大型超市采購業(yè)務(wù)流程圖(共15頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上超市一般業(yè)務(wù)、管理總流程采購部與供應(yīng)商洽談新商品引進(jìn)舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程是否新供應(yīng)商 否 是新供應(yīng)商商品引進(jìn)流程訂貨管理作業(yè)流程收貨工作流程商場進(jìn)行商品銷售、管理 采購部與店面共同分析是否有滯銷或質(zhì)量問題退貨管理流程采購部處理解決 是 采購部分析經(jīng)營是否有問題 是 否信息部：新商品試銷是否已經(jīng)到期 否 是新商品轉(zhuǎn)正流程供應(yīng)商分析淘汰流程是否新供應(yīng)商 需結(jié)算流程 不需超市新供應(yīng)商商品引進(jìn)流程采購員洽談新供應(yīng)商及新商品將供應(yīng)商詳細(xì)資料列表，上報(bào)采購經(jīng)理審批。并注明更換供應(yīng)商原因：如供貨價較低、是生產(chǎn)廠家等商品是否已有經(jīng)營 已有經(jīng)營 不 同 意 無將供應(yīng)商詳細(xì)情況資料列表

2、填寫新商品錄入資料表和供應(yīng)商錄入表申報(bào)采購經(jīng)理/總監(jiān)審批采購部錄入組錄入：1、新供應(yīng)商資料2、新商品資料3、設(shè)定商品狀態(tài)采購員下新品訂單，并通知門店超市舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程供應(yīng)商帶新商品樣品及資料與采購部采購員洽談不同意采購文員填寫新品錄入資料表采購部主管/經(jīng)理簽名同意并由采購總監(jiān)簽字確認(rèn) 同意采購部錄入組錄入新商品資料并確認(rèn)新品資料單轉(zhuǎn)交店長采購員下新品訂單，并通知各門店超市聯(lián)營及代銷供應(yīng)商引進(jìn)流程采購部與供應(yīng)商協(xié)商代銷或扣點(diǎn)條件不同采購主管與供應(yīng)商草簽聯(lián)營或代銷合同意供應(yīng)商在合同上簽名、蓋公章交采購經(jīng)理和采購總監(jiān)審核同意總經(jīng)理簽名是否同意 不同意同意采購員與供應(yīng)商合同簽署備案（一式三份）

3、供應(yīng)商留底采購部留底財(cái)務(wù)部留底采購文員填寫新品錄入資料表和供應(yīng)商資料表整理費(fèi)用收取清單采購部錄入小組供應(yīng)商和商品資料，進(jìn)入訂貨程序超市新商品轉(zhuǎn)正流程信息部每周一次檢查，試銷已到期新商品類別、品名、規(guī)格、進(jìn)價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進(jìn)貨總量、銷售總量、現(xiàn)庫存信息部出需淘汰到期新商品明細(xì)表采購部、賣場考評給出書面意見 第一次采購總監(jiān)審閱簽字通知采購部及信息中心商品轉(zhuǎn)正 保留 第二次 淘汰 未 退通知信息部淘汰及退貨期限采購部將商品基礎(chǔ)資料屬性改為：不可訂、不可進(jìn) 貨 通 知信息部檢查到期是否已退貨退貨流程財(cái)務(wù)部結(jié)清余款及費(fèi)用 已退貨超市供應(yīng)商分析淘汰流程信息部每周進(jìn)行一次

4、檢查，已入場三個月供應(yīng)商，以及供應(yīng)商銷售排行榜編號、供應(yīng)商名稱、進(jìn)場日期、品種數(shù)、平均日銷、結(jié)款方式、庫存金額信息部列供應(yīng)商經(jīng)營情況一覽表采購部簽署是否保留意見并交采購總監(jiān)確認(rèn)簽名通知信息部：淘汰供應(yīng)商名單及最后期限信息部檢查是否按時完成 通總經(jīng)理簽名是否保留 知通知：采購部、財(cái)務(wù)部、營運(yùn)部、信息部該供應(yīng)商轉(zhuǎn)正 采 購 及 總 經(jīng) 理采購部將該供應(yīng)商資料訂為不可訂或不可進(jìn)退貨流程采購部書面填報(bào)各廠家特別費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總并收取廠家各項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)部結(jié)清供應(yīng)商余款超市租賃結(jié)算流程每月指定交款日期，租賃供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部交租金財(cái)務(wù)部根據(jù)合同查驗(yàn)應(yīng)收租金額采購部書面填報(bào)各供應(yīng)商特別費(fèi)用清單收取租賃供應(yīng)商各種

5、雜費(fèi)及租賃費(fèi)用財(cái)務(wù)部匯總采購部及營運(yùn)部各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)列未交款供應(yīng)商明細(xì)交采購部催交本月收款工作到期后，財(cái)務(wù)部將各表交至指定部門已交款供應(yīng)商明細(xì)表未交款供應(yīng)商明細(xì)表合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表 采購總監(jiān)采 購 部營 運(yùn) 部總 經(jīng) 理超市聯(lián)營供應(yīng)商結(jié)算流程每月指定對帳日期，聯(lián)營供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部查詢銷售額及可結(jié)款金額采購部書面填報(bào)各供應(yīng)商特別費(fèi)用清單與財(cái)務(wù)部進(jìn)行對帳，核對柜臺每日交款項(xiàng)（營業(yè)額）結(jié)算組對帳員審核結(jié)款金額是否正確 否財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表 是 收取聯(lián)營供應(yīng)商各種雜費(fèi)財(cái)務(wù)部根據(jù)合同查驗(yàn)收取分成額是否超出保底數(shù) 否采購部經(jīng)理簽名提出處理意見 是通知聯(lián)營供應(yīng)商開發(fā)票到財(cái)務(wù)部結(jié)算采購總監(jiān)

6、審核意見是否保留該供應(yīng)商本月結(jié)算到期后，財(cái)務(wù)部將以下各表交至指定部門 ：正常結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表保底額結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表財(cái)務(wù)確認(rèn)支票日期，出納員付款 是 否總經(jīng)理簽名同意通知采購部、營運(yùn)部、財(cái)務(wù)部淘汰供應(yīng)商采購總監(jiān)采 購 部總 經(jīng) 理營 運(yùn) 部供應(yīng)商清算超市代銷結(jié)算流程采購查詢供應(yīng)商可結(jié)算金額并填單簽名采購部書面填報(bào)供應(yīng)商特別費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)部核對應(yīng)結(jié)款余額，收取供應(yīng)商各項(xiàng)費(fèi)用采購總監(jiān)簽名同意財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意供應(yīng)商按單開具結(jié)算發(fā)票財(cái)務(wù)每月交代銷供應(yīng)商結(jié)算情況表于總經(jīng)理財(cái)務(wù)部確認(rèn)支票日期出納員付款，在電腦系統(tǒng)內(nèi)做付款確認(rèn)超市購銷（先貨后款）結(jié)算流程供應(yīng)商檢

7、查驗(yàn)收單和送貨單并更正每月5日至15日供應(yīng)商持驗(yàn)收單至彩虹超市財(cái)務(wù)部對帳財(cái)務(wù)部對帳組將供應(yīng)商驗(yàn)收單和電腦驗(yàn)收單進(jìn)行核對 無 檢查門店入庫單是否有誤確定供應(yīng)商驗(yàn)收單與電腦驗(yàn)收單是否平帳 否 補(bǔ)做調(diào)整單 是 有待處理財(cái)務(wù)部檢查單據(jù)是否已到結(jié)算期采購及店面在每月4日前統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的各項(xiàng)應(yīng)扣費(fèi)用數(shù)量有誤，由收貨部提出解決方案金額有誤，由采購部提出解決方案 否 到期財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)，財(cái)務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 同意交采購主管/經(jīng)理簽名確認(rèn)應(yīng)付款金額，采購總監(jiān)簽名確認(rèn)總經(jīng)理簽名同意權(quán)限金額范圍之外 權(quán)限金額之內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意 通知供應(yīng)商在每月21日至28日領(lǐng)款并提交增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款日期

8、，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認(rèn)超市購銷（先款后貨）結(jié)算流程采購部與供應(yīng)商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同不同意采購總監(jiān)確定合同內(nèi)容、付款條件是否符合要求、簽名同意財(cái)務(wù)部合同副本備案總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章采購部合同副本備案采購部填寫現(xiàn)金使用申請單供應(yīng)商合同副本備案采購總監(jiān)在現(xiàn)金使用申請單上簽名財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn)并且查驗(yàn)合同書采購員下訂單財(cái)務(wù)部出納員與采購員提貨并且付款超市類別單品數(shù)量管理流程采購總監(jiān)每月至少一次查詢分類商品情況采購總監(jiān)及采購部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應(yīng)做品種類 不 妥列分類商品數(shù)量表報(bào)總經(jīng)理審批類別實(shí)際單品數(shù)是否符指標(biāo)數(shù) 同 意通知采購總監(jiān)或采購部經(jīng)理，由采購

9、總監(jiān)或采購部經(jīng)理匯報(bào)差異原因由總經(jīng)理、采購總監(jiān)與其它高層領(lǐng)導(dǎo)1、確定各采購分管大類2、確定各大類應(yīng)有商品品種3、確定各大類應(yīng)占用面積及樓層位置 差異 較大差異原因是否合理調(diào)整類別中單品數(shù)量指標(biāo) 合理由電腦部1、錄入商品分類資料2、設(shè)定每類商品種類3、設(shè)定各采購主管分類管理權(quán)限 不合理采購部負(fù)責(zé)整改，增加新品或淘汰滯銷品完成，下次再查超市贈品送貨流程采購部、店面執(zhí)行商品進(jìn)貨流程1、錄入商品驗(yàn)收單2、手工填制贈品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。3、執(zhí)行商品入賣場流程4、贈品入贈品庫收貨部1、根據(jù)用途，從贈品庫中提出贈品，組織發(fā)放。2、未發(fā)放完的贈品，視具體情況上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，可移交行政庫、供貨商或轉(zhuǎn)為自營商品出售。店 面供貨商行政庫店 長該類商品經(jīng)營柜組超市場內(nèi)、場外促銷活動流程1、供應(yīng)商自行舉辦的活動：向采購部提出申請，并上報(bào)活動方案供應(yīng)商1、審核方案，與供應(yīng)商洽談活動所需人員、場地、物品等事項(xiàng)。2、視情況制定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。3、采購總監(jiān)審核、簽批。4、開具交費(fèi)單據(jù)。采購部財(cái)務(wù)部收取費(fèi)用，開具收據(jù)。企劃部