ISO內(nèi)部稽核訓(xùn)練課程(1)

1、銷(xiāo)售和市場(chǎng)研究使用壽命結(jié)束時(shí)的處置或再生利用技術(shù)技持和服務(wù)售后服務(wù)安裝和投入運(yùn)行銷(xiāo)售和開(kāi)發(fā)包裝和貯存驗(yàn)證生產(chǎn)或服務(wù)提供采購(gòu)過(guò)程策劃和開(kāi)發(fā)過(guò)程策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品壽命周期質(zhì)量手冊(cè)程序文件質(zhì)量計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)表格 記錄 文件薄 檔案表明意向及達(dá)到此目的的策略及方法說(shuō)明由誰(shuí)責(zé)執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序說(shuō)細(xì)說(shuō)明如何執(zhí)行某些工作證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù)總經(jīng)理管理代表推推 行行 展展 開(kāi)開(kāi) 的的 步步 驟驟收集數(shù)據(jù)研讀ISO-9000標(biāo)準(zhǔn)明訂政策,宣示要推動(dòng)組成工作小組,賦與權(quán)責(zé)檢討現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)和ISO9000標(biāo)準(zhǔn)比較決定補(bǔ)充/加強(qiáng)之處擬定工作項(xiàng)目及時(shí)間表文 件 制 作教育員工,照文件執(zhí)行內(nèi) 部 稽 核矯

2、正 改 善提 出 驗(yàn) 證 申 請(qǐng)接 受 驗(yàn) 證高層主管的支持高層主管的支持高層主管的支持內(nèi)部稽核計(jì)劃(范圍對(duì)照)表范例 單位單位ISO9001條文條文廠務(wù)部廠務(wù)部財(cái)務(wù)室財(cái)務(wù)室信息室信息室管制部管制部制造部制造部品質(zhì)部品質(zhì)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部資材部資材部4.品質(zhì)管理系統(tǒng)品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1總要求總要求4.2文件的總要求文件的總要求5.管理職責(zé)管理職責(zé)5.1管理承管理承5.2以顧客為中心以顧客為中心5.3品質(zhì)方針品質(zhì)方針.說(shuō)明說(shuō)明1.本次內(nèi)部稽核計(jì)劃記錄追溯期間為本次內(nèi)部稽核計(jì)劃記錄追溯期間為_(kāi)年年_月月_日起至日起至_年年_月月_日止日止2.本次內(nèi)部稽核計(jì)劃預(yù)定于本次內(nèi)部稽核計(jì)劃預(yù)定于_年年_月月_日起

3、至日起至_年年_月月_日實(shí)施日實(shí)施,稽核組長(zhǎng)由稽核組長(zhǎng)由_擔(dān)任擔(dān)任.3.符號(hào)說(shuō)明符號(hào)說(shuō)明:代表主辦單位代表主辦單位 代表協(xié)辦單位代表協(xié)辦單位4. 4.流程流程: :內(nèi)稽小組長(zhǎng)制表內(nèi)稽小組長(zhǎng)制表管理代表審核管理代表審核公告分發(fā)公告分發(fā)存檔存檔內(nèi)部稽核查檢表范例依據(jù)相關(guān)之程依據(jù)相關(guān)之程序文件及條文序文件及條文編號(hào)編號(hào)稽核稽核來(lái)源來(lái)源依據(jù)依據(jù)第第_號(hào)號(hào)內(nèi)部稽核計(jì)劃內(nèi)部稽核計(jì)劃(范圍對(duì)照范圍對(duì)照)表表_月月_日管理干部會(huì)議日管理干部會(huì)議_月月_日管理代表指定之項(xiàng)目日管理代表指定之項(xiàng)目記記錄錄追追溯溯期期間間年年 月月 日日起至年起至年 月月 日止日止稽稽核核執(zhí)執(zhí)行行時(shí)時(shí)間間月月 日日 時(shí)起時(shí)起至至 月

4、月 日時(shí)日時(shí)止止稽核內(nèi)容稽核內(nèi)容無(wú)缺點(diǎn)無(wú)缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)嚴(yán)重缺嚴(yán)重缺點(diǎn)點(diǎn)觀察事項(xiàng)說(shuō)明觀察事項(xiàng)說(shuō)明流程流程:稽核代表制表稽核代表制表受稽核單位受稽核單位審查審查核準(zhǔn)核準(zhǔn)存檔存檔.內(nèi)部稽核缺點(diǎn)及改善報(bào)告書(shū) 范例受受稽稽單單位位填填寫(xiě)寫(xiě)依依據(jù)據(jù)第第_號(hào)內(nèi)部稽核查檢表號(hào)內(nèi)部稽核查檢表稽核稽核日期日期A:缺點(diǎn)項(xiàng)目及違反條文事實(shí)說(shuō)明缺點(diǎn)項(xiàng)目及違反條文事實(shí)說(shuō)明(受稽單位主管應(yīng)對(duì)以下缺點(diǎn)項(xiàng)目予收文后受稽單位主管應(yīng)對(duì)以下缺點(diǎn)項(xiàng)目予收文后,一周內(nèi)完成一周內(nèi)完成B欄后交回欄后交回稽核小組稽核小組):本缺點(diǎn)屬本缺點(diǎn)屬:初犯初犯 _次重犯次重犯 稽核代表稽核代表: :B:改善措施改善措施:原因分析原因分析:暫定對(duì)策

5、暫定對(duì)策:恒久對(duì)策恒久對(duì)策:上述暫定對(duì)策定會(huì)于上述暫定對(duì)策定會(huì)于_年年_月月_日完成日完成, 恒久對(duì)策定會(huì)于恒久對(duì)策定會(huì)于_年年_月月_日完成日完成,并請(qǐng)稽核并請(qǐng)稽核代表屆時(shí)進(jìn)行改善確認(rèn)代表屆時(shí)進(jìn)行改善確認(rèn). 受稽單位主管受稽單位主管:改善情形確認(rèn)改善情形確認(rèn):建議建議:1.配合窗體配合窗體:教育訓(xùn)練記錄窗體號(hào)教育訓(xùn)練記錄窗體號(hào)_,處分單號(hào)處分單號(hào)_, 其它其它_ 2. 本案完結(jié)本案完結(jié). 3. 3.本案需再于本案需再于_年年_月月_日進(jìn)行改善確認(rèn)日進(jìn)行改善確認(rèn). 稽核代表稽核代表:流程流程: 稽核代表制表稽核代表制表受稽單位受稽單位(主管主管)檢討會(huì)檢討會(huì)稽核組長(zhǎng)稽核組長(zhǎng)管理代表核準(zhǔn)結(jié)案管理代表