、資料的安全性。2.范圍：可的各部門所有電腦使用者及與數(shù)據(jù)安全相關部門。3.職責：3.1電腦管理員：3.1.1管理工作3.1.1.1電腦管理員每月一次對公司所有部門的電腦硬件、系統(tǒng)、網(wǎng)絡、應用軟件進行檢查、維護，并制定檢查維護報表，認真填寫并每月上交行政經(jīng)

2、理審核。3.1.1.2每天備份一次服務器中的相關重要數(shù)據(jù)。3.1.1.3電腦管理員每星期對全公司備份在服務器中的保密和重要文件再次備份到40G的U盤中，由行政經(jīng)理進行監(jiān)督，稽查組稽查。3.1.1.4電腦管理員對擅自保存在自已電腦上而又自已沒保管好的各類文件不進行再次備份。如果由于自已電腦操作不熟練而造成數(shù)據(jù)被破壞或丟失，電腦管理員負相對責任。3.1.1.5電腦管理員負責關閉并檢查公司辦公用電腦的USB口和光驅(qū)，個人不能將手機、U盤、MP4等外接設備接上辦公室電腦（相關有需要的部門或個人經(jīng)公司批準后，再由電腦管理員開啟USB口）。3.1.1.6服務器上的數(shù)據(jù)，電腦管理員開始只設置成每個人只能對自

3、已的目錄和文件有查看、操作等權限，其他人不能查看到。如果要共享給他人查看時，經(jīng)個人或相關領導授權后，再由電腦管理員設置共享。3.1.2負責對電腦基礎知識、及操作培訓工作3.1.3電腦管理員對公司所有違反此電腦管理規(guī)范的使用者有直接處罰權。3.1.4負責公司所有電腦軟、硬件的統(tǒng)計與盤點，每月一次，并將報表交行政經(jīng)理審核。3.1.5處理與電腦或數(shù)據(jù)信息有關的其他臨時工作。3.2電腦使用者：3.2.1每天需要保密的工作文件存放在服務器上的自已的目錄中，重要的工作文件也可以存放在服務器中的自已的目錄中，以防因為電腦壞了或他人刪除造成文件丟失。下班后按程序關閉計算機。3.2.3按時對所使用的電腦病毒庫升

4、級，并適時進行病毒查殺，確保電腦正常運行。3.2.4公司內(nèi)部電腦采用區(qū)域管理后，每個人都擁有一個自已的賬戶名和密碼，用來登陸服務器，妥善保管好自已的賬戶和密碼。 3.2.5使用者不得私自拆卸電腦主機箱，若有問題，由電腦管理員進行維修處理。3.2.6不得隨便改變系統(tǒng)設置。3.2.7超級用戶密碼修改權限歸電腦管理員，任何人不得擅自修改或破解；3.2.8上班期間不得用電腦聽音樂、打游戲等娛樂活動；3.2.9私人手提電腦原則上不準帶入工作區(qū)域，若有需要，經(jīng)部門主要負責人同意，方可帶入，但必須按公司電腦制度管理；0公司批準的上網(wǎng)（Internet）用戶，除工作所需外，不得上網(wǎng)休閑，不得有與工作無關的QQ

5、閑聊，不得下載游戲、電影、電視劇等。4. 其他數(shù)據(jù)管理：4.1各中心資料一覽表：部門資料名稱責任人保存年限處理方式相關部門訂購合同部門負責人合同終止后半年部門負責人監(jiān)督焚燒處理行政部門人事合同行政經(jīng)理合同終止后半年行政經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理相關部門工程合同部門負責人合同終止后一年部門負責人監(jiān)督焚燒處理制造中心生產(chǎn)排期表制造總監(jiān)存檔一年部門負責人監(jiān)督焚燒處理周計劃制造總監(jiān)存檔半年部門負責人監(jiān)督焚燒處理生產(chǎn)計劃表制造總監(jiān)存檔三個月部門負責人監(jiān)督焚燒處理缺貨報表制造總監(jiān)存檔一個月部門負責人監(jiān)督焚燒處理尾數(shù)對照表生產(chǎn)經(jīng)理存檔一個月部門負責人監(jiān)督焚燒處理產(chǎn)品入庫單制造總監(jiān)存檔三個月部門負責人監(jiān)督焚燒處理產(chǎn)能月

6、報表制造總監(jiān)存檔一年部門負責人監(jiān)督焚燒處理各種計時單制造總監(jiān)存檔三個月部門負責人監(jiān)督焚燒處理部門月總結(jié)計劃部門經(jīng)理存檔半年部門負責人監(jiān)督焚燒處理在制品盤點表制造總監(jiān)存檔一個月部門負責人監(jiān)督焚燒處理產(chǎn)品交接單物控經(jīng)理存檔一個月物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理生產(chǎn)指令單副總存檔半年部門負責人監(jiān)督焚燒處理返工返修單品質(zhì)經(jīng)理存檔半年品質(zhì)經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理物料入庫單物控經(jīng)理存檔一年物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理物料進銷存賬本物控經(jīng)理存檔一年物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理包裝、五金明細物控經(jīng)理存檔一年物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理客戶投訴統(tǒng)計表銷售經(jīng)理存檔一年銷售經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理成品試裝報告制造總監(jiān)存檔一年部門負責人監(jiān)督焚燒處理質(zhì)量檢查記錄表品質(zhì)經(jīng)

7、理存檔一年品質(zhì)經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理質(zhì)量事故單品質(zhì)經(jīng)理存檔一年品質(zhì)經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理糾正預防措施單品質(zhì)經(jīng)理存檔一年品質(zhì)經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理物料采購單物控經(jīng)理存檔一年物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理物料入庫單物控經(jīng)理存檔一年物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理產(chǎn)品報價表財務經(jīng)理存檔半年財務經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理會計憑證/賬本財務經(jīng)理財務經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理財務會計報表財務經(jīng)理財務經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理產(chǎn)品銷售送貨單財務經(jīng)理財務經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理員工工資發(fā)放表財務經(jīng)理財務經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理財務分析資料財務經(jīng)理財務經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理產(chǎn)品備貨單物控經(jīng)理物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理產(chǎn)品送貨記錄物控經(jīng)理物控經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理銷售訂單銷售經(jīng)理存檔一年銷售經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理客戶資料

8、銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理銷售統(tǒng)計報表銷售經(jīng)理存檔一年銷售經(jīng)理監(jiān)督焚燒處理4.1重要的電子財務資料（如實發(fā)工資報表）由財務經(jīng)理指定人員進行備份和處理；4.2重要的財務憑證需要保存的，由財務經(jīng)理自己保管；不需要保存的財務憑證資料，每月銷毀一次，由行政部門執(zhí)行，財務指定人員進行監(jiān)督；4.3成品倉的出貨單，每周由成品倉主管交公司交財務處理；4.4生產(chǎn)計劃排期和入庫單由制造中心存檔，存放在安全的地方，要求完整，存檔期限為1年；4.5較為重要的數(shù)據(jù)資料，一般不要在正面簽名，簽名在背面；總經(jīng)理簽名的重要數(shù)據(jù)資料一般不得復制散放。4.6常見表單保存時間及負責人：（見上表）5.處罰5.1私自修改或破解修改超

9、級用戶密碼，試圖獲取IP地址上網(wǎng)者，一經(jīng)查實，處罰200元/次。5.2私自折卸電腦主機箱者，按100元/次處罰。5.3私自改變與工作無關的系統(tǒng)設置，如打開禁用聲卡設置，打開禁用USB端口設置等，有此行為者，按100元/次處罰。5.4上班期間玩游戲者，按100元/次處罰；聽音樂，按20元/次；6.此規(guī)范經(jīng)總經(jīng)理批準之日起生效。7.之前頒發(fā)的電腦、數(shù)據(jù)管理規(guī)范從此規(guī)范批準之日起作廢。(一)會計憑證類               1.原始憑證、記帳憑證 15年   

10、60; 其中：涉及外來和對私改造的會計憑證 永久     2.銀行存款余額調(diào)節(jié)表 3年               (二)會計帳簿類：     1.日記帳 15年     其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳 25年     2.明細帳、總帳、輔助帳 15年     3.涉及外來和對私改造的會計帳簿 永久               (三)會計報表類：     1.主要財務指標報表 3年     2.月、季度會報表 15年     3.年度會計報表 永久