PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法

1、惠州煉化二期項目組惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法項目設備運輸和吊裝管理辦法公司名稱：中海石油煉化有限責任公司惠州煉化二期項目組批 準 人：總經(jīng)理批準依據(jù)：中海石油煉化有限責任公司內控制度體系文件管理辦法(CG-20-01)發(fā)布文號：海油煉化建2013203 號發(fā)布日期：2013 年 7 月 26 日生效日期：2013 年 7 月 26 日 體系名稱：工程項目管體系名稱：工程項目管理理編編 碼：碼：PM-05PM-05-03-03版版 本：本：2013-12013-1發(fā)布范圍：普發(fā)布范圍：普 發(fā)發(fā)工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管

2、理辦法目 錄1 目的 .12 適用范圍 .13 編制依據(jù) .14 釋義 .15 職責分工 .26 管理要求 .67 附則 .17附件 1 起重吊裝等級表 .18附件 2 大型吊裝方案編寫內容 .20附件 3 大型運輸方案編寫內容 .23附件 4 設備運輸?shù)跹b方案審批流程 .25附件 5 設備運輸?shù)跹b方案審批內控活動列表 .26附件 6 設備吊裝記錄卡 .29附件 7 起重機具進場申請單 .30附件 8 起重機具退場申請單 .31附件 9 主要起重工作人員資格要求 .32附件 10 起重機現(xiàn)場試驗檢查表 .33附件 11 起重機現(xiàn)場檢查合格證 .35附件 12 吊裝前檢查清單.36工程項目管理內

3、控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 1 頁 共 38 頁惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法1 目的規(guī)范惠州煉化二期項目設備運輸和吊裝作業(yè)的管理，確保運輸?shù)跹b作業(yè)安全、穩(wěn)妥、有序地進行。2 適用范圍本辦法適用于惠州煉化二期項目所有大型設備運輸和吊裝作業(yè)的管理，一般和小型設備的運輸?shù)跹b可參照本管理辦法。3 編制依據(jù)3.1惠州煉化二期項目組工程項目施工管理制度，PM-05，2013，惠州煉化二期。3.2石油化工工程起重施工規(guī)范，SH/T3536-2011。3.3大型設備吊裝工程施工工藝標準，SH/T3515-2003。4 釋義4.

4、1 大型設備凡具備下列條件之一者即為大型設備：a) 單次吊裝的工件重量為 80 噸及以上；b) 臥式安裝長度大于 40m 的設備；c) 立式安裝高度大于 60m 的設備或結構；d) 其它承包商建議并經(jīng)業(yè)主批準的特殊設備。4.2 運輸?shù)跹b等級運輸?shù)跹b等級劃分參見附件 1 。4.3 起重機指符合中華人民共和國或國際相關設計和制造標準的任何固定的或可移動的起重設備。4.4 起重機托排工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 2 頁 共 38 頁起重機下（包括車輪、履帶、支腿等的下部）用于分散或均布載荷，提高地面承載能力的設施。一般指

5、經(jīng)核準的、能重復安全使用的枕木或較厚較大面積的鋼板及其組合體。4.5 起重吊裝作業(yè)指設備或結構的裝卸運輸（現(xiàn)場或短途倒運）、吊裝作業(yè)。4.6 設計型吊裝需縝密考慮裝卸運輸、吊裝工藝、作業(yè)過程及其細節(jié)的吊裝工程。大型設備的運輸、起重吊裝屬設計型吊裝。4.7 吊索具指計劃用于裝卸運輸、吊裝作業(yè)的具有柔韌性的繩索。除非另有說明，在本文件中，吊索具指符合國家相關標準的鋼絲繩、鋼鏈、天然纖維繩、人造纖維繩、繩夾、滑輪組、卸扣、吊裝梁等。5 職責分工5.1 承包商a) 大型設備運輸/吊裝至少先于設備運輸/吊裝日 60 天（日歷日），提交設備運輸/吊裝方案，方案的編制、承包商內部校核、審核、審批要求參見本管

6、理辦法第 7 章、附件 14 和 SH/T3515-2003大型設備吊裝工程施工工藝標準；一般型設備的吊裝至少先于設備吊裝日 20 天提交設備吊裝方案，方案的編制、承包商內部校核、審核、審批要求參見本管理辦法附件 1、附件 4 和 SH/T3536-2011 石油化工工程起重施工規(guī)范；所有吊裝記錄卡由承包商內部審查并保存，但隨時接受業(yè)主的抽查。b) 對于大型起重機（指起重量在 250 噸級及以上的起重機）或大型運輸車輛（指額定載重量在 100 噸級及以上的運輸車輛），至少先于起重機具或運輸車輛進場日 30 天（日歷日），提交擬進場的主要起重機具或運輸車輛技術文件復印件和進場申請單。申請單見附件

7、 6。主要起重機具或運輸車輛的技術文件和證明文件包括但不限于以下文件：1) 使用說明書、起重性能表；2) 性能試驗合格證；3) 年檢合格證；工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 3 頁 共 38 頁4) 起重機/運輸車輛安全技術檔案（檔案內容詳見國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的起重機械安全監(jiān)察規(guī)定）；5) 提供強制保險及第三方責任險的證明文件。c) 桅桿式起重機的技術文件參見本管理辦法第 9.1 節(jié)。d) 起重機具/運輸車輛按批準的進場路線、時間進場，并停放在預定的位置。起重機/運輸車輛進場的運輸作業(yè)不得損壞沿途的道路、橋梁

8、、通訊等設施。e) 至少先于起重吊裝人員進場日 30 天（日歷日），提交擬進場的主要起重吊裝人員的資歷證明文件，資歷證明文件的要求內容見附件 8，包括但不限于以下人員：1) 吊裝責任工程師；2) 吊裝工程師；3) 起重工（含信號工）；4) 起重機操作員。f) 承包商必須根據(jù)審批的吊裝方案對需要進行地基處理的區(qū)域實施地基處理。g) 吊裝機具現(xiàn)場組裝1) 按計劃的時間在業(yè)主批準的場地進行組車作業(yè)；2) 組車前，應確定地基承載能力是否滿足要求，必要時采取鋪設托排等適當措施；3) 吊車的組車必須與制造說明書一致；4) 桅桿的組裝按 SH/T3515-2003大型設備吊裝工程施工工藝標準執(zhí)行。h) 起重

9、機性能檢驗和試驗承包商須對入場的所有起重機的各項性能按照本文件第 9 章的規(guī)定進行檢驗和試驗。i) 吊裝機具退場1) 對于桅桿式起重機和大型履帶式起重機，承包商應至少先于拆機日 5天（日歷日）提出拆機和退場申請，申請單見附件 7。在完成既定的吊裝任務后，承包商應按批準的日期和路線拆機和退場；工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 4 頁 共 38 頁2) 對于汽車吊和小型履帶式起重機，承包商可根據(jù)需要靈活退場，若業(yè)主另有要求，應按業(yè)主的要求退場。3) 起重機退場的運輸作業(yè)不得損壞沿途的道路、橋梁、通訊等設施。j) 確保起重吊

10、裝人員的資歷符合本管理辦法及相關標準規(guī)范的要求；k) 確保起重吊裝機具符合本管理辦法及相關標準規(guī)范的要求；l) 確保起重吊裝作業(yè)的準備、實施、退場等過程符合本管理辦法及相關標準規(guī)范的要求。m) 保持按本管理辦法形成的任何文件直至項目竣工驗收完畢，大型吊裝文件必須歸檔長期保存。5.2 監(jiān)理對屬于所轄單元的所有大件運輸?shù)跹b施工負有與其它施工同樣的監(jiān)理責任，除非合同另有其它明確的規(guī)定。5.3 業(yè)主各職能部門5.3.1工程建設部a) 綜合協(xié)調管理項目大件運輸?shù)跹b；b) 組織研究和制定項目大件設備運輸?shù)跹b管理規(guī)劃、施工合同策略等文件；c) 參加大件運輸、大件吊裝工程一體化項目的招評標、合同談判、合同變更

11、處理等工作；d) 組織制定項目大件設備運輸?shù)跹b管理制度和程序；e) 負責項目總體進度計劃中大件設備運輸?shù)跹b部分內容的編制；f) 負責組織建立項目進度檢測系統(tǒng)，指導承包商編制項目施工進度計劃；g) 參加審查大件承包商編制的施工進度計劃及施工周、月報；h) 參加大件承包商施工進度的管理考核；i) 組織大件設備吊裝施工方案及施工組織設計的審查；j) 負責所有大件設備吊耳、吊蓋設計圖紙的審查和提交商務部委托制造廠制造加工；k) 組織制定大件設備運輸?shù)跹b施工總平面規(guī)劃和配合項目施工總平面的動態(tài)管理工作；l) 負責項目大件設備運輸?shù)跹b施工界面和施工資源（包括人力和機具資源）的總體調度和協(xié)調。工程項目管理內

12、控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 5 頁 共 38 頁5.3.2PMTa) 組織實施項目大件運輸?shù)跹b工程；b) 負責協(xié)調大件吊裝承包商與本 PMT 所轄裝置內施工承包商、運輸承包商、設備制造商之間關系；c) 依據(jù)設計到圖計劃和設備到貨計劃，與大件吊裝承包商協(xié)調，通知其及時編制相關吊裝方案和計劃，遇到問題及時通報工程部，協(xié)調解決；d) 負責所轄大件設備吊裝施工方案和計劃的審核；e) 負責所轄大件設備吊耳、吊蓋設計圖紙的審核；f) 負責所轄大件設備廠內運輸（含二次倒運）的協(xié)調（包括協(xié)調落實道路運輸條件、保存和保管條件、卸車條件等）；g)

13、 負責所轄大件設備運至現(xiàn)場后卸車的組織和協(xié)調；h) 負責所轄大件設備吊裝實施的組織、檢查、跟蹤落實。5.3.3QHSE 部a) 負責審查大件設備運輸?shù)跹b施工方案及施工組織設計中質量管理和 HSE 管理及安全技術措施內容；b) 負責監(jiān)督檢查大件設備運輸?shù)跹b的質量管理體系和 HSE 管理體系的建立及安全技術措施的落實情況；c) 負責監(jiān)督檢查大件吊裝承包商大件吊裝施工的質量安全管理工作，發(fā)現(xiàn)問題立即責令整改。5.3.4控制部a) 參加大件運輸、大件吊裝工程一體化項目的招評標、合同談判、合同變更處理等工作；b) 負責審核大件工程施工進度款、工程變更和簽證費用；c) 負責施工預結算工作。5.3.5合同采

14、辦部a) 負責及時向 PMT 及相關部門反饋大件設備制造、物流運輸?shù)冗M展信息；b) 負責協(xié)調大件設備制造的進度和質量問題，落實現(xiàn)場急需物資；c) 負責大件運輸?shù)跹b施工招標和合同簽訂；d) 負責大件設備運輸方案的備案；e) 配合 PMT 組織項目設備材料的進場及催交催運，滿足現(xiàn)場施工要求； 工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 6 頁 共 38 頁f) 負責物流、進口物資清關、倉儲管理；g) 跟蹤合同執(zhí)行情況，組織合同變更、索賠、合同爭議等問題的處理。5.3.6設計管理部a) 負責定期將大件設備的設計進度情況反饋給 PMT、

15、工程部等相關部門；b) 負責協(xié)調設計單位及時提交大件設備的制造、安裝圖紙、裝置設備總平面與立面布置圖、地下管網(wǎng)等地下設施布置圖及其它與大件設備運輸?shù)跹b施工相關的施工圖紙；c) 負責協(xié)調設計單位對重要大件設備吊耳、吊蓋設計圖紙的確認、會簽。5.3.7 行政管理部a) 負責項目大件運輸?shù)跹b施工文檔控制和檔案管理；b) 負責業(yè)主方施工管理人員的后勤支持。6 管理要求6.1 運輸?shù)跹b方案編制要求a)承包商應首先結合業(yè)主提供的設備到貨時間表、惠州煉化二期項目二級施工進度計劃，編制吊裝作業(yè)總體方案或施工組織設計，確定整個吊裝工程的施工規(guī)劃、作業(yè)順序和三級施工進度計劃等，分析吊裝影響因素；b)小型吊裝及一般

16、型及以下設備運輸不必編制單臺設備的運輸/吊裝方案；c)一般型吊裝應針對每臺設備制定吊裝方案，方案編制按 SH/T3536-2011 執(zhí)行；d)大型運輸/吊裝屬設計型吊裝，必須制定詳細的運輸/吊裝方案，方案編制按本管理辦法附件 2、附件 3 和 SH/T3515-2003 執(zhí)行； e)40 噸及以上設備在吊裝前須填寫附件 5 所示的設備吊裝記錄卡。6.2 運輸?shù)跹b相關管理內容a) 方案審批流程按附件 4 執(zhí)行；b) 監(jiān)理及業(yè)主審查承包商提交的設備吊裝方案，從承包商提交方案的次日算起，A 類大型吊裝 30 個日歷日內審完（必要時 A 類方案由承包商組織專家組會審，業(yè)主及監(jiān)理參加會審），B 類和 C

17、 類大型吊裝 20 個日歷日內審完，一般型吊裝 5 個工作日內完成，并將意見反饋給承包商；隨時抽查承包商的設備吊裝記錄卡；工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 7 頁 共 38 頁c) 監(jiān)理、PMT、工程部及 QHSE 部負責審查承包商提交的起重機具進場申請單及主要起重機具的相關資料，以檢查承包商的起重吊裝機具符合本管理辦法及相關標準規(guī)范的要求。從承包商提交申請單和資料的次日算起，5 個工作日內完成，并將意見反饋給承包商；d) 監(jiān)理、PMT、工程部及 QHSE 部負責審查承包商提交的擬進場的主要起重吊裝人員的資歷證明文件，

18、以檢查承包商的起重吊裝人員的資歷是否符合本管理辦法及相關標準規(guī)范的要求。從承包商提交文件的次日算起，5 個工作日內完成，并將意見反饋給承包商；e) 監(jiān)理、PMT、工程部及 QHSE 部負責審查承包商提交的主要起重機具拆機退場的申請，從承包商提交文件的次日算起，48 小時內完成，并將意見反饋給承包商；f) 監(jiān)理、PMT、工程部及 QHSE 部負責監(jiān)督檢查承包商起重吊裝作業(yè)的準備、實施、退場等過程符合本管理辦法及相關標準規(guī)范的要求；g) 監(jiān)理、PMT 及工程部負責保存按本管理辦法形成的任何文件直至項目竣工驗收完畢，大型吊裝文件必須歸檔長期保存。6.3 起重機具使用和檢驗的有關規(guī)定6.3.1 起重機

19、和工具的檢查和試驗所有要求的檢查，承包商必須按照檢查的項目，首先進行自檢，整改完后，報業(yè)主復檢。所有要求的試驗，承包商在試驗前，提前 24 小時通知業(yè)主。檢查的內容至少包含下列項目：a) 金屬桅桿1) 金屬桅桿應具備下列技術文件: 制造合格證； 制造圖, 使用說明書； 材質合格證( 包括焊條、鉚釘、螺栓) ； 制造工藝及質量驗收技術記錄( 包括焊工考試合格證) ； 載荷試驗證書； “安全檢驗合格”標志； 桅桿檔案。工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 8 頁 共 38 頁2) 鋼桅桿的制造和安裝, 應按設計要求和國標鋼結構

20、工程施工及驗收規(guī)范執(zhí)行；3) 鋼管桅桿應使用低碳無縫鋼管, 鋼結構桅桿應使用低碳鎮(zhèn)靜鋼或合金鋼等焊接性能良好的鋼種制造；4) 桅桿的使用應遵守該桅桿性能的有關規(guī)定。凡傾斜使用、底排下墊有滾杠或桅桿底部受有較大水平力時, 應在底部加封繩；5) 桅桿的組對應按安裝說明書進行, 其直線度偏差不得大于長度的 1/1000 ,且總偏差不得大于 20mm；6) 所有連接螺栓必須緊固, 不得有不滿扣現(xiàn)象, 嚴禁使用材質不清、制造質量不合格的螺栓；7) 桅桿應定期進行檢修, 刷油及潤滑；著重檢查主肢及連接件有無損傷或變形, 節(jié)點處的焊縫或鉚釘, 連接板是否完好, 以及轉動部分的磨損情況。發(fā)現(xiàn)缺陷必須消除，并將

21、情況及處理結果記入檔案。b) 起重機1) 所有運抵現(xiàn)場的起重機，必須有最近的由起重機使用單位所在地政府的質量技術監(jiān)督部門頒發(fā)的年檢合格證明。如果年檢合格證明已過期，則須補辦，否則不允許進入施工現(xiàn)場；2) 所有運抵現(xiàn)場的大型起重機必須執(zhí)行入場檢查。入場檢查在起重機進場后的首次吊裝作業(yè)之前進行，檢查的內容見本管理辦法的附件 9 “起重機入場檢查清單”，承包商須詳細填寫各項檢查結果，并隨時接受業(yè)主的抽查；3) 對現(xiàn)場組裝的大型履帶式或桅桿式起重機在組裝完畢后，必須在現(xiàn)場進行檢驗和試驗（檢驗和試驗的程序和方式按 GB/T 5905-2011起重機試驗規(guī)范和程序的規(guī)定執(zhí)行），如需要時尚需取得起重機使用所

22、在地政府的質量技術監(jiān)督部門的許可證，方可向業(yè)主申報入場檢查合格證。c) 入場檢查合格證通過入場檢查的起重機由業(yè)主頒發(fā)“起重機入場檢查合格證”，見本管理辦法的附件 10。注意：工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 9 頁 共 38 頁1) 大型起重機只有獲得業(yè)主頒發(fā)的“起重機入場檢查合格證”才能被允許使用；2) 業(yè)主頒發(fā)了“起重機入場檢查合格證”，并不免除承包商的任何責任，承包商的起重機操作員須在每次執(zhí)行吊裝前檢查起重機的安全系統(tǒng)和工作系統(tǒng)，如果發(fā)現(xiàn)任何問題，必須立即報告承包商的吊裝責任工程師。d) 吊鉤1) 起重機吊鉤必須

23、是鍛造件，并須經(jīng)淬火和調質處理；2) 起重機吊鉤必須有負載能力的驗證證明書；3) 吊鉤試驗載荷按 GB6067-2010起重機械安全規(guī)程選取，吊鉤使用的安全工作負荷按制造商推薦的數(shù)據(jù)，承包商必須將上述試驗證書和制造商提供的說明書復印件提交給業(yè)主；4) 在起重機進現(xiàn)場前 60 天內，每個吊鉤須進行完全徹底的檢查和必要的修理或保養(yǎng)，其任何組成部分必須達到相關標準的要求，檢查和修理結果的詳細資料復印件必須提交給業(yè)主；檢查包括： 刮開油漆對吊鉤的全空間曲面進行外觀檢查； 檢查吊鉤是否扭曲變形、撓度、翹曲、撞擊傷痕； 有否磨損； 檢查吊鉤附屬的防脫鉤保險是否正常； 輕刨表面，用 5 倍放大鏡嚴格仔細檢查

24、有無裂紋； 磁粉和著色滲透檢查。5) 吊鉤出現(xiàn)下列任何缺陷之一必須報廢： 裂紋； 危險斷面磨損達到初始尺寸的 10%； 彎曲或扭曲超過吊鉤未扭曲的初始平面 10 ； 開口度比初始狀態(tài)增大 15%； 危險斷面或吊鉤頸部產(chǎn)生塑性變形； 相關標準規(guī)定的其它情形。e) 吊耳及附件工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 10 頁 共 38 頁吊裝之前，承包商的質量部門必須對吊耳進行檢查，檢查主要包括以下內容：1) 吊耳的尺寸和數(shù)量，所有加強部分，如三角筋、補強圈必須按圖制作和焊接；2) 吊耳標高和方位，應與審定的方案一致；3) 吊耳及

25、加強附件的焊接，應與審定的方案一致；4) 焊接檢驗記錄；5) 吊裝全過程中吊耳上方是否存在妨礙吊索具正常通過的物件(如平臺梯子、吊柱、保溫支持圈等)。對于檢查出的問題必須詳細記錄，由承包商的吊裝責任工程師督促整改。f) 吊索具1) 鋼絲繩必須符合 GB8918-2006 重要用途鋼絲繩標準，并必須有產(chǎn)品檢驗合格證；2) 所有吊具必須有試驗證書，并在低應力位置打上不易磨滅的尺寸和性能標記；3) 所有吊索具必須按照對應的標準進行有規(guī)律的檢查，即進行經(jīng)常性的、周期性的檢查，發(fā)現(xiàn)不符合標準的吊索具應及時判廢并清理出現(xiàn)場；6.3.2 起重機和工具的使用6.3.2.1 一般要求a) 在所有運輸和起重作業(yè)中

26、，起重設備的布置和運用必須與制造說明書、相關的制造標準和安全標準規(guī)定一致，超過規(guī)定或標準的嚴禁使用；b) 裝卸運輸、吊裝所使用的設備如無制造商的書面許可，不允許承包商自行修理；所有的修理必須與制造商的說明書和規(guī)定相一致；c) 如果制造商的說明書無對應的說明，制造商指派到現(xiàn)場的工程師必須對缺陷進行確認和指導修理，并形成適當?shù)奈募陀涗?；d) 修理后的設備必須按制造說明書或 GB/T 5905-2011 作相關的試驗，除非另有指導文件；e) 所有用于定型設計的起重機的部件，如履帶、梁、吊臂和任何其它支持起重承載的部件，其設計制造必須符合制造說明書規(guī)定的相應標準；工程項目管理內控制度體系文件-PM-

27、05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 11 頁 共 38 頁f) 所有吊索具必須狀況良好，具有可識別其尺寸和性能的永久專用標記，或經(jīng)核準的印證；g) 業(yè)主保留執(zhí)行監(jiān)督的權力，若承包商不能提供相應的合格證和使用證，業(yè)主有權拒絕其進場使用，也可委托第三方機構非破壞性的對任何起重機及其部件進行檢驗或試驗，發(fā)生的費用由承包商支付。6.3.2.2 起重機的使用a) 起重機機載負荷顯示裝置在所有的工作狀態(tài)下為起重機顯示所有有關的工作信息，必須完好，使用正常；b) 起重機固定操作或負載移動操作狀態(tài)下，起重機操作參數(shù)的設置應與制造商推薦值一致；c) 起重機的操作半徑必須預先

28、進行實際測量，其機載顯示裝置的讀數(shù)僅作參考；d) 起重機操作員只能根據(jù)信號工的指令并嚴格按照起重機的安全操作規(guī)程對吊機進行操作；e) 當風速超過起重機制造商的推薦值或在 10.8 m/s 以上時，不允許吊裝作業(yè)；f) 用標志線圈定作業(yè)區(qū)，警示起重工在起吊期間與起吊工件保持規(guī)定的距離；g) 液壓汽車式起重機原則上不允許用于負載時移位操作，除非經(jīng)承包商的吊裝責任工程師在下列條件下書面同意時適用：1) 起重機即將碾過的地面是堅固的水平地面或吊臂吊著的工件高度接近地表；2) 吊臂必須在限定的范圍內作業(yè)；3) 負載能力、吊臂長度、行進速度、輪胎氣壓應在制造商推薦值的范圍內。h) 起吊工件與起重機吊臂或其

29、它部件之間的最小間距應符合相關規(guī)范的要求；i) 起重機負載移動操作狀態(tài)下：1) 負載與起重機吊臂或其它部件之間的最小距離應符合相關規(guī)范的要求；工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 12 頁 共 38 頁2) 起重機負載移動前，起吊工件必須用纜繩加以約束或采取措施將其擺動控制在最小范圍內。j) 起重機負載升降和移動時盡量平穩(wěn)、緩慢，以將沖擊載荷盡量減至最小的狀態(tài)。6.3.2.3 起重機的支腿和托排a) 起重機的支腿須充分地伸出和展開在負載等級規(guī)定的位置，在任何起重作業(yè)前，起重機的自重必須從車輪移至支腿上（特殊類型的吊車如輪胎

30、式起重機除外）；b) 起重機托排或其它能均布荷載的設施必須習慣性地用于所有的吊裝作業(yè)，除非通過計算確定地耐力能夠滿足要求并得到吊裝責任工程師的認可；c) 在軟質土壤條件下，須先按經(jīng)批準的地基處理方案對地基進行處理后，方可在該處場地進行吊裝作業(yè)；d) 一般情況下，起重機的支腿下應鋪設鋼托排或多層的枕木，使用的枕木，最小厚度 200mm，并能均布負荷至土壤。其它材質的托排在使用前必須征得承包商吊裝責任工程師和起重機操作員的同意。不允許使用多層的薄板作為分散載荷的托排；e) 支腿下的托排面積至少為支腿支撐塊面積的 4 倍并能抵抗產(chǎn)生的彎曲應力。6.3.2.4 吊耳及附件a) 所有起重吊耳的設計，必須

31、符合 SH/T 3536-2011 以及 SH/T3515-2003 或HG/T 21574-2008 的要求；b) 為了避免由吊裝引起的局部峰值應力在容器頭部或基礎環(huán)等吊點處造成的損害，吊裝方案制定者在方案設計時，必須考慮容器從水平位置到垂直位置的旋轉全過程的吊裝應力應符合容器設計許用應力的限制要求；c) 吊耳的結構形式必須根據(jù)設備的特點及吊裝工藝確定，重型反應器頂部單吊點宜選用頂板式吊耳，塔類設備的吊耳宜選用管式吊耳；d) 除非制造商或業(yè)主的設備管理工程師有其它的意見，吊耳應盡量與設備一并制造；工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州

32、煉化二期 第 13 頁 共 38 頁e) 手工制作件或廉價隨意購買的吊鉤和拼接件，或由鑄造毛胚、棒料加工而成的作臨時替代使用的卸扣，或按這樣方式加工的其它部件都不能用于大型吊裝。6.3.2.5 吊索具及附件a) 應根據(jù)已審批的吊裝方案，配備吊索具及卸扣、吊環(huán)、繩卡、倒鏈等附件；b) 露天堆放或無保護的碳鋼吊索具和吊裝器材不允許與不銹鋼或其它非碳鋼材質的設備直接連接；c) 吊索不得用于直接固定或捆綁鋼結構或邊緣鋒利的構件，確有需要時須采取加襯墊等保護措施；d) 為避免吊索具直接接觸擬吊裝設備表面，造成污穢、擦傷、撞傷、應力集中損害，必須習慣性地利用軟質材料或其它事先核準的物品保護設備；e) 起重

33、裝備（繩索、吊索、卸扣、平衡梁和吊鉤等）在吊裝前必須進行外觀檢查，不允許其上附有與吊裝無關的贅物，贅物必須清離現(xiàn)場。6.4 吊裝執(zhí)行前的重要事項6.4.1 吊裝人員承包商必須依照吊裝方案配齊足夠的具有相應資格和經(jīng)驗的工作人員。承包商吊裝工作人員的資格要求詳見附件 8。6.4.2 承包商吊裝人員職責劃分6.4.2.1 承包商吊裝組織機構及職責劃分詳見表 1：表 1 承包商吊裝組織機構及職責劃分表層次 崗位職責決策層正、副總指揮全面負責吊裝施工吊裝責任工程師方案實施工程的監(jiān)督與技術指導機械責任人員起重機械保養(yǎng)運行的技術指導安全責任人員安全檢查及監(jiān)督質量責任人員吊裝工程施工質量檢查與監(jiān)督管理層材料責

34、任人員吊裝工程所需原材料的檢查確認工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 14 頁 共 38 頁起重隊長（施工負責人）負責勞動力組織、進度計劃、施工安全質量方案編制人吊裝方案編制及方案實施中的技術工作專職安全員吊裝作業(yè)安全質量檢查吊裝指揮試吊和正式吊裝作業(yè)指揮指揮層 吊裝副指揮試吊和正式吊裝作業(yè)副指揮組長或崗長組織崗位作業(yè)起重工（含信號工）崗位作業(yè)起重機操作員起重機操作電工、鉗工起重機械維護保養(yǎng)作 業(yè)層監(jiān)測員規(guī)定部位監(jiān)測6.4.2.2 吊裝責任工程師是吊裝工作的關鍵人員，具體職責應包括：a) 對所有吊裝操作的方案、計劃編制、

35、準備和安全執(zhí)行負責；b) 對所有吊裝作業(yè)符合本文件和附件負責；c) 對評估現(xiàn)場起重工和操作工資格和保證他們“是有資格的起重工或操作員”負責；d) 檢查起重機操作員正確的設置起重機和操作半徑。6.4.2.3 方案編制和審批人員職責劃分詳見表 2：表 2 承包商方案編制和審批人員職責劃分崗位資格職責現(xiàn)場調查和吊裝機具調查和選用；編制吊裝方案和吊裝計算書；吊裝方案交底；吊裝方案的實施；編制按本管理辦法附件 1 執(zhí)行提出補充方案。校核吊裝工藝；校核按本管理辦法附件 1 執(zhí)行校核吊裝計算書。審核按本管理辦法審查吊裝工藝；工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝

36、管理辦法惠州煉化二期 第 15 頁 共 38 頁崗位資格職責審查吊裝機具選擇及布置合理性； 審查吊裝安全技術措施；審查進度計劃、交叉作業(yè)計劃；附件 1 執(zhí)行審查勞動力組織。批準按本管理辦法附件 1 執(zhí)行吊裝方案的最終確認、批準。6.4.3 吊耳設計荷載超過 40 噸的所有吊耳由負責實施該設備吊裝作業(yè)的承包商負責作詳細的設計，正式的吊耳圖上必須有承包商的審核者對吊耳設計的審核和批準的意見和簽名。吊耳設計須符合 SH/T 3536-2011 以及 SH/T3515-2003 或 HG/T 21574-2008 的要求。6.4.4 特殊情況下的吊裝特殊情況下，當一個吊裝需要提高到一個較高級別的吊裝水

37、平時，由承包商根據(jù)情況確定方案，在申請業(yè)主批準后，可以按高一個檔次的審核程序進行。6.4.5 法律和合同的要求除上述有關的吊裝要求外，承包商按照（堅持）相關法律和合同的要求，編制吊裝計劃，并按計劃實施合同范圍內的所有吊裝工作。6.4.6 吊裝前的布置會任何吊裝活動之前，承包商必須適時召集所有參與者開會，包括業(yè)主適時指派的代表，并完成下列工作：a) 宣貫經(jīng)審查的吊裝方案、吊裝必要條件、吊裝計劃中的詳細說明和有關圖紙；b) 審查安全條件，例如氣候干擾、工廠活動、逃生路線、突發(fā)事故預案、消防區(qū)域和人身安全設備；c) 指明關鍵人員，例如：吊裝責任工程師、安全工程師、起重機操作員、主導信號工、輔助信號工

38、、纜繩疏導人員等；d) 在試吊前，完善和簽署所有的檢查清單和安全許可證，包括附件 11 吊裝前檢查清單，試吊成功后方能正式起吊；工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 16 頁 共 38 頁e) 檢查工作區(qū)域的警示標語、界定風險區(qū)域的路障的布置；f) 討論和確定為確保安全及時地完成吊裝任務必須適當增加的操作步驟；g) 強調不允許在懸空的負載下逗留；h) 大型設備吊裝時，所有機動車輛和無關人員必須保持在風險區(qū)域以外；i) 強調吊索具上的贅物必須清除，以防止損傷索具或影響吊裝作業(yè)；j) 在任何時間發(fā)現(xiàn)不安全的發(fā)展中的行為或情形，

39、業(yè)主具有命令停止操作的權利，可命令承包商立即停止操作，直到情況得以修正。這種情況將不作為業(yè)主給承包商增加任何補償?shù)囊罁?jù)；k) 強調夜間完成的吊裝工作僅限于事先經(jīng)業(yè)主書面同意的部分，夜間吊裝作業(yè)前，必須配備足夠亮度的人造太陽燈。6.5 運輸?shù)跹b過程中的重要事項a）運輸、吊裝承包商是運輸、吊裝全過程安全的責任主體，監(jiān)理和業(yè)主單位的審查和監(jiān)督行為并不免除承包商所負的任何責任；b）運輸、吊裝過程中承包商要嚴格按照批準的施工方案組織實施，起重作業(yè)人員的各項操作必須符合前述各項相關施工規(guī)范的要求，不得違反操作規(guī)程作業(yè)。監(jiān)理和業(yè)主單位人員負責監(jiān)督承包商的實施；c）運輸、吊裝承包商要密切配合其它承包商的相關工

40、作，要服從業(yè)主和監(jiān)理對交叉施工的協(xié)調安排。6.6 施工完成后的注意事項施工總體完成后，運輸、吊裝承包商要及時將施工全過程形成的所有項目文件匯編整理好，并編寫施工總結，作為交工技術文件移交業(yè)主歸檔。交工技術文件的整理須符合 SH3503-2007 及業(yè)主的有關檔案整理規(guī)定的要求。有關項目文件至少應包括下列文件：a) 開工報告、完工報告；b) 施工組織設計、施工方案（含審批頁）；c) 吊裝人員資格證書復印件；d) 大型起重機具進場/退場申請單；e) 起重機出廠檢驗合格證和年檢證書、現(xiàn)場試驗檢查表、現(xiàn)場檢查合格證；f) 吊索具質量證明書；g) 吊裝前檢查清單、起吊令等；工程項目管理內控制度體系文件-

41、PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 17 頁 共 38 頁h) 設備吊裝記錄卡；i) 施工總結。6.7 應遵循的法律、規(guī)范、標準和規(guī)定6.7.1 惠州煉化二期項目所有的運輸和吊裝工作須遵循本管理辦法和以下（不限于）法律、規(guī)范、標準、規(guī)定的要求，除非設計圖紙或文件內有另外的注釋。本規(guī)定與這些文件以及這些文件之間沖突之處按要求較嚴格的文件執(zhí)行。a) 中華人民共和國道路交通安全法，2011 年 5 月 1 日，中華人民共和國主席令第四十七號；b) 超限車輛行駛公路管理規(guī)定交通部 2000 年 2 號令；c) 起重吊運指揮信號GB5082-85；d) 石油化

42、工施工安全技術規(guī)范SH3505-1999；e) 起重機械安全規(guī)程GB6067-2010；f) 起重機設計規(guī)范GB/T 3811-2008；g) 汽車起重機和輪胎起重機安全規(guī)程JB8716-1998；h) 汽車起重機和輪胎起重機技術要求JB/T 9738-2000；i) 大型履帶起重機技術條件JB/T 5318-1991；j) 150t 以下履帶起重機技術條件GB/T 14560-1993；k) 汽車和掛車側面及后下部防護裝置要求GB11567-2001；l) 機動車輛運行安全技術條件GB7258-1997；m) 起重機試驗規(guī)范和程序GB/T 5905-2011；n) 起重機和起重機械技術性能和

43、驗收文件GB/T 17908-1999；o) 石油化工工程起重施工規(guī)范SH/T 3536-2011；p) 大型設備吊裝工程施工工藝標準SH/T 3515-2003；q) 化工設備吊耳及工程技術要求HG/T 21574-2008；r) 大型塔類設備吊裝安全規(guī)程SY6279-1997；s) 工程建設安裝工程起重施工規(guī)范HG20201-2000；t) 廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程HG23015-1999；u) 惠州煉化分公司起重作業(yè)安全管理細則EM-01-05-14，2013，惠州煉化；工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 18 頁 共

44、 38 頁v) 惠州煉化二期項目組車輛安全管理辦法PM-06-14，2013，惠州煉化二期。6.7.2 上述法律、標準和規(guī)定的條款通過本管理辦法的引用而成為本管理辦法的條款，起強調作用或使本管理辦法在邏輯上更具完整性。7 附則本辦法由審計監(jiān)察部負責組織解釋?！菊慕Y束】附件 1：起重吊裝等級表附件 2：大型吊裝方案編寫內容附件 3：大型運輸方案編寫內容附件 4：設備運輸?shù)跹b方案審批流程附件 5：設備運輸?shù)跹b方案審批內控活動列表附件 6：設備吊裝記錄卡附件 7：起重機具進場申請單附件 8：起重機具退場申請單附件 9：主要起重工作人員資格要求附件 10：起重機現(xiàn)場試驗檢查表附件 11：起重機現(xiàn)場檢

45、查合格證附件 12：吊裝前檢查清單工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 19 頁 共 38 頁附件 1： 起重吊裝等級表小型一般型大型等級E 級D 級C 級B 級A 級方案級別小型方案一般方案重型方案重大方案特殊方案設備重量1為40 噸以下設備重量為40-80 噸（不含 80噸）設備重量為80200 噸（不含 200噸）設備重量為200500 噸（不含 500 噸）設備重量為500 噸及以上臥式安裝長度小于 40m臥式安裝長度為40m70m臥式安裝長度大于 70m立式安裝高度小于30m立式安裝高度大于或等于 30m 但小于

46、 60m立式安裝高度大于或等于 60m 但小于 80m立式安裝高度大于或等于80m 但小于100m立式安裝高度大于或等于100m范圍其它承包商建議并經(jīng)業(yè)主批準的特殊設備編制承包商吊裝工程師承包商吊裝工程師承包商吊裝工程師承包商吊裝工程師承包商吊裝工程師校核承包商吊裝工程師承包商吊裝工程師承包商吊裝責任工程師承包商吊裝責任工程師承包商吊裝責任工程師方案審核承包商吊裝責任工程師承包商吊裝責任工程師承包商起重高級工程師承包商起重高級工程師承包商起重高級工程師1 表中設備重量是指單次運輸/吊裝的重量，若一臺設備為分段運輸或吊裝則指該設備每段的重量，下文同。工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03

47、 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 20 頁 共 38 頁審核或會審 監(jiān)理工程師- PMT工程師- QHSE 工程師監(jiān)理工程師-PMT 工程師- QHSE工程師監(jiān)理工程師-PMT 工程師-QHSE 工程師-業(yè)主吊裝工程師-PMT 經(jīng)理監(jiān)理工程師-PMT 工程師-QHSE 工程師-業(yè)主吊裝工程師-PMT 經(jīng)理-工程部經(jīng)理監(jiān)理工程師-PMT 工程師-QHSE 工程師-業(yè)主吊裝工程師-PMT 經(jīng)理-工程部經(jīng)理-項目組主管副總經(jīng)理審查承包商項目部總工程師承包商項目部總工程師承包商項目部總工程師、第三方顧問批準承包商項目部總工程師承包商項目部總工程師承包商總工程師承包商總工程

48、師承包商總工程師工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 21 頁 共 38 頁附件 2： 大型吊裝方案編寫內容1.1. 基本格式基本格式吊裝方案應包括（不限于）下列內容：一、封面二、目錄三、工程概況1 .特點和任務；2 .編制指導思想和方法；3 .編制依據(jù)；4 .設備基本參數(shù)表。四、工藝設計1 .設備吊裝工藝選擇及要求；2 .吊裝參數(shù)表；3 .吊裝計算書（包括但不限于吊裝荷載計算、主副吊車受力分析計算、吊裝高度驗算、吊臂卡碰驗算、吊耳強度驗算、設備局部與整體穩(wěn)定性驗算、吊索具的選型分析與受力安全性驗算、地基處理的驗算等）；4

49、 .起重機具安裝拆除工藝要求；5 .設備支吊點位置及其結構圖和局部加固結構圖；6 .吊裝平面和立面布置圖；7 .地錨施工圖；8 .設備地面組裝深度；9 .起重機具匯總表；1 0 .吊裝進度計劃；1 1 .相關專業(yè)交叉作業(yè)計劃及預留方案。五、技術管理1 . 組織機構及職責劃分；2 . 安全質量規(guī)定；3 . 特殊安全技術措施；4 . 安全質量檢查；工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 22 頁 共 38 頁5 . 機具試驗。六、作業(yè)說明1 .吊裝工藝卡, 其內容包括：( 1 ) 選擇的主副吊車的吊裝工況參數(shù)；( 2 ) 選擇的

50、吊耳、吊具、索具的型號、規(guī)格、數(shù)量；( 3 ) 吊裝機具安裝程序與工藝要點及作業(yè)質量標準。2 . 試吊, 其內容為試吊前準備、檢查的項目與要求；3 . 正式吊裝, 其內容為吊裝施工程序與工藝要點及作業(yè)質量標準。七、安全風險識別、評估、應對措施及應急預案。2.2. 要求要求1）吊裝布置圖包括平面圖、立面圖，圖中表明的內容要全面和具體，主要包括但不限于如下內容：-吊裝環(huán)境（包括障礙或干涉）；-地下工程(包括地下管道、陰井和涵洞)；-設備運輸（包括方法及路線）；-設備組裝、吊裝位置；-吊裝過程中機具與設備的典型位置；-桅桿安裝( 包括桅桿豎立、移動與拆除、下同) ；-吊車位置及移動路線；-卷揚機、地

51、錨與索具的布置；-吊裝指揮的位置；-監(jiān)測人員的位置；-電源；-吊裝警戒區(qū)。2）吊裝障礙或干涉：必須顯示重件設備吊裝后才能施工的地基、地下管線和安裝的設備，必須顯示需排除的障礙或干涉，并在現(xiàn)場作上標記；3）有充分的細節(jié)顯示吊裝提升、溜尾的銜接、所有的卸扣、索具、平衡梁規(guī)格長度荷載能力及結構；4）詳細描述起重機的配置、制造商、型號、吊臂長度、類型、輔助的配重、承載部分、副臂類型和偏移量；工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 23 頁 共 38 頁5）基于工作半徑的起重機的能力和配置；6）詳細描述起重機托排的布置、固定、行走路線

52、、地面填充或其它安全執(zhí)行起重所必須的條件；7）詳細寫明吊裝圖上不能清楚地描述的任何部分。注意：方案細節(jié)參閱注意：方案細節(jié)參閱 SH/T3515-2003SH/T3515-2003。工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 24 頁 共 38 頁附件 3： 大型運輸方案編寫內容1 1基本格式基本格式運輸方案應包括（不限于）下列內容：一、封面二、目錄三、工程概況1）特點和任務；2）編制指導思想和方法；3）編制依據(jù)；4）設備基本參數(shù)表。四、工藝設計1）設備運輸車型選擇及要求；2）運輸參數(shù)表。3）運輸計算書（包括但不限于車輛承載能力、

53、爬坡能力與車身穩(wěn)定性分析驗算、設備裝車尺寸超限驗算、道路橋梁承載能力分析驗算、設備裝卸整體穩(wěn)定性驗算、設備裝卸吊索具的選型分析與受力安全性驗算等）；4）設備裝卸工藝要求；5）設備支座、捆綁約束點位置及其結構圖和局部加固結構圖；6）運輸路障的排除處理與道路橋梁的加固處理措施或方案；7）運輸平面圖(反映出最小轉彎半徑與掃空范圍)和立面布置圖(反映出最大裝車高度、寬度和長度)；8）起重機具匯總表；9）運輸進度計劃；10） 相關專業(yè)交叉作業(yè)計劃及預留方案。五、技術管理1）組織機構及職責劃分；2）安全質量規(guī)定；3）特殊安全技術措施；4）安全質量檢查；工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉

54、化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 25 頁 共 38 頁5）機具試驗。六、作業(yè)說明1）運輸車輛、拖頭的選擇；2）設備裝卸施工程序與工藝要點及作業(yè)質量標準；3）運輸路線的選擇、行駛時速的限制。七、安全風險識別、評估、應對措施及應急預案。2 2要求要求a) 運輸布置圖包括平面圖、立面圖，圖中表明的內容要全面和具體，主要包括但不限于如下內容：1） 運輸環(huán)境（包括運輸設備掃空障礙或干涉）；2） 地下工程(包括地下管道、陰井和涵洞)；3） 設備運輸（包括方法及路線）；4） 車軸荷載和車軸間距；5） 對道路地耐力的要求；6） 設備裝車、卸車位置。b) 運輸障礙或干涉：必須顯示重件設備

55、運輸后才能施工的地基、地下工程和安裝的設備，必須顯示需排除的障礙或干涉，并在現(xiàn)場作上標記；c) 詳細描述平板拖車的配置、制造商、型號、車軸荷載和車軸間距。d) 詳細寫明運輸圖上不能清楚地描述的任何部分。注意：方案細節(jié)參閱注意：方案細節(jié)參閱 SH/T3515-2003SH/T3515-2003。工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期 第 26 頁 共 38 頁附件 4： PM-05-03-C01 設備運輸?shù)跹b方案審批流程 PM-05-01-03-C01 設備運輸/吊裝方案審批流程項目主管 副總經(jīng)理工程建設部經(jīng)理PMT經(jīng)理工程建設部

56、吊裝管理崗PMT專業(yè)工程師及職能部門工程師承包商監(jiān)理公司通過通過不通過不通過通過不通過通過否是通過不通過通過不通過否是根據(jù)設備重量及外形尺寸參數(shù)判定其運輸?shù)跹b等級根據(jù)設備重量及外形尺寸參數(shù)判定其運輸?shù)跹b等級03是否B級以上大型設備編制施工組織設計、運輸/吊裝方案0604批準批準審核開始審核依據(jù)惠州煉油分公司工程建設項目設備運輸和吊裝管理辦法審核02是否大型設備0501審核協(xié)調問題監(jiān)督實施把吊耳設計圖交商務部轉給設備制造廠加工制造方案存檔監(jiān)督實施根據(jù)批準的施工組織設計和施工方案組織實施監(jiān)督實施方案存檔方案存檔協(xié)調問題協(xié)調問題結束反饋審核意見給承包商不通過是否A級大型設備否批準08是不通過通過審核

57、通過07根據(jù)設備重量及外形尺寸參數(shù)判定其運輸?shù)跹b等級不通過不通過工程管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期項目 第 27 頁 共 38 頁 附件 5：設備運輸?shù)跹b方案審批內控活動列表業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱控制點編號控制點描述是否關鍵控制點相關制度或程序名稱相關制度或程序編碼相關制度是否覆蓋該控制點責任崗位PM-05-03-C01設備運輸?shù)跹b方案審批流程PM-05-03-C01-01審核方案的技術可行性和安全可靠性。否項目設備運輸和吊裝管理辦法PM-05-03是監(jiān)理公司PM-05-03-C01設備運輸?shù)跹b方案審批流程PM-05-03-C

58、01-02從本部門職能管理角度審核方案的技術可行性、安全可靠性及需注意的問題和需協(xié)調的事項。是項目設備運輸和吊裝管理辦法PM-05-03是PMT 工程師和職能部門工程師PM-05-03-C01設備運輸?shù)跹b方案審批流程PM-05-03-C01-03全面審核方案的技術可行性、安全可靠性、經(jīng)濟合理性及對其它專業(yè)施工的交叉影響。是項目設備運輸和吊裝管理辦法PM-05-03是工程建設部吊裝管理崗工程管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期項目 第 28 頁 共 38 頁 PM-05-03-C01設備運輸?shù)跹b方案審批流程PM-05-03-C01-04

59、從本PMT管理角度審核方案的技術可行性、安全可靠性及對其它專業(yè)施工的交叉影響。否項目設備運輸和吊裝管理辦法PM-05-03是PMT 經(jīng)理PM-05-03-C01設備運輸?shù)跹b方案審批流程PM-05-03-C01-05從本PMT管理角度審核方案的技術可行性、安全可靠性及對其它專業(yè)施工的交叉影響。否項目設備運輸和吊裝管理辦法PM-05-03是PMT 經(jīng)理PM-05-03-C01設備運輸?shù)跹b方案審批流程PM-05-03-C01-06全面審核方案的技術可行性、安全可靠性、經(jīng)濟合理性及對其它專業(yè)施工的交叉影響。是項目設備運輸和吊裝管理辦法PM-05-03是工程建設部經(jīng)理PM-05-03-C01設備運輸?shù)跹b

60、方案審批流程PM-05-03-C01-07全面審核方案的技術可行性、安全可靠性、經(jīng)濟合理性及對其它專業(yè)施工的交叉影響。是項目設備運輸和吊裝管理辦法PM-05-03是工程部建設經(jīng)理工程管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期項目 第 29 頁 共 38 頁 PM-05-03-C01設備運輸?shù)跹b方案審批流程PM-05-03-C01-08審核方案的技術可行性、安全可靠性和經(jīng)濟合理性。否項目設備運輸和吊裝管理辦法PM-05-03是主管副總經(jīng)理工程項目管理內控制度體系文件-PM-05-03 惠州煉化二期項目組項目設備運輸和吊裝管理辦法惠州煉化二期