村廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表檔

1、村廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控舉措一覽表序號(hào)權(quán)力名稱廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范舉措責(zé)任崗位一村重大事項(xiàng)決策1不按“四議兩公開程序召開村黨員大會(huì)進(jìn)行審議.B1、決策前進(jìn)行充分的調(diào)查和論證,對(duì)涉及專業(yè)性較強(qiáng)的問題事前征詢專家意見；2、嚴(yán)格根據(jù)“四議兩公開程序進(jìn)行決策；3、征求村民意見,做到民主決策、科學(xué)決策；4、接受村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督；5、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)認(rèn)真履行責(zé)任.?黨支部書記、村委會(huì)主任、監(jiān)委會(huì)主任2不按“四議兩公開程序召開村民代表大會(huì)決議.A3組織實(shí)施情況不通過村民 或村民代表會(huì)議決定C二黨務(wù)公開4黨務(wù)公開內(nèi)容不全,或弄虛作假.C1、履行廉政承諾；2、內(nèi)部監(jiān)督,采取定期抽查制度；3、 健全投訴、舉報(bào)監(jiān)督制

2、度.黨支部書記、村文書5對(duì)點(diǎn)題公開的不及時(shí)受理,或公開內(nèi)容避重就輕.C三村務(wù)公開6村務(wù)公開內(nèi)容不全,或弄虛作假.C1、履行廉政承諾；2、內(nèi)部監(jiān)督,采取定期抽查制度；3、 健全投訴、舉報(bào)監(jiān)督制度；4、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)增強(qiáng)監(jiān)督.村委會(huì)主任、村文書、監(jiān)委會(huì)主任7對(duì)群眾要求點(diǎn)題公開的不按規(guī)定進(jìn)行.C四黨組織換屆選舉8不按規(guī)定召開黨組織換屆過程中的相關(guān)會(huì)議.A1、認(rèn)真落實(shí)換屆選舉紀(jì)律,保證換屆風(fēng)氣風(fēng)清氣正；2、嚴(yán)格根據(jù)選舉流程操作,嚴(yán)禁賄選活動(dòng)；3、公開告知群眾,并設(shè)立監(jiān)督和信箱,接受群眾和媒體監(jiān)督.支委會(huì)成員9在推薦、考察中不按程序操作,進(jìn)行拉票賄選活動(dòng).A10在選舉中有違規(guī)行為.C五村委會(huì)換屆選舉11

3、不根據(jù)規(guī)定建立村民選舉委員會(huì).A1、認(rèn)真落實(shí)換屆選舉紀(jì)律,保證換屆風(fēng)氣風(fēng)清氣正；2、嚴(yán)格根據(jù)選舉流程操作,嚴(yán)禁賄選活動(dòng)；3、公開告知群眾,并設(shè)立監(jiān)督和信箱,接受群眾和媒體監(jiān)督.村支兩委會(huì)成員12在選民登記、產(chǎn)生候選人、投票選舉中不按規(guī)定程序操作,進(jìn)行拉票賄選活動(dòng).A六印章治理13對(duì)需用印材料審核不嚴(yán).A增強(qiáng)對(duì)工作人員的教育,嚴(yán)格遵守?公章使用和治理制度?,實(shí)行問責(zé)制.材料相對(duì)應(yīng)的審核人員14不按規(guī)定或帶有個(gè)人目的審核用印.A黨支部書記、村委會(huì)主任15不按制度規(guī)定私自用章或帶有個(gè)人目的違規(guī)用印.A村文書七集 體 經(jīng) 濟(jì)組 織 財(cái) 務(wù)收 支 及 報(bào)賬16收入不入帳,坐收坐支,利用職務(wù)便利私自出借集

4、體資金,違反規(guī)定公款私存或截留、侵占、挪用集體資金、資產(chǎn)、資源.A1、嚴(yán)格執(zhí)行村級(jí)財(cái)務(wù)治理制度；2、資金撥付公開透明運(yùn)行,接受社會(huì)監(jiān)督；3、大額資金使用必須通過會(huì)議集體黨 總 支 書記、村委會(huì)主任、17在大額工作經(jīng)費(fèi)開支上隨意性大,不召村民代表大會(huì)通過.A七集 體 經(jīng) 濟(jì)組 織 財(cái) 務(wù)收支及報(bào)在大額工作經(jīng)費(fèi)開支,由于他研究后審批；4、接受村務(wù)監(jiān)村文書、18人或自身原因,可能導(dǎo)致未經(jīng)集體討論而直接劃撥的現(xiàn)象.A督委員會(huì)的監(jiān)督；5、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)根據(jù)責(zé)任要求認(rèn)真監(jiān)委會(huì)主任賬19在工作經(jīng)費(fèi)開支的賬務(wù)處埋,不按規(guī)定程序進(jìn)行.B履職.20監(jiān)委會(huì)審核把關(guān)不嚴(yán).B21資產(chǎn)治理混亂,不按規(guī)定建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳.

5、C集體資產(chǎn)處置22對(duì)資產(chǎn)處置個(gè)人說了算,不經(jīng)會(huì)議集體討論.C1.建立資產(chǎn)治理臺(tái)帳；2.搞好備案存檔；3.進(jìn)行村務(wù)公開；4.設(shè)立舉報(bào),接受社會(huì)監(jiān)督；5、設(shè)立回訪制度.黨支部書記、村委八23不經(jīng)村民會(huì)議或村民代表會(huì)議討論通過,擅自決定資產(chǎn)處理方式.B會(huì)主任、監(jiān)委會(huì)主任24不按公開、公正、公平的原那么進(jìn)行資產(chǎn)處置.A村集體資25沒有根據(jù)規(guī)定程序組織承包發(fā)包招投標(biāo).C1、嚴(yán)格根據(jù)招投標(biāo)流程組織承包發(fā)包；2、標(biāo)底由會(huì)議集黨支部書記、村委九源工程招體審議通過；3、公布監(jiān)督電會(huì)主任、投標(biāo)26標(biāo)底治理不嚴(yán),甚至泄標(biāo).A話,接受群眾監(jiān)督；4、對(duì)泄監(jiān)委會(huì)主標(biāo)的進(jìn)行嚴(yán)肅處理.任27擅自決定工程工程,不經(jīng)過會(huì)議或者公

6、示程序,不進(jìn)行招投標(biāo).B1、召開村民或村民代表會(huì)議,通過工程建設(shè)工程,同時(shí)公示；2、明確責(zé)任,強(qiáng)化各部門的履行治理的責(zé)任意識(shí)；3、公布監(jiān)督,接受群眾監(jiān)督；4、對(duì)泄標(biāo)的進(jìn)行嚴(yán)肅處理.黨 支 部 書記、村委會(huì)主任、監(jiān)委會(huì)主任十村工程建28標(biāo)底治理不嚴(yán),甚至泄標(biāo).A設(shè)工程29在村工程建設(shè)工程中存在優(yōu)親厚友、 收受賄賂或其他違反廉潔的行為.B30不落實(shí)施工監(jiān)理責(zé)任.B1、村委會(huì)對(duì)流轉(zhuǎn)雙方進(jìn)行核H-土 地 承 包經(jīng) 營(yíng) 權(quán) 流轉(zhuǎn)審核31不嚴(yán)格把關(guān),導(dǎo)致土地流轉(zhuǎn)后土地用途被改變B查；2、流轉(zhuǎn)雙方必須簽訂書面協(xié)議,村干部及鎮(zhèn)國(guó)土所人員在場(chǎng)監(jiān)督,具體明確不得改村委會(huì)主任變土地用途.落實(shí)農(nóng)宅審批過程中有可能出1

7、、報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由領(lǐng)導(dǎo)簽十二農(nóng)村宅基地審批32現(xiàn)優(yōu)親厚友現(xiàn)象,存在允許不具備建房資格的申請(qǐng)人進(jìn)行宅B字把關(guān)；2、將相關(guān)資料進(jìn)行公示,接受各界監(jiān)督；3、加村委會(huì)主任基地申報(bào),或者在工作中可能強(qiáng)對(duì)工作人員的教育,提升工出現(xiàn)吃、拿、卡、要.作人員廉政意識(shí).十三村 建 設(shè) 項(xiàng)目 用 地 預(yù)審33在村調(diào)查、初審中容易產(chǎn)生審核不細(xì),把關(guān)不嚴(yán),造成工作失誤,或者違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為.B1、增強(qiáng)對(duì)工作人員的教育,提升工作人員責(zé)任意識(shí)；2、 設(shè)立舉報(bào),接受社會(huì)監(jiān)督；村委會(huì)主任十四農(nóng)村征地補(bǔ)償費(fèi)分配34私自決定分配方案,違規(guī)操作、產(chǎn)生個(gè)人侵占征地補(bǔ)償費(fèi)或優(yōu)親厚友的行為.B1、通過村民大會(huì)決定分配方案；2、分配

8、方案要求農(nóng)戶簽字確認(rèn),并進(jìn)行公示；3、加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育,提升工作人員廉政意識(shí)4、向社會(huì)公開監(jiān)督方式,增強(qiáng)各方面監(jiān)督.黨支部書記、村委會(huì)主任、村文書35土地征用情況及分配方案不公開、透明.B十五農(nóng)村五保供養(yǎng)36審核五保家庭收入時(shí)把關(guān)不嚴(yán),將不夠五保條件的家庭確定為五保戶予以通過,或虛報(bào)假材料.B1、增強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),工作人員需要實(shí)地調(diào)查,詳細(xì)取證,保證資料的真實(shí)性；2、審核過程中要嚴(yán)于律己,廉潔執(zhí)法,預(yù)防腐敗發(fā)生；3、加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督,設(shè)立舉報(bào)渠道；4、堅(jiān)持村委會(huì)民主評(píng)議和公開公示制度.村委會(huì)主任十六救濟(jì)救災(zāi)發(fā)放37在確定救濟(jì)戶的過程中,優(yōu)親厚友或接受宴請(qǐng)等,不嚴(yán)格把關(guān),弄虛作假,把不符合條件家

9、庭確定為救濟(jì)戶予以上報(bào).B1、村干部列席村民代表會(huì)并宣講發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；2、經(jīng)過村民代表會(huì)議討論確定救災(zāi)救濟(jì)對(duì)象并形成會(huì)議記錄；3、領(lǐng)取人要簽字,結(jié)果根據(jù)規(guī)定進(jìn)行公示.村委會(huì)主任38救助方案不公示.C十七糧食補(bǔ)助、農(nóng)資補(bǔ)助等涉農(nóng)資金發(fā)放39違反原那么標(biāo)準(zhǔn)瞞報(bào)謊報(bào)耕地畝數(shù)；虛報(bào)冒領(lǐng)直補(bǔ)款.B1.加大宣傳力度；2.召開村“兩委會(huì)議時(shí)進(jìn)行記錄,代表簽字；3.包片干部進(jìn)行審核簽字；4.制定分配方案,經(jīng)兩委班子會(huì)議研究通過；5.分配方案在村務(wù)公開欄公開；6.設(shè)立舉報(bào),接受社會(huì)監(jiān)督.村委會(huì)主任十八生育初審40對(duì)申請(qǐng)材料審核不嚴(yán),或者出具虛假的婚育證實(shí).C1、廣泛宣傳?人口和方案生育法?的政策；2、 貫徹落實(shí)崗位

10、責(zé)任制,對(duì)違規(guī)辦事的人員嚴(yán)格追究責(zé)任；3、提升群眾參與度,增強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督.計(jì)生專職十九再生育初審41對(duì)再生育申請(qǐng)是否符合條件把關(guān)不嚴(yán),核實(shí)不準(zhǔn),或者出具虛假的婚育證實(shí).B1.建立臺(tái)帳并存檔；2.定期對(duì)計(jì)生專干進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；3.落實(shí)責(zé)任制,對(duì)違規(guī)人員嚴(yán)格追究責(zé)任；4.設(shè)立投訴,接受社會(huì)監(jiān)督.計(jì)生專職二十領(lǐng) 取 獨(dú) 生子 女 榮 耀證初審核42接受當(dāng)事人請(qǐng)托,初審時(shí)放寬條件把關(guān)不嚴(yán),辦理人情審核,或者接受當(dāng)事人的宴請(qǐng)、賄賂,虛報(bào)、瞞報(bào)核實(shí)內(nèi)容.B1、廣泛宣傳方案生育政策,公布領(lǐng)取獨(dú)生子女榮耀證的條件和所需的材料；2、增強(qiáng)對(duì)辦事人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),熟悉流程,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)政策；3、落實(shí)責(zé)任制,對(duì)違規(guī)人員嚴(yán)格

11、追究責(zé)任；4、 公布監(jiān)督,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督.計(jì)生專職二十一農(nóng) 村 局 部方 案 生 育家 庭 獎(jiǎng) 特扶 對(duì) 象 的初審43未根據(jù)獎(jiǎng)特扶有關(guān)程序進(jìn)行審核,導(dǎo)致審核失實(shí),或者調(diào)查初審時(shí)存在人情、關(guān)系現(xiàn)象,難過親情關(guān)、朋友關(guān).C1、嚴(yán)格審批條件,充分聽取申請(qǐng)人意見,增強(qiáng)審核把關(guān)；2、強(qiáng)化廉政意識(shí),做到廉潔自律；3、定期進(jìn)行公示,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督.村計(jì)生專職、村委會(huì)主任44不按規(guī)定進(jìn)行公示.C二十二二十二協(xié)調(diào)處理重大信訪事項(xiàng)協(xié)調(diào)處理重 大 信 訪事項(xiàng)45提供虛假信息或引導(dǎo)到不利解決問題的渠道,帶有個(gè)人觀點(diǎn)說些不負(fù)責(zé)的話,不積極做正面疏導(dǎo)和說服教育工作.B提升信訪工作人員責(zé)任意識(shí),嚴(yán)格落實(shí)工作制度要求,對(duì)隱瞞事

12、實(shí)真象、提供虛假信息和不利渠道等行為嚴(yán)肅處理.綜治主任46對(duì)當(dāng)事人提出的申請(qǐng)不認(rèn)真受理,不及時(shí)進(jìn)行調(diào)處.在糾紛調(diào)處過程中存在主觀臆斷、優(yōu)親厚友的行為,不客觀處理糾紛.C1.建立工作臺(tái)帳；2.搞好備案存檔；3、增強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),工作人員需要調(diào)查,詳細(xì)取證,保證資料的真實(shí)性；4.設(shè)立舉報(bào),接受社會(huì)監(jiān)督；5、設(shè)立回訪制度.綜治主任二十三村調(diào)處矛盾糾紛47對(duì)當(dāng)事人提出的申請(qǐng)不認(rèn)真受理,不及時(shí)進(jìn)行調(diào)處.C1.建立工作臺(tái)帳；2.搞好備案存檔；3、增強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),工作人員需要調(diào)查,詳細(xì)取證,保證資料的真實(shí)性；4.設(shè)立舉報(bào),接受社會(huì)監(jiān)督；5、設(shè)立回訪制度.綜治主任48在糾紛調(diào)處過程中存在主觀意志偏向、優(yōu)親厚

13、友的行為,不客觀處理糾紛.C二十四開展黨員49黨支部對(duì)開展對(duì)象把關(guān)不嚴(yán).B1、認(rèn)真學(xué)習(xí)組織開展業(yè)務(wù)知識(shí)；2、增強(qiáng)對(duì)入黨積極分子的教育,把好審查關(guān),注重加強(qiáng)對(duì)入黨積極分子的培養(yǎng)、教育和考察,不斷提升其素質(zhì)；3、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)備黨員接收工作程序.黨支部書記50對(duì)開展對(duì)象政治審查不嚴(yán).B51不及時(shí)召開會(huì)議確定開展人選,不根據(jù)規(guī)定程序接收預(yù)備黨員.B二十五黨紀(jì)處分52擅自決定給予黨員黨紀(jì)處分,或者在討論黨紀(jì)處分決定時(shí)徇私情,不根據(jù)黨紀(jì)黨規(guī)辦事B1、由支部會(huì)議集體討論對(duì)犯錯(cuò)黨員的黨紀(jì)處分；2、黨組織對(duì)違紀(jì)黨員的申辯及其他黨員的所作的證實(shí)和辯護(hù),要認(rèn)真聽取,進(jìn)一步核實(shí),采納其合理意見；3、按規(guī)定對(duì)違紀(jì)黨員作出客觀公正的處分.黨支部書記二十六恢復(fù)黨員權(quán)利53支委會(huì)在走訪考察形成書面考察材料時(shí)徇私情,不嚴(yán)格把關(guān)；或者有意刁難,對(duì)符合條件的不提交支部大會(huì)討論.B1、支委會(huì)在走