企業(yè)不合格品管理程序

1、文件編碼：11FH/CX/13狀態(tài)發(fā)放號(hào)程序文件不合格品治理程序版/修：A/0起草：1 1 12022年03月27日發(fā)布2022年03月27日實(shí)施山東1111復(fù)合板發(fā)布修改履歷版次/ 修改號(hào)草節(jié) 條款修改理由/ 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人修改/實(shí)施 日期1目的 1/52適用范圍1/53術(shù)語 1/54引用文件1/55責(zé)任 1/56治理內(nèi)容 1/57相關(guān)文件4/55/58記錄 4/59附件不合格品處置流程11FH/CX/13不合格品治理程序版次/修改號(hào)：A/0頁數(shù)/總頁數(shù)：1/51、目的為對(duì)不合格的物料、產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和限制,預(yù)防不合格品的非預(yù)期使 用或交付,特制定本程序.2、適用范圍適用于公司原材

2、料、過程、成品及客戶所退貨品等各類不合格品的控制.3、術(shù)語4、引用文件5、責(zé)任5.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品的歸口治理.5.2 相關(guān)采購部門負(fù)責(zé)不合格采購品的處置.5.3 制造部負(fù)責(zé)過程不合格品的處置.5.4 質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的不合格品評(píng) 審,并限令相關(guān)部門制定糾正預(yù)防舉措,對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行追蹤驗(yàn)證.6、治理內(nèi)容6.1 不合格品的分類6.1.1 采購不合格品6.1.1.1 鋼坯、不銹鋼鋼板;11FH/CX/13不合格品治理程序版次/修改號(hào)：A/0頁數(shù)/總頁數(shù)：2/56.1.1.2 備品備件、標(biāo)準(zhǔn)件；6.1.1.3 設(shè)備；6.1.1.4 生產(chǎn)輔料.6.1.2 過程產(chǎn)品

3、不合格品：6.1.2.1 生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生的稍微的或偶然的,并且國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)允許修補(bǔ)的不合格,可以返修；6.1.2.2 連續(xù)發(fā)生的批量軋制過程的開焊.6.1.3 最終產(chǎn)品的不合格品及客戶所退貨品：6.1.3.1 生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生的稍微的偶然的,并且國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)允許修補(bǔ)的不合格品：返修；6.1.3.2 經(jīng)過顧客確認(rèn)和授權(quán)人批準(zhǔn)的不合格品：讓步；6.1.3.3 不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的不合格品：判廢.6.2 不合格品評(píng)審6.2.1 對(duì)過程產(chǎn)品的b類和最終產(chǎn)品的不合格須進(jìn)行評(píng)審；6.2.2 需評(píng)審的不合格品由責(zé)任部門填寫?不合格品報(bào)告?,注明不合格品發(fā)生的時(shí)間、數(shù)量、不合格內(nèi)容、狀況,交生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審,

4、必要時(shí)上報(bào)副總經(jīng)理；質(zhì)量治理部應(yīng)對(duì)待處理的不合格品進(jìn)行 標(biāo)識(shí).評(píng)審結(jié)果及處置意見形成記錄后交責(zé)任部門執(zhí)行,完成后由質(zhì)量管11FH/CX/13不合格品治理程序版次/修改號(hào)：A/0頁數(shù)/總頁數(shù)：3/5理部進(jìn)行再檢驗(yàn),同時(shí)質(zhì)量治理部應(yīng)建立不合格品的臺(tái)賬,并保存?不合格品報(bào)告?及?不合格品評(píng)審處置單?.6.2.3 對(duì)于正常生產(chǎn)中產(chǎn)生的少量不合格品,由質(zhì)檢員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及用 戶要求進(jìn)行評(píng)定并提出處置方式,同時(shí)做好記錄.6.2.4 對(duì)于數(shù)量較大或連續(xù)出現(xiàn)的相同的不合格品,質(zhì)量治理部通知制造部將不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí),并通知生產(chǎn)技術(shù)部,由生產(chǎn)技術(shù)部組織 制造部及相關(guān)部門參加評(píng)審,評(píng)審的內(nèi)容：6.2.4.1 不

5、合格的責(zé)任部門和責(zé)任人；6.2.4.2 不合格品嚴(yán)重性評(píng)價(jià)；6.2.4.3 不合格品產(chǎn)生的原因分析；6.2.4.4 不合格品的處置方式.6.3 不合格品的處置6.3.1 采購產(chǎn)品或深加工產(chǎn)品的不合格品,由相關(guān)采購部門與供方外包方聯(lián)系,作出拒收、退貨或索賠等處置方式并實(shí)施.6.3.2 過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的不合格品由質(zhì)量治理部制訂處置方案,制造部根據(jù)處置方案實(shí)施處置,不合格品的處置方式有：6.3.2.1 返修；6.3.2.2 讓步;11FH/CX/13不合格品治理程序版次/修改號(hào)：A/0頁數(shù)/總頁數(shù)：4/56.3.2.3 判廢.6.3.3 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,對(duì)需要判廢、讓步不需要增加檢驗(yàn)工程的不合格 品,直接進(jìn)行判定.對(duì)需要返修、需要增加檢驗(yàn)工程的不合格品,經(jīng)質(zhì)檢 員重新檢驗(yàn)并判定,并保持不合格性質(zhì)的記錄以及隨后采取的任何舉措的 記錄,包括所批準(zhǔn)的讓步記錄.6.3.4 交付或投入使用之后,顧客返回的不合格品和顧客提出異議的不 合格品,由副總經(jīng)理按?顧客投訴處理方法?組織處置.6.3.5 對(duì)不合格品的處置方式產(chǎn)生不同意見時(shí),由副總經(jīng)理組織質(zhì)量管 理部、生產(chǎn)技術(shù)部、制造部等部門人員分析并選擇處置方案.7、相關(guān)文件?不符合、糾正和預(yù)防舉措治理程序?8、記錄?