產(chǎn)品可追溯控制程序

1、文件編號(hào)發(fā)行版本文件名稱產(chǎn)品可追溯控制程序文件貞他第1頁；共3頁編制審核批準(zhǔn)日期日期日期文件使用部門部門簽收部門簽收總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部供應(yīng)鏈生產(chǎn)部品質(zhì)部研發(fā)部業(yè)務(wù)部人力資源部文件修訂記錄日期修改類型版本修改原因修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人文件編號(hào)發(fā)行版本文件名稱產(chǎn)品可追溯控制程序文件貞他第2頁；共3頁1.0目的：通過進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用或誤用，確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程的可追溯性，滿足最終產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.1 范圍：適用于公司原材料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)及追溯。2.2 職責(zé)：3.1 倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)成品及出貨成品標(biāo)識(shí)的制作；3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)或印章的使用,并對(duì)其有效性進(jìn)行

2、監(jiān)控；3.2 生產(chǎn)部及物流部負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的粘貼和維護(hù)；并就不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū) 及擺放。4.0程序：4.1 外購物料的標(biāo)識(shí)4.1.1 物料進(jìn)廠時(shí)，倉管員負(fù)責(zé)按送貨單清點(diǎn)貨物數(shù)量，標(biāo)識(shí)好產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn) /加工 廠家等信息后，填寫來料入庫檢驗(yàn)單，通知品質(zhì)部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)；4.1.2 經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格的物料由檢驗(yàn)員加檢驗(yàn)合格標(biāo)簽或合格印章后方可辦理入庫手續(xù)， 物料放入合格品區(qū)域；4.1.3 檢驗(yàn)不合格的物料由檢驗(yàn)員加上不合格標(biāo)簽或不合格印章后物料放入不合格品區(qū)域， 由倉庫辦理退貨手續(xù)；4.1.4 檢驗(yàn)員無法一時(shí)完成檢驗(yàn)或不能確定的物料應(yīng)加上待檢標(biāo)簽；4.2 庫存物料的標(biāo)識(shí)按產(chǎn)品防護(hù)

3、控制程序執(zhí)行。4.3 生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)4.3.1 生產(chǎn)過程中的在制品、半成品可使用物料標(biāo)識(shí)卡等標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn) 班組/操作員、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，其各工序的檢驗(yàn)狀態(tài)可通過標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行相應(yīng)欄目反映。4.3.2 對(duì)生產(chǎn)過程中的物料，如未能保持其原有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，應(yīng)通過在盛裝的容器（箱/盒/袋）上標(biāo)明其名稱、型號(hào)等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.3 車間用劃線分區(qū)和標(biāo)牌的方式分待檢品區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)和廢品/料區(qū)。4.3.4 合格品應(yīng)有檢驗(yàn)員加上的合格標(biāo)簽或印章，不合格產(chǎn)品檢驗(yàn)員則貼上紅色箭頭標(biāo)簽及不合格證，按不合格品控制程序處理。4.3.5 操作工自檢出的不合格品放于有明顯標(biāo)記不合格的容器（箱/盒/

4、袋）內(nèi)，按不合格品控制程序處理。文件編號(hào)發(fā)行版本文件名稱產(chǎn)品可追溯控制程序文件貞他第3頁；共3頁4.4 成品的標(biāo)識(shí)4.4.1 裝配完成或因各種原因退回的成品，其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)同 4.3.1 ,如包裝上已有注明，可不再標(biāo) 示，放于待檢區(qū)；4.4.2 檢驗(yàn)合格的成品由檢驗(yàn)員加上檢驗(yàn)合格標(biāo)簽和印章，方可辦理入庫手續(xù)；4.4.3 檢驗(yàn)不合格的成品由檢驗(yàn)員貼上不合格標(biāo)識(shí)及不合格證，放置于不合格品區(qū)域。4.5 標(biāo)識(shí)物的管理4.5.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)除倉儲(chǔ)管理以外的標(biāo)識(shí)物制作,品質(zhì)部對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；4.5.2 各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識(shí)物的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)損壞、遺失等情況，需報(bào)原 標(biāo)識(shí)發(fā)放部門進(jìn)行處理。4.6 產(chǎn)品的追溯4.6.1 在各工序中建立相關(guān)的卡片帳、生產(chǎn)記錄、生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄、成品生產(chǎn)批號(hào)等，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品的追溯性；4.6.2 當(dāng)顧客投訴或成品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，品管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行追蹤處理。5.0引用文件：5.1 不合格品控