品質(zhì)管理表格_來料檢驗(yàn)程序文件

1、1. 目的 :為了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品質(zhì)要求，特制定 本程序。2. 范圍 :適用于一切原材料及外發(fā)加工配件、客供品的來料檢驗(yàn)。3. 權(quán)責(zé)3.1 品管部： 制定或收集整理檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 來料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析； 外發(fā)加工配件 及客供品檢驗(yàn)并做標(biāo)識(shí)。3.2 貨 倉：核對(duì)來料的品名、 規(guī)格/ 貨號(hào)、顏色、數(shù)量以及辦理入庫手續(xù)， 不合格品隔離。3.3 采購部和品管部：對(duì)供方和外發(fā)加工商的不合格品進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。3.4 生產(chǎn)部：積極配合品管部對(duì)來料的測(cè)試。4. 定義4.1 免檢： A、指化學(xué)物品，只能在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常的物品。B 、客人提供的貼紙商標(biāo)，直接由客人負(fù)責(zé)。4.2 緊急放行：

2、 因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)而直接發(fā)往生產(chǎn)的原材料、 配件、半成品。4.3 供方：指本公司的原材料供方和外發(fā)供方的合稱。5. 作業(yè)內(nèi)容5.1 作業(yè)流程圖（見附件一）5.2 原材料暫收免檢。若生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)來料異常時(shí)，必須用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 形式向品管部門反映， IQC 跟蹤并填寫“檢驗(yàn)報(bào)告” 。5.3 紙箱由收貨員核對(duì)箱嘜，套盒由生產(chǎn)部檢查，若有問題向采購部反映， IQC 免檢。5.4 IQC 接“送貨單” 復(fù)印件后根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)基準(zhǔn)書 、圖紙及樣品作為檢 驗(yàn)依據(jù)，對(duì)進(jìn)入本公司貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。具體接受水準(zhǔn)參見抽樣法5.5 IQC 檢驗(yàn)判定物料合格后， 標(biāo)識(shí)狀態(tài) （物料標(biāo)識(shí)卡），倉管員辦理入庫手 續(xù)。IQC 檢驗(yàn)

3、判定不合格，品管部及時(shí)開出退貨單給倉庫辦理退貨手 續(xù)。當(dāng)物料急用和顧客指定加工商的物料 （如:掛鍍類 ,咭紙,咭盒）,由品管部 挑選組直接進(jìn)行挑選 . 合格的入庫 , 不合格的寫來料檢驗(yàn)報(bào)告 ,并開退貨 單給倉庫退貨 .5.6 IQC 檢驗(yàn)物料必要時(shí)，對(duì)來料作性能測(cè)試，并填寫拉伸測(cè)試記錄表 拉力測(cè)試記錄表和試裝配。5.7 檢驗(yàn)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)5.7.1 合格品用白色“物料標(biāo)識(shí)卡”并蓋有“ IQC 檢驗(yàn)藍(lán)色合格章”。5.7.2 不合格品用白色“物料標(biāo)識(shí)卡”并蓋有“ IQC 檢驗(yàn)紅色拒收章”。5.7.3 緊急放行是 QC 接上級(jí)通知在物料標(biāo)識(shí)紙上備注欄填寫“免檢” 。5.8 IQC 檢查物料后，填寫日?qǐng)?bào)

4、表和檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告并傳真給供應(yīng)商， 必要時(shí)需供應(yīng)商回復(fù)不良現(xiàn)象的原因， 挑選組應(yīng)填寫每日 “來料全檢日?qǐng)?bào) 表”。6. 相關(guān)文件6.1 抽樣法6.2 倉庫管理程序7. 使用表單7.1 免檢物料一覽表 (FM-110-001-A)7.2 來料驗(yàn)收 / 退貨報(bào)告 (FM-110-007-A)7.3 退貨單 (FM-110-012-A)7.4 來料檢查(全檢)日?qǐng)?bào)表 (FM-110-010-A)7.5 來料檢驗(yàn) (抽檢)日?qǐng)?bào)表 (FM-110-002-A)7.6 拉伸測(cè)試記錄表 (FM-110-015-A)7.7 拉力測(cè)試記錄表 (FM-110-016-A)附件一來料檢驗(yàn)程序流程圖流程圖權(quán)責(zé)單位相

5、關(guān)文件使用表單描述供應(yīng)商送貨供方來貨核實(shí)貨倉部貨倉部送貨單通知品管部緊急放行Rej檢驗(yàn)pass入庫使用ej退貨挑選品管部貨倉部倉庫管 理程序核實(shí)數(shù)量、IQC 檢 驗(yàn)品名、規(guī)報(bào)告格、填寫“ IQC 檢來料檢驗(yàn)報(bào)告”驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書質(zhì)量檢表驗(yàn)基準(zhǔn)書免檢物料一不合格覽表、特采特采和緊品控制程申請(qǐng)單、緊急放行情序抽樣急放行申請(qǐng)況一定要辦法單品管部和IQC 檢 驗(yàn)總經(jīng)理會(huì)報(bào)告、 IQC 檢驗(yàn)日?qǐng)?bào) 表、標(biāo)識(shí) 卡。簽附件免檢物料覽表版本：廠商品名免檢項(xiàng)目備注 / 免檢理由保存期限： 3 年制表： 審核： 批準(zhǔn)：FM-110-001-A附件三崇基五金塑膠(深圳)有限公司SUNG KEE METAL & PLA

6、STIC CO.LTD.來料驗(yàn)收 /退貨報(bào)告供應(yīng)商送貨單號(hào)件數(shù)來料日期物料名稱顏色來貨數(shù)量退貨數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)： MIL-STD-105E-II100% 抽樣數(shù)：AQL 標(biāo)準(zhǔn)： MAJ ：2.5ACC/REJ （ / ）； MIN ： 4.0ACC/REJ （ / ）缺陷內(nèi)容嚴(yán)重缺陷數(shù)量比率輕微缺陷數(shù)量比率合計(jì)：合計(jì)：檢查員： 確認(rèn)： 日期：檢 驗(yàn) 結(jié) 果接受ACC讓步接受 WAIVE篩選 SORTING加工REWORK報(bào)廢 SCRAP退貨REJ挑選 /加工費(fèi)用：工人 X 小時(shí) X 工資 =最終審核意見：簽名：( ) 以上不良現(xiàn)象 ,請(qǐng)貴公司立即改善 ,并在下欄填寫不良原因和改善措施于兩日之內(nèi)回覆

7、我廠.多謝合作 !缺陷分析 :簽名 : 日期 :改善措施：簽名 : 日期 :FM-110-007-A 保存期限： 6個(gè)月附件四崇基公司退貨單日期：供應(yīng)商物料名稱重量 / 數(shù) 量不良原因處理結(jié)果備注退料人： 批準(zhǔn)： 倉管：FM-110-012-A保存期限： 6 個(gè)附件五崇 基 公 司 來 料 檢 查 （ 全 檢 ） 日?qǐng)?bào) 表日期：訂單號(hào)供應(yīng)商物料名稱顏色合格數(shù)可返數(shù)報(bào)廢數(shù)不良率不良原因A級(jí)B級(jí)C級(jí)IQC:確認(rèn)：FM-110-010-A保存期限： 6個(gè)月附件六日期：崇基公司來料檢查（抽檢）日?qǐng)?bào)表號(hào)供 應(yīng) 商送貨單號(hào)配件名稱顏色批量抽 樣嚴(yán)重缺陷輕微缺陷主要缺陷描述結(jié)果備注數(shù)量比率數(shù)量比率1234567891011121314151617181920IQC ： 確認(rèn)：FM-110-002-A保存期限： 6 個(gè)月附件七崇基公司拉伸