危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化

1、安全生產(chǎn)標準化1、法律、法規(guī)和標準（100分）-1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準 及政府其他要求的制度1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取2 .適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單 和文本數(shù)據(jù)庫3 .定期更新記錄4 .文件發(fā)放記錄_5.培訓記錄、告知書、宣傳材料1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價1 .符合性評價報告、記錄2 .不符合項整改記錄2.1方針目標2.2負責人2機構(gòu)和職責（100分）1 .安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標2 .企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標和安全生產(chǎn)工作計劃 -3.各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書4.各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃_5.安全生產(chǎn)目標責任書的考核與獎懲記錄1

2、.安全生產(chǎn)責任制2 .履職情況報告及安監(jiān)部門出具的回執(zhí)3 .查企業(yè)安全生產(chǎn)標準化實施方案4 .主要負責人組織和參與安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的記錄5 .安全文化建設(shè)計劃或方案6 .安全文化體系有關(guān)文件7 .主要負責人安全承諾書8 .資源配備文件及使用記錄9 .查安委會會議記錄或紀要10 .安全生產(chǎn)工作匯報資料11 .領(lǐng)導干部帶班制度；112.領(lǐng)導干部帶班記錄及考核記錄2.3職責1.2.3.4.5.安全生產(chǎn)責任制文件及內(nèi)容安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制考核制度考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件2.4組織機構(gòu)J1 .安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件2 .

3、注冊安全工程師配備或委托文件3 .安全生產(chǎn)管理人員的學歷、工作經(jīng)歷4 .與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機構(gòu)簽訂的協(xié)議（合同）5 .管理部門設(shè)置文件6 .治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件7 .建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò) 的文件2.5安全生產(chǎn)投入1 .安全生產(chǎn)費用管理制度2 .安全生產(chǎn)費用臺帳3 .企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證_ 4.繳存風險抵押金或投保安全責任保險的相關(guān)憑證3風險管理（100分）3.1范圍與評價方法y-1.風險評價管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責與任務(wù)2 .風險評價記錄；3 .風險評價管理制度4 .風險管理制度；5 .風險評價記錄；6 .

4、選用的風險評價方法-7.風險管理制度、風險評價準則和相關(guān)取值標準的內(nèi)容3.2風險評價1 .作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單2 .風險評價記錄3 .風險評價報告4 .各級機構(gòu)組織開展風險評價的有關(guān)文件5 .風險分析記錄、風險評價報告一 6.風險評價有關(guān)會議記錄或紀要一1.重大風險清單3.3風險控制-2.3.4.5.風險控制措施風險評價記錄，風險評價報告風險管理培訓教育計劃風險管理培訓教育記錄3.4隱患排查與治理L 1.隱患治理制度2 .隱患治理臺賬3 .隱患治理記錄4 .重大隱患治理工作“五到位”落實情況5 .重大隱患項目檔案6 .重大事故隱患的防范措施7 .書面報告8 .重大事故隱患的防范措施9

5、.隱患整改計劃10 .本要素涉及的文件11.安全生產(chǎn)預警預報體系有關(guān)文件3.5變更1 .變更管理制度2 .變更管理記錄3 .變更的風險分析記錄4 .變更風險的控制措施5 .變更實施驗收報告3.6風險信息更新4管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度1 .風險評價記錄或報告2 .作業(yè)許可證3 .年度評審或檢查報告，或者評審記錄4 .風險評價報告、記錄5 .供應(yīng)商管理制度6 .合格供應(yīng)商名錄、檔案7 .供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄8 .與采購有關(guān)的風險信息1 .適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單2 .企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件3 .文件發(fā)放記錄4.2操作規(guī)程1 .崗位操作規(guī)程2 .

6、文件發(fā)放記錄3 .操作規(guī)程簽發(fā)文件4 .新項目的操作規(guī)程4.3修訂5培訓教育（1.2.管理制度評審和修訂制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程3.評審和修訂記錄4.5.6.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄100 分）5.1培訓教育管理1 .安全培訓、教育制度2 .安全培訓、教育需求記錄3 .安全培訓教育計劃4 .安全培訓、教育記錄5 .安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃6 .培訓教育計劃和記錄7 .從業(yè)人員安全培訓教育檔案8 .安全培訓教育計劃9 .變更記錄10 .培訓教育效果評價記錄11 .安全培訓教育制度12 .安全培

7、訓教育計劃13 .安全培訓教育記錄、檔案5.2從業(yè)人員崗位標準1 .載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標準的文件2 .從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案 3.員工臺賬、檔案5.3管理人員培訓1.安全資格證書及培訓檔案一 2.安全培訓教育檔案5.4從業(yè)人員培訓教育1 .培訓教育記錄、檔案2 .從業(yè)人員安全培訓教育檔案、考核合格證明3 .特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬；4 .特種作業(yè)操作證；5 .特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓教育計劃6 .從業(yè)資格證；7 .管理臺賬-8.培訓記錄、培訓內(nèi)容、考核內(nèi)容L 1.從業(yè)人員安全培訓教育檔案5.5其他人員培訓教育2 .外來參觀、學習等人員培訓記錄3 .廠級承包商

8、安全培訓教育記錄-4.基層單位承包商安全培訓教育記錄1 .安全活動計劃2 .管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄5.6日常安全教育3 .查班組安全活動記錄4 .部門安全活動記錄5 .安全活動記錄6 .月度安全活動計劃6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100 分）1 .生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等2 .新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設(shè)計（“安全設(shè)施設(shè)計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復等資料3 .安全設(shè)施設(shè)計審查資料4 .建設(shè)項目設(shè)立安全評價報告5 .建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問

9、題及對策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預案等）6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)，6 .建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收資料（安全設(shè)施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部 門出具的“安全設(shè)施竣工驗收意見書”和“建設(shè)項目竣工驗收安全評價報 告”等）7 .設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)8 .施工現(xiàn)場安全檢查記錄9 .變更資料，包括變更后向負責安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件10 .變更風險分析記錄11 .安全評價報告和審查報告等12 .工藝設(shè)計文件13 .新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告1.2.3.4.6.2安全設(shè)施 5.6.7.8.L 9.安全設(shè)施管理臺賬安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄 設(shè)備檢維修計劃安全設(shè)施檢維修記錄安全設(shè)施拆除、停

10、用資料 監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度 監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬 監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告 校驗和維護記錄L 1 .特種設(shè)備管理制度2 .特種設(shè)備臺賬和定期檢驗報告3 .特種設(shè)備臺賬和檔案4 .特種設(shè)備維護保養(yǎng)記錄6.3特種設(shè)備-5.校驗報告、檢修記錄6 .特種設(shè)備檔案7 .定期檢驗申請資料8 .特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬19.報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)廣1.員工培訓記錄2 .壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告3 .安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄4 .緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄5 .監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄6 .各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等7 .工藝控制流程圖及自動化控

11、制資料8 .風險評價記錄9 .崗位操作規(guī)程10 .涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學品的化工生產(chǎn)裝置進行危險與可 操作性分析（HAZOP）記錄、報告；6.4工藝安全11 .定期應(yīng)用先進的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析 的記錄、報告12 .生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表13 .系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄14 .裝置開車方案15 .操作規(guī)程和應(yīng)急預案16 .操作人員培訓記錄17 .開車前隱患排查與整改記錄18 .停車方案19 .停車操作記錄20 .操作規(guī)程21 .操作記錄 22.工藝操作記錄及交接班記錄1 .關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度2 .關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬3 .監(jiān)督指

12、導有關(guān)記錄6.5關(guān)鍵裝置及重點部位4 .聯(lián)系點活動記錄5 .關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度6 .關(guān)鍵裝置、重點部位檔案7 .關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄L 8.關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預案和應(yīng)急預案演練記錄L 1.設(shè)備檢維修管理制度2 .檢維修記錄3 .年度綜合檢維修計劃4 .檢維修風險分析記錄叢、5.檢維修方案6.6檢維修6.工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)7 .檢維修人員安全培訓教育記錄8 .相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施9 .對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄_ 10.檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等6.7拆除和報廢 1.生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度2 .設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)3 .拆除作業(yè)風險分析記錄4 .

13、拆除計劃或拆除方案5 .設(shè)施拆除交接手續(xù)6 .分析、驗收合格證明7作業(yè)安全（100分）7.1作業(yè)許可7.2警示標志L 1.危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程一 2.作業(yè)許可證1.安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所2 .重大危險源現(xiàn)場安全警示標志和告知牌3 .裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等場所安全標志設(shè)置情況4 .廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標志，5.檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理情況6 .警示標志和告知牌管理臺賬7 .職業(yè)危害因素檢測記錄8 .職業(yè)危害崗位警示標志和告知牌I 9.風向標設(shè)置的位置是否合理7.3作業(yè)環(huán)節(jié)1 .相應(yīng)安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材配備情況2 .作業(yè)許可證3

14、.承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議；檢查記錄4 .有關(guān)機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定5 .機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)L 6.動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)許可證7.4承包商1 .承包商管理制度一 2.承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄3 .安全協(xié)議書4 .現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預案等資料8職業(yè)健康（100分）8.1職業(yè)危害項目中報1.2.職業(yè)病危害因素識別記錄職業(yè)病危害因素申報表及批復資料8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理1 .職業(yè)危害防治計劃和實施方案2 .職業(yè)衛(wèi)生檔案3 .從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案4 .職業(yè)衛(wèi)生檔案5 .作業(yè)場所區(qū)域劃分情況6 .作業(yè)場所有無住人7 .高毒

15、作業(yè)場所與其他作業(yè)場所的隔離是否符合要求8 .報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄 險區(qū)的設(shè)置及完整性檢查記錄9 .職業(yè)危害監(jiān)測制度10.11.12.-13.職業(yè)危害監(jiān)測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計劃檢測點設(shè)置及告知牌健康查體報告作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度、臺賬8.3勞動防護用品1 .個體防護用品臺賬2 .從業(yè)人員配備和使用的個體防護用品是否符合規(guī)定3 .從業(yè)人員是否能夠正確佩戴、使用個體防護用品和器具4 .防護器具配備是否正確、齊全5 .防護器具專柜存放地點是否安全、方便6 .防護器具定期校驗、維護，并記錄和鉛封7 .職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺賬、8.個體防護用品臺賬9危

16、險化學品管理（100分）9.1危險化學品檔案-1.化學品普查表2.危險化學品檔案- 3.危險化學品儲存情況-1.化學品普查表9.2化學品分類 r 2.化學品鑒別分類報告.3.化驗室化學試劑分類清單1 . “一書一簽”9.3化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽2 .化學品包裝上是否有中文化學品安全標簽3 .采購的危險化學品名錄4 .采購的危險化學品中文“一書一簽”-1. “一書一簽”上是否有應(yīng)急咨詢服務(wù)電話9.4 化學事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話- 2.應(yīng)急咨詢服務(wù)電話設(shè)立情況及應(yīng)急咨詢服務(wù)情況. 3.現(xiàn)場測試應(yīng)急咨詢服務(wù)電話及咨詢服務(wù)情況9.5 危險化學品登記一一危險化學品登記證及資料1.2.9.6危害告知

17、勞動合同及宣傳、培訓教育記錄公告欄、告知牌等1 .危險化學品安全管理制度2 .危險化學品出入庫記錄3 .檢查記錄4 .巡線記錄9.7儲存和運輸d5 .劇毒化學品安全管理制度6 .劇毒化學品收發(fā)臺賬7 .劇毒化學品備案資料8 .危險化學品運輸、裝卸安全管理制度9 .裝車前后安全檢查記錄10 .危險化學品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學品處置文件；備案文件10事故與應(yīng)急（100分）10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)1 .應(yīng)急救援預案2 .應(yīng)急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責1 .應(yīng)急救援預案；2 .應(yīng)急救援器材臺賬10.2應(yīng)急救援設(shè)施3 .消防設(shè)施、器材臺賬4 .應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維

18、護記錄5 .防護救護器材管理臺賬；L 6.防護救護器材檢查維護記錄10.3應(yīng)急救援預案與演練10.4搶險與救護1.應(yīng)急救援預案；2 .風險評價報告或評價記錄3 .重點作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案4 .應(yīng)急救援預案培訓記錄5 .應(yīng)急救援預案演練記錄 6.應(yīng)急救援預案演練評價報告7 .應(yīng)急救援預案評審修訂規(guī)定8 .應(yīng)急救援預案評審記錄9 .應(yīng)急救援預案備案回執(zhí)10 .應(yīng)急協(xié)作單位收到預案的回執(zhí) 、12.向周邊居民的宣傳材料1 .應(yīng)急預案2 .事故臺賬和調(diào)查報告3 .事故或事件后，對預案評審的報告_ 4.事故調(diào)查報告-1.事故管理制度10.5事故報告-2.事故調(diào)查報告一 3.事故臺賬和調(diào)查報告10.6事故調(diào)查1.2.3.4.5.事故管理規(guī)定事故調(diào)查報告事故管理臺賬事故檔案已發(fā)生事件的調(diào)查處理報告11檢查與自評（100分）11.1安全檢查1 .安全檢