贛州市油茶基地及茶油綜合加工項(xiàng)目投資建議書(shū)

1、贛州市油茶基地及茶油綜合加工項(xiàng)目投資建議書(shū)一、油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景國(guó)家對(duì)食用油發(fā)展高度重視，把加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展列為新時(shí)期食用油料發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。2006年12月，國(guó)家林業(yè)局出臺(tái)了國(guó)家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)，在江西組織召開(kāi)了“全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)會(huì)”；2007年8月，中央七部委聯(lián)合出臺(tái)林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)加大政策扶持力度，積極培植油茶龍頭企業(yè)和油茶種植大戶，大力推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2007年9月，國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)了關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見(jiàn)，明確提出加大包括油茶等特種油料作物在內(nèi)的油料生產(chǎn)扶持力度。在此基礎(chǔ)上，國(guó)家林業(yè)局制定了全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20082015年）（征求意見(jiàn)稿）、關(guān)于加

2、快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)（征求意見(jiàn)稿），國(guó)家林業(yè)局關(guān)于加快油茶種苗發(fā)展和強(qiáng)化質(zhì)量管理的通知（征求意見(jiàn)稿），修改后將發(fā)布實(shí)施。作為全國(guó)油茶中心產(chǎn)區(qū)的江西近年來(lái)加大對(duì)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策扶持力度。在江西省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地建設(shè)規(guī)劃和江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)龍頭企事業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，將油茶產(chǎn)業(yè)作為優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目列入了“十大優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地”、“重點(diǎn)扶持100家省級(jí)龍頭企業(yè)”；在借鑒國(guó)外木本油料產(chǎn)業(yè)化和跨越式發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，江西省委省政府在“十一五”規(guī)劃中部署了油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“1155”工程，即培養(yǎng)10個(gè)年產(chǎn)值過(guò)億元的油茶龍頭企業(yè)，帶動(dòng)1萬(wàn)個(gè)油茶專(zhuān)業(yè)大戶，建成油茶豐產(chǎn)林基地500萬(wàn)畝，力爭(zhēng)至2

3、010年全省油茶產(chǎn)業(yè)年總產(chǎn)值達(dá)50億元以上；將油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目納入2008年中央財(cái)政“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金”，支持各地糧油等優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。贛州市政府把油茶產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，各級(jí)政府加大地方配套資金的扶持力度。因此，本項(xiàng)目符合國(guó)家、省、市有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和投資的方向，是實(shí)現(xiàn)雙方共贏的好項(xiàng)目。二、贛州市具有發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)1、具有十分適宜的自然條件贛州市介于北緯24°2927°09,東徑113°54116°38之間，處中亞熱帶的南緣，具有典型的丘陵山區(qū)濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，年均溫度18.9，年均日照時(shí)數(shù)1823小時(shí)，年均降水量1587毫米，年均無(wú)霜期

4、287天，具有熱量豐富、雨量充沛、陽(yáng)光充足、四季分明的特點(diǎn)，地形地貌以丘陵（占國(guó)土面積的70%）為主，適宜栽植油茶（海拔在200500米）的中低丘陵3600多萬(wàn)畝，土壤大部分為紅壤，PH值5.0左右，土層深厚，肥力較高，是油茶適生高產(chǎn)的中心地帶，全市油茶面積和產(chǎn)量均居全省第二位。2、具有充裕的林地資源據(jù)“十五”二類(lèi)森林資源調(diào)查成果，我市林地面積4552.4萬(wàn)畝，其中油茶林164.6萬(wàn)畝，無(wú)立木林地49.1萬(wàn)畝，需要重造的林地254.6萬(wàn)畝，宜造林面積達(dá)319.4萬(wàn)畝。通過(guò)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、科學(xué)規(guī)劃，完全可以滿足新造10萬(wàn)畝豐產(chǎn)油茶林基地建設(shè)需要。3、有適合本地的油茶優(yōu)良品種贛州市林業(yè)科學(xué)研究所從196

5、4年開(kāi)始進(jìn)行油茶良種選育和造林技術(shù)推廣工作，經(jīng)十幾年的努力，選育出“GLS贛州油1-12號(hào)”和“GLR贛州油1-11號(hào)”23個(gè)油茶優(yōu)良品種，其中GLS贛州油1-9號(hào)、GLR贛州油1-2號(hào)被國(guó)家林木品種審定委員會(huì)認(rèn)定為全國(guó)良種，年產(chǎn)茶油量均超過(guò)50公斤/畝，符合國(guó)家有關(guān)油茶速生豐產(chǎn)林的標(biāo)準(zhǔn)，為贛州油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了優(yōu)良種質(zhì)資源保障。目前，適宜我市栽植的經(jīng)國(guó)家林業(yè)局林木品種審定委員會(huì)審（認(rèn)）定為國(guó)家林木良種的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油茶優(yōu)良品種有50個(gè)，其中12個(gè)是由贛州市林科所技術(shù)科技人員歷時(shí)28年選育而成的良種，產(chǎn)量最高的達(dá)到每畝產(chǎn)茶油67.25公斤，屬?lài)?guó)內(nèi)高產(chǎn)水平。4、具備豐富的勞動(dòng)力資源贛州市是江西省最

6、大的行政區(qū)，管轄19個(gè)縣（市、區(qū)）290個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦事處），是一個(gè)傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大市，據(jù)2008年統(tǒng)計(jì)年鑒，全市總?cè)丝?76萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口696.03萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?9.4%，其中鄉(xiāng)村勞動(dòng)力約360萬(wàn)人，許多人家里種有油茶，有種植油茶的習(xí)慣和經(jīng)驗(yàn)，可為油茶林基地建設(shè)提供豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力資源。5、交通、公用設(shè)施建設(shè)齊全境內(nèi)有京九、 贛龍鐵路和縱橫交叉的高速公路，縣鄉(xiāng)村交通形成網(wǎng)絡(luò)，贛州黃金機(jī)場(chǎng)直通全國(guó)大中城市，全市電力充足，有大小水電廠及火力發(fā)電的華能瑞金電廠，中心城市已建設(shè)贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園和香港工業(yè)園、沙河工業(yè)園，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施功能完善。6、茶油加工業(yè)有一定基礎(chǔ)全市現(xiàn)有油茶龍頭加工

7、企業(yè)6家，年設(shè)計(jì)加工能力45600噸，目前年產(chǎn)茶油11230噸，固定資產(chǎn)投資達(dá)11400萬(wàn)元。在六家加工企業(yè)有江西仰山園林油茶開(kāi)發(fā)有限公司、興國(guó)山村油脂食品有限公司、江西友尼寶農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司、興國(guó)浙贛油茶開(kāi)發(fā)有限公司4家企業(yè)利用茶枯提煉精品茶油、江西金色油茶產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、南康市萬(wàn)林油茶開(kāi)發(fā)有限公司、生產(chǎn)壓榨茶油和藥用、護(hù)膚茶油等產(chǎn)品。這些公司產(chǎn)品已銷(xiāo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和新加坡、日本等東南亞國(guó)家和地區(qū)?，F(xiàn)有“贛南茶油”注冊(cè)商標(biāo)。7、優(yōu)惠政策：2009年初，市委、市政府將油茶產(chǎn)業(yè)列為全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。市政府下發(fā)了關(guān)于印發(fā)贛州市20092013年農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)發(fā)展實(shí)施方案的通知（贛市府辦辦發(fā)200

8、931號(hào)），明確了20092013年全市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合造林綠化“一大四小”工程建設(shè)，全面推進(jìn)油茶基地建設(shè)。到2013年，新造高產(chǎn)油茶林100萬(wàn)畝（每年20萬(wàn)畝），改造低產(chǎn)油茶林100萬(wàn)畝（每年20萬(wàn)畝），使全市油茶總面積達(dá)260萬(wàn)畝，畝產(chǎn)茶油達(dá)到15公斤以上，總產(chǎn)量達(dá)到4萬(wàn)噸。009年度，我市有石城、信豐、興國(guó)、會(huì)昌、瑞金、寧都、于都、上猶8個(gè)縣（市）分別被國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委列為油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目示范縣，其中，已下達(dá)資金計(jì)劃的有石城、信豐、興國(guó)、于都、上猶5個(gè)縣，建設(shè)面積5.2萬(wàn)畝（石城1.2萬(wàn)畝，其它縣各1萬(wàn)畝），每畝可獲中央財(cái)政補(bǔ)貼200元，計(jì)可獲中央財(cái)政補(bǔ)貼1040萬(wàn)元。較2008

9、年度全市增加建設(shè)面積2.2萬(wàn)畝（石城新增0.2萬(wàn)畝，于都、上猶兩縣新列為示范縣各1萬(wàn)畝）。為指導(dǎo)全市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)了關(guān)于利用林業(yè)項(xiàng)目資金扶持油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)。市政府辦下發(fā)了關(guān)于加強(qiáng)油茶種苗管理工作的通知（贛市府辦發(fā)200985號(hào)）。采用省林科院贛油系列、贛州市林科的GLS贛州油1-12號(hào)和 GLR贛州油1-11號(hào)、亞林中心的長(zhǎng)林系列嫁接的油茶優(yōu)良無(wú)性系嫁接苗，要求使用一年生12厘米以上，二年生20厘米以上造林，面積在100畝以上，申報(bào)列入國(guó)家油茶示范林造林基地或列入農(nóng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)國(guó)家驗(yàn)收面積核實(shí)率100%、面積合格率90%以上，給予每畝補(bǔ)助200元。三、產(chǎn)品具有市場(chǎng)

10、潛力油茶是一種珍貴的食用油料木本植物，是我國(guó)特有的油料樹(shù)種，與油橄欖、油棕、椰子并稱(chēng)為世界四大木本油料植物。茶油因含有多種功能性成分特別是富含不飽和脂肪酸，而被專(zhuān)家稱(chēng)之為“國(guó)寶”、“東方橄欖油”，享有“長(zhǎng)壽油”之美譽(yù)，長(zhǎng)期食用，具有預(yù)防心血管硬化、降壓降脂和防癌抗癌等特殊功效，加上油茶生長(zhǎng)在山區(qū)，無(wú)工業(yè)污染和化肥、農(nóng)藥污染，因此茶油又是一種純天然的優(yōu)質(zhì)綠色食品。頗具特色的功能順應(yīng)了人們追求健康的消費(fèi)需求，使茶油成為暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外的緊俏商品，需求量逐年攀升，供應(yīng)缺口日益擴(kuò)大。近年來(lái)，由于全國(guó)油料種植面積持續(xù)下滑，產(chǎn)量徘徊不前，消費(fèi)量卻逐年上升，國(guó)內(nèi)食用植物油產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大。2007年，全國(guó)食用植物

11、油消費(fèi)總量增加到2250萬(wàn)噸左右，而國(guó)內(nèi)食用植物油總產(chǎn)量?jī)H為890萬(wàn)噸，60%需要依靠進(jìn)口。在食用植物油中，茶油產(chǎn)量20萬(wàn)噸，年產(chǎn)茶油人均不到0.15公斤，而意大利、西班牙等國(guó)家，年人均食用高檔油橄欖油達(dá)20公斤。按人均每年食用茶油1公斤的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，我國(guó)茶油產(chǎn)量就需增加近7倍，與現(xiàn)實(shí)產(chǎn)量相比，缺口高達(dá)110萬(wàn)噸/年，為滿足市場(chǎng)需求，國(guó)家每年要用3倍于國(guó)產(chǎn)茶油的價(jià)格進(jìn)口100萬(wàn)噸棕櫚油和橄欖油。隨著人們對(duì)食用植物油需求的不斷增加，茶油供需矛盾將更加突出，油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿梢?jiàn)一斑。四、經(jīng)濟(jì)效益分析1、基地建設(shè)效益分析測(cè)算指標(biāo)建設(shè)規(guī)模：新造油茶林基地40.00萬(wàn)畝，分5年建成，每年新造8.00萬(wàn)畝。

12、經(jīng)營(yíng)期：30年，其中：建設(shè)期5年，經(jīng)營(yíng)維護(hù)期25年。建設(shè)期前三年投資成本：1500元/畝。產(chǎn)量指標(biāo)：新造油茶林第4年可產(chǎn)油茶鮮果100公斤/畝，第5年產(chǎn)225公斤/畝，第6年產(chǎn)455公斤/畝，第7年起穩(wěn)產(chǎn)650公斤/畝。銷(xiāo)售價(jià)格：油茶鮮果2.0元/公斤。經(jīng)營(yíng)維護(hù)成本：三年后平均維護(hù)成本為420元/畝·年。采、集、運(yùn)綜合成本0.4元/公斤。租地成本：200元/畝·30年。財(cái)務(wù)分析經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，基地財(cái)務(wù)分析結(jié)果：總產(chǎn)量：總產(chǎn)鮮果603200.00 萬(wàn)公斤，年均可生產(chǎn)鮮果20106.67萬(wàn)公斤。總產(chǎn)值：1206400.00 萬(wàn)元，年均產(chǎn)值20106.67萬(wàn)元?？偝杀荆?21280.0

13、0萬(wàn)元，其中：建設(shè)維護(hù)成本480000.00萬(wàn)元，采、集、運(yùn)綜合成本241280.00 萬(wàn)元。凈現(xiàn)金流量（凈收入）：485120.00 萬(wàn)元。凈現(xiàn)值：以基準(zhǔn)收益率8%測(cè)算，凈現(xiàn)值達(dá)90499.75 萬(wàn)元。內(nèi)部收益率：18.32%。靜態(tài)投資回收期：10.4年。動(dòng)態(tài)投資回收期：12.2年。投資利潤(rùn)率：25.47%。評(píng)價(jià)：財(cái)務(wù)效益良好。2、產(chǎn)品加工效益分析茶油加工加工規(guī)模：年加工5萬(wàn)噸茶油，匹配的廠房、設(shè)備投資2000.00萬(wàn)元，征地4000.005000.00萬(wàn)元，周轉(zhuǎn)資金3000.004000.00萬(wàn)元，預(yù)計(jì)投資約10000.00萬(wàn)元。年產(chǎn)值：以銷(xiāo)售價(jià)50000.00元/噸計(jì)算，年產(chǎn)值可達(dá)250

14、000.00萬(wàn)元。年綜合成本：151000.00萬(wàn)元，以產(chǎn)出每噸茶油的綜合成本30200元計(jì)算（茶籽收購(gòu)價(jià)8000元/噸、茶籽加工成本650元/噸、其它400元/噸、出油率3033%）。年加工毛利：99000.00萬(wàn)元。投資回收期：2年。投資毛利潤(rùn)率：62.04%。茶枯加工加工規(guī)模：前述年加工5萬(wàn)噸茶油，可產(chǎn)出9萬(wàn)余噸茶枯，再加上市場(chǎng)收購(gòu)部分，可供加工利用的茶枯將達(dá)10萬(wàn)噸以上，預(yù)計(jì)投資4000.005000.00萬(wàn)元。年產(chǎn)值：30800.00萬(wàn)元，其中：再提取精煉油產(chǎn)值20000.00萬(wàn)元、茶粕產(chǎn)值10800.00萬(wàn)元。年綜合成本：11600.00萬(wàn)元。年加工毛利：19200.00萬(wàn)元。3、

15、綜合收益分析贛州市現(xiàn)有油茶林面積164萬(wàn)畝，近期新造豐產(chǎn)油茶林面積35萬(wàn)畝。對(duì)現(xiàn)有油茶資源及加工企業(yè)通過(guò)改造、聯(lián)營(yíng)、合作、參股、控股等形式整合后，能充分供給先期5萬(wàn)噸茶油加工項(xiàng)目的原料來(lái)源，可保障此項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益穩(wěn)定在25%以上。另，贛州市委、政府高度重視油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已規(guī)劃至2015年全市油茶林面積將達(dá)到300萬(wàn)畝，其中：新造油茶高產(chǎn)林200萬(wàn)畝，改造現(xiàn)有油茶林100萬(wàn)畝。屆時(shí)，其資源量足于支撐年產(chǎn)茶油10萬(wàn)噸的加工規(guī)模。新建基地項(xiàng)目符合國(guó)家及當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和投資方向，屬?lài)?guó)家和江西省重點(diǎn)扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；項(xiàng)目區(qū)氣候條件優(yōu)越，林地資源充裕，勞動(dòng)力資源充足，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)豐富

16、，有當(dāng)?shù)刈孕羞x育的油茶優(yōu)良品種，適宜大規(guī)?；鼗?jīng)營(yíng)；項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)可靠、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益顯著，對(duì)促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)國(guó)家糧食安全，改善食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境等方面都將起到積極作用，意義重大而深遠(yuǎn)。經(jīng)綜合分析認(rèn)為，新建基地項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益可穩(wěn)定在10%以上。綜上，整體項(xiàng)目的綜合營(yíng)利能力可以達(dá)到15%以上。五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析1、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)眾所周知，森林最大的自然災(zāi)害莫過(guò)于森林病蟲(chóng)害及森林火災(zāi)，就油茶基地建設(shè)而言，其自然災(zāi)害可防可控。首先，油茶是我市的鄉(xiāng)土樹(shù)種，處油茶分布中心產(chǎn)區(qū)，因其適應(yīng)性強(qiáng)，基本無(wú)病蟲(chóng)害，歷史至今幾百萬(wàn)畝油茶林未見(jiàn)達(dá)到成災(zāi)水平的病蟲(chóng)害情況出現(xiàn)；其次，油茶也是性

17、能優(yōu)良的防火樹(shù)種，為我市森林防火林帶的首選樹(shù)種之一，即使發(fā)生了森林火警、火災(zāi)，也可由當(dāng)?shù)亟∪嫶蟮纳址阑痼w系及專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)及時(shí)防控。因此，建設(shè)油茶林基地，可能遭受的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)極小。2、市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)對(duì)基地建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品產(chǎn)量、銷(xiāo)售收入等主要不確定因素的變化分析表明：銷(xiāo)售收入下降28.0%，或投資及經(jīng)營(yíng)成本增加50.0%，或產(chǎn)品產(chǎn)量下降35.0%，銷(xiāo)售收入下降15.0%同時(shí)投資及經(jīng)營(yíng)成本增加25.0%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍然大于或等于基準(zhǔn)收益率（8%），說(shuō)明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力極強(qiáng)。附：穩(wěn)產(chǎn)前新建基地投資計(jì)劃安排附表1 穩(wěn)產(chǎn)前單位年度投資、產(chǎn)值測(cè)算表 萬(wàn)元/畝、元/畝年度第1年第2年第

18、3年第4年第5年第6年計(jì)投入9402303304204204202760凈產(chǎn)值1603607281248實(shí)際投入94023033026060-3081512附表2 穩(wěn)產(chǎn)前建設(shè)基地年度投資計(jì)劃表 萬(wàn)元年度計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第1年第2年第3年計(jì)62944752093601200014080145604576273696-1984第一年120967520184026402080480-2464第二年120967520184026402080480-2464第三年120967520184026402080480-2464第四年120967520184026402080480-246

19、4第五年145607520184026402080480注： 40萬(wàn)畝油茶基地造林，計(jì)劃分5年完成，每年新造8萬(wàn)畝。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位單價(jià)年 限一、營(yíng)造林工程1234561.新造林27609402303304204204201.1材料費(fèi)2901.1.1種苗費(fèi)元/畝1201201.1.2基肥元/畝80801.1.3農(nóng)藥元/畝901010102020201.2勞務(wù)費(fèi)24701.2.1林地清理元/畝60601.2.2整地元/畝2002001.2.3栽植元/畝60601.2.4撫育、施肥元/畝16801002003003603603601.2.5整形、抹芽、管護(hù)元/畝17010202040404

20、01.2.7林步道等元/畝1001001.2.8租山元/畝·30年200200二、產(chǎn)量產(chǎn)值指標(biāo)1.產(chǎn)量指標(biāo)1.1新造Kg/畝第4年100，第5年225，第6年455，第7年起穩(wěn)產(chǎn)6502.產(chǎn)值指標(biāo)(鮮果)元/Kg2三、采運(yùn)綜合成本1.采集成本元/Kg0.4三年改造100萬(wàn)畝油茶林項(xiàng)目效益分析測(cè)算指標(biāo)建設(shè)規(guī)模：計(jì)改造油茶林面積100.00萬(wàn)畝，其中：第1年30萬(wàn)畝，第2年40萬(wàn)畝，第3年30萬(wàn)畝。經(jīng)營(yíng)期：30年，其中：建設(shè)期3年，經(jīng)營(yíng)維護(hù)期27年。建設(shè)期前三年投資成本：1320元/畝。產(chǎn)量指標(biāo)：新造油茶林第1年可產(chǎn)油茶鮮果15公斤/畝，第2年產(chǎn)30公斤/畝，第3年產(chǎn)80公斤/畝，第4年

21、產(chǎn)160公斤/畝，第5年起穩(wěn)產(chǎn)350公斤/畝。銷(xiāo)售價(jià)格：油茶鮮果2.0元/公斤。經(jīng)營(yíng)維護(hù)成本：三年后平均維護(hù)成本為360元/畝·年。采、集、運(yùn)綜合成本0.4元/公斤。財(cái)務(wù)分析經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，基地財(cái)務(wù)分析結(jié)果：總產(chǎn)量：總產(chǎn)鮮果903500.00 萬(wàn)公斤，年均可生產(chǎn)鮮果30116.67萬(wàn)公斤?？偖a(chǎn)值：1807000.00萬(wàn)元，年均產(chǎn)值60233.33萬(wàn)元?？偝杀荆?1435400.00 萬(wàn)元，其中：建設(shè)維護(hù)成本1074000.00 萬(wàn)元，采、集、運(yùn)綜合成本361400.00萬(wàn)元。凈現(xiàn)金流量（凈收入）：371600.00 萬(wàn)元。凈現(xiàn)值：以基準(zhǔn)收益率8%測(cè)算，凈現(xiàn)值達(dá)41995.01萬(wàn)元。內(nèi)部收益

22、率：11.45%。靜態(tài)投資回收期：11.4年。動(dòng)態(tài)投資回收期：17.1年。投資利潤(rùn)率：8.87%。評(píng)價(jià)：財(cái)務(wù)效益一般。附：穩(wěn)產(chǎn)前改造項(xiàng)目投資計(jì)劃安排附表1 穩(wěn)產(chǎn)前單位年度投資、產(chǎn)值測(cè)算表 萬(wàn)元/畝、元/畝年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年計(jì)投入6003603603603603602040凈產(chǎn)值24481282565605601016實(shí)際投入576312232104-200-2001024附表2 穩(wěn)產(chǎn)前改造項(xiàng)目年度投資計(jì)劃表 萬(wàn)元年度計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年計(jì)102400172803240036720217605120-10880第一年24720172809360696031

23、20-6000-6000第二年40960230401248092804160-8000第三年3672017280936069603120注：100萬(wàn)畝油茶改造任務(wù)安排：第1年30萬(wàn)畝，第2年40萬(wàn)畝。第3年30萬(wàn)畝。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位單價(jià)年 限一、改造24006003603603603603602.1施肥(含肥料)、撫育墾復(fù)元/畝21603603603603603603602.2預(yù)植更新元/畝80802.3修枝整形、管護(hù)元/畝60602.4林道等元/畝100100二、產(chǎn)量產(chǎn)值指標(biāo)1.產(chǎn)量指標(biāo)1.2改造(增量)Kg/畝第1年15，第2年30，第3年80，第4年160， 第5年起穩(wěn)產(chǎn)3502

24、.產(chǎn)值指標(biāo)(鮮果)元/Kg2三、采運(yùn)綜合成本1.采集成本元/Kg0.4三年改造30萬(wàn)畝油茶林項(xiàng)目效益分析測(cè)算指標(biāo)建設(shè)規(guī)模：計(jì)改造油茶林面積30.00萬(wàn)畝，計(jì)劃3年完成，每年10萬(wàn)畝。經(jīng)營(yíng)期：30年，其中：建設(shè)期3年，經(jīng)營(yíng)維護(hù)期27年。建設(shè)期前三年投資成本：1320元/畝。產(chǎn)量指標(biāo)：新造油茶林第1年可產(chǎn)油茶鮮果15公斤/畝，第2年產(chǎn)30公斤/畝，第3年產(chǎn)80公斤/畝，第4年產(chǎn)160公斤/畝，第5年起穩(wěn)產(chǎn)350公斤/畝。銷(xiāo)售價(jià)格：油茶鮮果2.0元/公斤。經(jīng)營(yíng)維護(hù)成本：三年后平均維護(hù)成本為360元/畝·年。采、集、運(yùn)綜合成本0.4元/公斤。財(cái)務(wù)分析經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，基地財(cái)務(wù)分析結(jié)果：總產(chǎn)量：總產(chǎn)鮮

25、果271050.00 萬(wàn)公斤，年均可生產(chǎn)鮮果9035.00萬(wàn)公斤?？偖a(chǎn)值：542100.00萬(wàn)元，年均產(chǎn)值18070.00 萬(wàn)元。總成本：430620.00 萬(wàn)元，其中：建設(shè)維護(hù)成本322200.00萬(wàn)元，采、集、運(yùn)綜合成本108420.00 萬(wàn)元。凈現(xiàn)金流量（凈收入）：111480.00 萬(wàn)元。凈現(xiàn)值：以基準(zhǔn)收益率8%測(cè)算，凈現(xiàn)值達(dá)12602.46萬(wàn)元。內(nèi)部收益率：11.45%。靜態(tài)投資回收期：11.4年。動(dòng)態(tài)投資回收期：17.1年。投資利潤(rùn)率：8.87%。評(píng)價(jià)：財(cái)務(wù)效益一般。附：穩(wěn)產(chǎn)前改造項(xiàng)目投資計(jì)劃安排附表1 穩(wěn)產(chǎn)前單位年度投資、產(chǎn)值測(cè)算表 萬(wàn)元/畝、元/畝年度第1年第2年第3年第4年第

26、5年第6年計(jì)投入6003603603603603602040凈產(chǎn)值24481282565605601016實(shí)際投入576312232104-200-2001024附表2 穩(wěn)產(chǎn)前改造項(xiàng)目年度投資計(jì)劃表 萬(wàn)元年度計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年計(jì)30720576088801120064801360-2960第一年82405760312023201040-2000-2000第二年102405760312023201040-2000第三年122405760312023201040注：30萬(wàn)畝油茶改造任務(wù)安排：第1年10萬(wàn)畝，第2年10萬(wàn)畝。第3年10萬(wàn)畝。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位單價(jià)年 限一、改

27、造24006003603603603603602.1施肥(含肥料)、撫育墾復(fù)元/畝21603603603603603603602.2預(yù)植更新元/畝80802.3修枝整形、管護(hù)元/畝60602.4林道等元/畝100100二、產(chǎn)量產(chǎn)值指標(biāo)1.產(chǎn)量指標(biāo)1.2改造(增量)Kg/畝第1年15，第2年30，第3年80，第4年160， 第5年起穩(wěn)產(chǎn)3502.產(chǎn)值指標(biāo)(鮮果)元/Kg2三、采運(yùn)綜合成本1.采集成本元/Kg0.4贛州市油茶基地及茶油綜合加工項(xiàng)目投資方案（一）（先辦廠后建基地）一、強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入油茶加工業(yè)，逐步統(tǒng)一油茶外銷(xiāo)市場(chǎng)。1、建設(shè)一個(gè)規(guī)模茶油加工企業(yè)（1）、加工企業(yè)建設(shè)地點(diǎn)：贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。（

28、2）、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)一個(gè)10萬(wàn)噸茶油加工企業(yè)。（3）、建設(shè)投入與期限：3年投入30000萬(wàn)元，2010年投入10000萬(wàn)元，建設(shè)期限2010年至2012年。2、收購(gòu)控股現(xiàn)有加工企業(yè)，宣傳“贛南茶油”品牌，拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)（1）、用1年的時(shí)間，投入10000萬(wàn)元，收購(gòu)控股贛州市內(nèi)的江西山村油脂食品公司、江西金色油茶開(kāi)發(fā)公司、江西仰山園油茶開(kāi)發(fā)公司、江西友尼寶農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)公司、江西會(huì)昌九龍食品公司、南康萬(wàn)林油茶開(kāi)發(fā)公司等茶油企業(yè)。（2）、大力開(kāi)展“贛南油茶”品牌宣傳。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電視廣告等方式進(jìn)行宣傳；開(kāi)展“贛南油茶”節(jié)品牌宣傳活動(dòng)；培育油茶企業(yè)上市。投入5000萬(wàn)元。（3）、拓展以上海為主的華東區(qū)銷(xiāo)售

29、網(wǎng)絡(luò)。3、建立大型收儲(chǔ)中心建設(shè)油茶加工企業(yè)的同時(shí)，用1年時(shí)間，投資10000萬(wàn)元建設(shè)一個(gè)可儲(chǔ)藏20萬(wàn)噸油茶籽規(guī)模的大型收儲(chǔ)中心。二、快速建設(shè)高產(chǎn)油茶基地，努力滿足加工企業(yè)需要（2年內(nèi)建6萬(wàn)畝油茶基地）。1、建設(shè)地點(diǎn)：贛州市所轄18個(gè)縣（市、區(qū)），重點(diǎn)在被國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委列為油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目示范縣的石城、興國(guó)、于都、上猶、崇義等5個(gè)縣。2、建設(shè)內(nèi)容：2年建設(shè)油茶豐產(chǎn)林基地6萬(wàn)畝。3、建設(shè)期限與年度安排：建設(shè)期2年（2013年2014年），2013年建設(shè)3萬(wàn)畝，2014年建設(shè)3萬(wàn)畝。4、基地布局原則（1）選擇自然條件優(yōu)越、立地條件好，有望培育高產(chǎn)油茶的區(qū)域； （2）遵循統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則；

30、（3）遵循規(guī)模經(jīng)營(yíng)、相對(duì)集中連片，交通便利、便于管理的原則；（4）重點(diǎn)示范縣原則。5、基地投資概算10200萬(wàn)元投入10200萬(wàn)元，在石城、興國(guó)、于都、上猶、崇義等5個(gè)重點(diǎn)縣租6萬(wàn)畝山場(chǎng)，新建油茶豐產(chǎn)林基地，分2年建成。租山場(chǎng)成本：200元/（畝·30年）*6萬(wàn)畝=1200萬(wàn)元；建設(shè)期前兩年投資成本：1500元/畝*6萬(wàn)畝=9000萬(wàn)元。三、著力推進(jìn)油茶綜合利用，不斷提高油茶經(jīng)濟(jì)效益。1、開(kāi)展“贛南油茶”精深細(xì)研發(fā)工作，大力開(kāi)發(fā)油茶的保健、藥用價(jià)值， 研究利用油茶殼制成木糖醇、活性炭等產(chǎn)品，高效利用油茶資源。2、進(jìn)一步做大基地。3、投資概算13000萬(wàn)元。（1）開(kāi)展“贛南油茶”精深細(xì)研發(fā)10000萬(wàn)元。（2）做大做強(qiáng)基地投入3000萬(wàn)元。此方案中，前期投入較大，但高投入建立大型油茶加工企業(yè)后即可進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，利于接下來(lái)“贛南油茶”品牌的宣傳，收儲(chǔ)中心、油茶基地的建立。贛州市油茶基地及茶油綜合加工項(xiàng)目投資方案（二）（先建基地后辦廠）一、快速建設(shè)高產(chǎn)油茶基地，努力滿足加工企業(yè)需要（3年內(nèi)建40萬(wàn)畝油茶基地）。1、建設(shè)地點(diǎn)：贛州市所轄18個(gè)縣（市、區(qū)），重點(diǎn)在被國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委列為油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目示范縣的石城、信豐、興國(guó)、會(huì)昌、瑞金、寧都、于都、上猶等8個(gè)縣（市）。2、建設(shè)內(nèi)容：3年建設(shè)油茶豐產(chǎn)林基地40萬(wàn)畝。3、建設(shè)期限與年度安排：建設(shè)期3年（2011