水泥化驗(yàn)室質(zhì)量手冊

1、水泥化驗(yàn)室質(zhì)量手冊1、目的和適用范圍1.1目的 闡明本公司化驗(yàn)室的質(zhì)量職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量目標(biāo)，描述了化驗(yàn)室的質(zhì)量體系，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)的要求，確保依據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程-2011、«水泥企業(yè)化驗(yàn)室評審考核管理辦法»-2011所建立的質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，以滿足水泥產(chǎn)品生產(chǎn)和廣大顧客的要求。 1.2 適用范圍 適用本公司化驗(yàn)室進(jìn)行各項(xiàng)檢測業(yè)務(wù)和內(nèi)部質(zhì)量調(diào)控及管理，對外證實(shí)本公司化驗(yàn)室能科學(xué)、公正地為本公司所生產(chǎn)的水泥產(chǎn)品提供檢測結(jié)果和為顧客提供優(yōu)質(zhì)的檢測服務(wù)。 2、引用標(biāo)準(zhǔn) 水泥企業(yè)管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件、水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法、水泥企業(yè)化驗(yàn)室評審考核管理

2、辦法。 3、術(shù)語和定義 本手冊采用以下規(guī)程所使用的術(shù)語和定義水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件、水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法、水泥企業(yè)化驗(yàn)室評審考核管理辦法。4、化驗(yàn)室概況 我公司化驗(yàn)室由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，具體業(yè)務(wù)工作由管理者代表進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督?；?yàn)室是質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制質(zhì)量管理工作的一個綜合管理部門，化驗(yàn)室對產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。 化驗(yàn)室下設(shè)辦公室、化學(xué)分析組、物理檢驗(yàn)組、控制組。辦公室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理，資料和檔案等綜合管理，負(fù)責(zé)各個工序半成品、成品質(zhì)量控制、質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量管理工作?；瘜W(xué)分析組、控制組、物理檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 化驗(yàn)室共有9人，其中檢驗(yàn)

3、人員7人，化驗(yàn)室配備各種檢驗(yàn)儀器、儀器設(shè)備的數(shù)量技術(shù)性能滿足公司對質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量控制的需要?；?yàn)室建立了質(zhì)量體系，有保證檢測質(zhì)量的措施，能有效的控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性?；?yàn)室曾獲得水泥專用儀器檢定管理先進(jìn)單位，多次參加全國、省水泥化學(xué)分析和物理檢驗(yàn)大對比全部合格。 5、化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)5.1、化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)見化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令5.2、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施。5.2.1質(zhì)量目標(biāo)是化驗(yàn)室全體員工的工作質(zhì)量的方針方向，每個員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹，為實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)而努力。 5.2.2 為了保證質(zhì)量目標(biāo)有效實(shí)施，每年由化驗(yàn)室主任組織相關(guān)人員進(jìn)行一次全面評審，必要時予以修改，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。5.2.

4、3 化驗(yàn)室所有檢驗(yàn)人員必須持證上崗，各組長應(yīng)對檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)?zāi)芰Χㄆ谟枰栽u價、打分，以促進(jìn)其技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的提高。5.2.4 嚴(yán)格執(zhí)行抽查、驗(yàn)證對比制度a)抽查對比制度可以增強(qiáng)檢驗(yàn)人員的質(zhì)量意識，促進(jìn)其不斷提高檢驗(yàn)水平。b)堅持內(nèi)部抽查與上級質(zhì)檢部門對比，并根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要增加抽查和送檢的頻次。c)對內(nèi)部抽查和與上對比合格率達(dá)到要求的檢驗(yàn)員給予獎勵。對不稱職的檢驗(yàn)人員調(diào)離化驗(yàn)室。5.2.5 加強(qiáng)儀器、設(shè)備的管理a)根據(jù)本公司質(zhì)量控制項(xiàng)目，檢驗(yàn)儀器、設(shè)備配備率達(dá)到100。b)嚴(yán)格按照儀器、設(shè)備檢定周期表對檢驗(yàn)儀器、設(shè)備進(jìn)行檢定和自校。c)各組應(yīng)配合計量管理部門維護(hù)好儀器、設(shè)備并填寫自校、運(yùn)行記

5、錄，確保在用儀器、設(shè)備完好率100。5.2.6 嚴(yán)格執(zhí)行化驗(yàn)室人員培訓(xùn)、考核制度a)每年年底化驗(yàn)室主任根據(jù)檢驗(yàn)人員的實(shí)際能力及本公司質(zhì)量運(yùn)行情況制訂下年度切實(shí)可行的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)內(nèi)容。b)培訓(xùn)內(nèi)容包括：技術(shù)講座、儀器維護(hù)、技術(shù)比武等。每次培訓(xùn)后要進(jìn)行考核建立培訓(xùn)檔案，并從培訓(xùn)中發(fā)現(xiàn)人才擇優(yōu)選用到關(guān)鍵檢驗(yàn)崗位5.2.7嚴(yán)格執(zhí)行公司過程質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)a)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)必須有相關(guān)部門的配合，檢驗(yàn)人員應(yīng)做好與自己相關(guān)的外部環(huán)境協(xié)調(diào)和聯(lián)系，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。b)各組檢驗(yàn)人員要準(zhǔn)確及時地將檢驗(yàn)結(jié)果通報給從原料進(jìn)廠、各工序崗位的相關(guān)部門，為正常生產(chǎn)和質(zhì)量控制提供可靠的依據(jù)。c)公司內(nèi)部任何出現(xiàn)違反質(zhì)量管理

6、制度的行為，每一位化驗(yàn)室人員都應(yīng)制止，并通過正當(dāng)途徑向上級匯報，盡可能減少對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。d）化驗(yàn)室全體員工除參加化驗(yàn)室培訓(xùn)外還應(yīng)主動鉆研業(yè)務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量管理規(guī)程等公司的質(zhì)量文件，為實(shí)現(xiàn)化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6、質(zhì)量體系6.1質(zhì)量體系的依據(jù)6.1.1依據(jù)水泥企業(yè)化驗(yàn)室評審考核管理辦法-2011，并結(jié)合本公司化驗(yàn)室實(shí)際情況建立質(zhì)量管理體系。6.2質(zhì)量體系文件的構(gòu)成6.2.1化驗(yàn)室的質(zhì)量體系通過質(zhì)量體系文件來體現(xiàn)，質(zhì)量體系文件包括：1）質(zhì)量手冊2）質(zhì)量管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、儀器設(shè)備操作規(guī)程3）記錄、表格等。6.3質(zhì)量體系文件的控制6.3.1目的化驗(yàn)室所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文

7、件，是指導(dǎo)和規(guī)范質(zhì)量活動和質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)，必須嚴(yán)格控制，應(yīng)確保各部門和工作場所都能及時得到和使用相應(yīng)文件有效版本。6.3.2適用范圍包括化驗(yàn)室建立質(zhì)量體系所編制的文件：質(zhì)量手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程與水泥質(zhì)量有關(guān)的外來文件、國家標(biāo)準(zhǔn)等。6.3.3職責(zé)化驗(yàn)辦公室是文件的管理部門、負(fù)責(zé)文件的編制、審核、報批、標(biāo)識、發(fā)放、更改、編目、回收、保管、作廢文件的銷毀等管理工作。6.3.4文件控制的要求a）文件的批準(zhǔn)與確認(rèn)化驗(yàn)室編制的質(zhì)量體系文件，必須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表正式批準(zhǔn)，外來文件須經(jīng)化驗(yàn)室主任確認(rèn)后方可有效。b）文件的發(fā)放文件發(fā)放時由辦公室進(jìn)行登記，并注明分發(fā)號，持有人姓名和受控狀態(tài)。C）文件

8、的更改、更換化驗(yàn)室編制的文件需要更改時，由辦公室提出更改意見，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后進(jìn)行更改?；?yàn)室辦公室將所有的受控文件，實(shí)行動態(tài)管理，當(dāng)文件有重大變化時，要及時進(jìn)行更換，以確保文件的有效性。d）文件持有者的責(zé)任化驗(yàn)室質(zhì)量體系文件的持有者，應(yīng)妥善保管，不得私自涂改、亂劃，不得私自外借或翻印，在調(diào)離化驗(yàn)室時應(yīng)將所有文件，交回辦公室，并辦理交接手續(xù)。e）失效文件的處理受控文件失效作廢時，由辦公室負(fù)責(zé)收回，對需保留的作廢文件，作“作廢保留”標(biāo)識，防止誤用。作廢文件的銷毀，由辦公室填寫文件銷毀清單經(jīng)管代批準(zhǔn)后銷毀。6.4化驗(yàn)室質(zhì)量手冊管理6.4.1目的化驗(yàn)室質(zhì)量手冊是指導(dǎo)本化驗(yàn)室質(zhì)量活動，質(zhì)量檢驗(yàn)的法

9、規(guī)性文件，通過對質(zhì)量手冊的有效控制，以確保體系運(yùn)行有效，并明確管理者和持有者的責(zé)任從而保證質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性，任何個人行為不得妨礙本化驗(yàn)室對手冊管理工作，以避免因違反管理規(guī)定而影響手冊的貫徹執(zhí)行。6.4.2職責(zé)6.4.2.1化驗(yàn)室質(zhì)量手冊歸辦公室管理，負(fù)責(zé)組織制定、修訂、發(fā)放、回收、借閱及監(jiān)督執(zhí)行。6.4.2.2化驗(yàn)室質(zhì)量手冊由本公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施。6.4.2.3當(dāng)質(zhì)量手冊發(fā)布、實(shí)施或作出重大修訂后，由辦公室組織全體人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和宣貫并遵守執(zhí)行。6.4.2.4辦公室要依照本章規(guī)定維護(hù)質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。6.4.3質(zhì)量手冊的版本6.4.3.1質(zhì)量手冊分受控本和非受控本，并

10、在手冊首頁上加注相應(yīng)的標(biāo)記，發(fā)給化驗(yàn)室員工及負(fù)責(zé)評審機(jī)構(gòu)的為“受控本”，其余為“非受控本”?！笆芸乇尽庇赊k公室跟蹤更改，“非受控本”不再跟蹤更改。6.4.3.2“受控本”由辦公室按手冊規(guī)定登記發(fā)放，手冊內(nèi)容需更改，立即進(jìn)行跟蹤更改，更換下來的手冊或插頁及時加注“作廢”標(biāo)識，由辦公室集中銷毀，以保證質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。6.4.3.3“非受控本”手冊僅作發(fā)放登記。6.4.3.4 當(dāng)有下列情況發(fā)生時，質(zhì)量手冊應(yīng)進(jìn)行改版。a）質(zhì)量體系發(fā)生重大變動，一次需修改的文件超過10個。b）質(zhì)量手冊制定的依據(jù)發(fā)生變化。c）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時。d）質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化時e）有關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生變化時。6.4.4質(zhì)

11、量手冊的維護(hù)和修訂6.4.4.1辦公室負(fù)責(zé)維護(hù)質(zhì)量手冊，全體員工都有權(quán)對質(zhì)量手冊提出修改意見，辦公室接到意見后，要與化驗(yàn)室主任及相關(guān)人員進(jìn)行研究或?qū)徍耍源_定是否采納意見。6.4.4.2遇到下列情況手冊應(yīng)予修訂或改版a）執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊中的條款不適應(yīng)實(shí)際工作，或有不完善之處b）組織機(jī)構(gòu)調(diào)整影響手冊執(zhí)行c）審查時發(fā)現(xiàn)問題后，針對出現(xiàn)的問題原因進(jìn)行修訂d）新增檢驗(yàn)項(xiàng)目時e）現(xiàn)行手冊中的條款與相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)有矛盾。6.4.5辦公室提出修訂計劃，經(jīng)化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，由辦公室組織修訂，由主任審核后報管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施。6.4.6質(zhì)量手冊的發(fā)放和回收6.4.6.1手冊的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)。6.4

12、.6.2“受控本”手冊發(fā)放范圍為化驗(yàn)室所有人員。6.4.6.3發(fā)放時造冊登記，由領(lǐng)用人和發(fā)放人簽名確認(rèn)。6.4.6.4“受控本”的持有人在調(diào)離化驗(yàn)室時應(yīng)交回質(zhì)量手冊。6.6.4.5“受控本”更換下來的舊版或文件由辦公室立即收回，并加注作廢標(biāo)識。6.4.6.6“非受控本”由辦公室在需要時交上級主管部門。6.4.7質(zhì)量手冊的借閱6.4.7.1化驗(yàn)室的質(zhì)量手冊及其它相關(guān)文件屬于化驗(yàn)室的知識產(chǎn)權(quán)，一律不準(zhǔn)外借和帶離單位。6.4.7.2“非受控本”質(zhì)量手冊及其它文件的借閱、發(fā)放和復(fù)印應(yīng)得到化驗(yàn)室主任的批準(zhǔn)，由辦公室辦理借閱手續(xù)。6.4.8質(zhì)量手冊持有者的責(zé)任6.4.8.1手冊的持有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)及熟悉手冊

13、的有關(guān)內(nèi)容和要求，并自覺遵守手冊的要求和規(guī)定，做到所有檢驗(yàn)工作依據(jù)手冊進(jìn)行。6.4.8.2手冊持有者必須妥善保管手冊，不得擅自更改、涂改，并保持手冊的清潔與完整。6.4.8.3手冊持有者不得將手冊外借、復(fù)印和遺失，若發(fā)現(xiàn)外借、復(fù)印則立即取消其持有資格，并有化驗(yàn)室主任做出處理決定，若手冊遺失，應(yīng)及時報告辦公室，化驗(yàn)室主任做出處理決定。6.4.8.4換版或更改后的手冊下發(fā)后，應(yīng)按更改后的要求進(jìn)行工作。6.4.9質(zhì)量手冊的宣傳。6.4.9.1換版或更改后的手冊和文件由辦公室制訂出宣貫計劃并經(jīng)化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后組織宣貫。6.4.9.2宣貫情況由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)計和做好記錄。6.4.10質(zhì)量手冊屬于內(nèi)部文

14、件，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對外公布或傳播。6.4.11化驗(yàn)室主任擁有質(zhì)量手冊的解釋權(quán)。6.4.12質(zhì)量手冊的執(zhí)行檢查為使化驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行有效，對化驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性和適應(yīng)性，進(jìn)行獨(dú)立系統(tǒng)地檢查，使質(zhì)量體系按照有關(guān)要求運(yùn)行，質(zhì)量手冊的執(zhí)行檢查由辦公室制定計劃，并報化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后組織實(shí)施，辦公室年初制訂檢查計劃，每年度至少進(jìn)行一次全面檢查，對檢查中或體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)問題或化驗(yàn)室主任認(rèn)為有必要時不定期進(jìn)行，具體執(zhí)行質(zhì)量手冊執(zhí)行情況檢查制度。7、化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置7.1機(jī)構(gòu)設(shè)置化驗(yàn)室由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，具體工作管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）進(jìn)行，指導(dǎo)和監(jiān)督，化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)具體的日常質(zhì)量管理工作，化驗(yàn)室

15、下設(shè)辦公室、化學(xué)分析組、物理檢驗(yàn)組、控制組。7.2組織機(jī)構(gòu)圖見附件。8、化驗(yàn)室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限按照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。8.1化驗(yàn)室的職責(zé)1）質(zhì)量檢驗(yàn)按照質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則的要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)，按規(guī)定作好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，及時提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。2）質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，制訂原材料、半成品、成品的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、組織實(shí)施過程質(zhì)量控制，運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計方法不斷提高預(yù)見性和調(diào)控能力，并及時采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。3）出廠水泥合格確認(rèn)、驗(yàn)證嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和出廠水泥管理手續(xù)對

16、出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，杜絕不合格水泥出廠。4）質(zhì)量統(tǒng)計和分析用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法及時進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作。5）試驗(yàn)研究根據(jù)原材料、助磨劑、混合材的變更情況及用戶要求，及時進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)研究，提高水泥質(zhì)量，改善產(chǎn)品使用性能。8.2化驗(yàn)室的權(quán)限1）監(jiān)督、檢查各工序過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。2）參與制定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法、評價各車間或部門的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。3）有權(quán)越級匯報企業(yè)的質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施。4）有出廠水泥出廠決定權(quán)。8.3化驗(yàn)室權(quán)限的保證本公司各

17、級領(lǐng)導(dǎo)不得無理干預(yù)化驗(yàn)室的職權(quán)，更不能借故打擊報復(fù)，違者追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。9、部門職責(zé)9.1辦公室的職責(zé)9.1.1熟知化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)并理解及其含義。9.1.2負(fù)責(zé)文件和記錄的統(tǒng)一管理。9.1.3負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，及時向上級單位本公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)報送各種報表。9.1.4負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的計量管理和化驗(yàn)室儀器、設(shè)備、人員檔案的統(tǒng)一管理。9.2質(zhì)量管理組的職責(zé)9.2.1熟知化驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)并理解其含義。9.2.2熟知生產(chǎn)工藝流程，能及時有效地控制水泥生產(chǎn)全過程。9.2.3負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量控制、質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量管理。做好過程控制和過程監(jiān)督。9.2.4負(fù)責(zé)不合格品的控制和質(zhì)量事故的管理。

18、9.2.5負(fù)責(zé)出廠水泥的控制與管理。9.3控制組的職責(zé)9.3.1熟知化驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)并理解其含義，熟知生產(chǎn)工流程和檢驗(yàn)分析方法，熟悉作業(yè)指導(dǎo)書要求。9.3.2根據(jù)企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的檢測項(xiàng)目，對原材料、混合材、半成品、成品按檢驗(yàn)要求，做好檢測工作。9.3.3按企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣點(diǎn)取樣，確保所取樣品具有代表性和檢測結(jié)果的真實(shí)性，及時將檢測結(jié)果反饋給車間、崗位等相關(guān)部門。9.3.4積極改善試驗(yàn)條件，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高檢驗(yàn)水平和獨(dú)立工作的能力，保持室內(nèi)外操作臺面的清潔，儀器用具隨時擦試干凈，記錄臺帳整齊、清潔。9.4化學(xué)分析組的職責(zé)9.4.1熟知本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及化驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)，并理解其含

19、義，掌握質(zhì)量體系情況，熟知生產(chǎn)工藝流程和檢驗(yàn)分析方法，熟悉作業(yè)指導(dǎo)書的要求。9.4.2負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過程中所有原材料、半成品、成品的化學(xué)分析工作。9.4.3試驗(yàn)操作過程中要集中精力，試驗(yàn)要做到穩(wěn)、準(zhǔn)、快，發(fā)現(xiàn)異常及時查找原因并進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果及時報出，正確指導(dǎo)生產(chǎn)，不準(zhǔn)弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。9.4.4妥善保管各種原始記錄、臺帳、記錄要準(zhǔn)確、清楚，不得涂改數(shù)據(jù)，并按月裝訂成冊交統(tǒng)計員保存。9.4.5正確使用儀器、設(shè)備，按周期檢定計劃校對，分析天平等強(qiáng)檢儀器、設(shè)備由上級計量部門定期檢定，自校設(shè)備、儀器按周期進(jìn)行自校。9.4.6定期更換干燥劑并及時對所用試劑進(jìn)行檢查與校定。9.4.7分析人員、對化學(xué)藥

20、品的使用存放，做到心中有數(shù)，對易燃易爆易碎的物品分別存放，劇毒藥品要妥善管理。9.4.8負(fù)責(zé)全室試驗(yàn)用水的制備與檢測，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制，標(biāo)定與復(fù)標(biāo)，保證抽查合格率，不定期與標(biāo)準(zhǔn)樣進(jìn)行校對。9.5物理檢驗(yàn)組的職責(zé)9.5.1熟知本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)，并理解其含義，熟悉生產(chǎn)工藝流程和檢驗(yàn)方法，熟悉作業(yè)指導(dǎo)書要求。9.5.2認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高專業(yè)技術(shù)水平，持證上崗，按照國家標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法完成生產(chǎn)控制、半成品、成品、出廠水泥的物理檢驗(yàn)工作。9.5.3取樣要有代表性，做好試驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按照操作規(guī)程做好物理檢驗(yàn)工作，確保試驗(yàn)準(zhǔn)確性。9.5.4做到試驗(yàn)條件標(biāo)準(zhǔn)化、成型室室溫，養(yǎng)

21、護(hù)箱及水槽的溫度必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)按時做好記錄。9.5.5妥善保管各種原始帳、記錄準(zhǔn)確、清楚、完整，不得涂改數(shù)據(jù)，并按月裝訂成冊轉(zhuǎn)交統(tǒng)計員保存。9.5.6承擔(dān)本公司的科研試驗(yàn)、廠內(nèi)對比和廠外委托試驗(yàn)等任務(wù)。定期與省站對比驗(yàn)證檢驗(yàn)。9.5.7正確使用儀器、儀表，加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備定期校驗(yàn)，抗折、抗壓試驗(yàn)機(jī)每年由上級計量部門檢定一次，膠砂攪拌機(jī)、振實(shí)臺等設(shè)備儀器由省站每年檢定一次，自檢設(shè)備按周期進(jìn)行自校。9.5.8出廠水泥在出廠檢驗(yàn)的同時要留好封存樣，并妥善管理，防止受潮，保管期不低于三個月，保證復(fù)檢需要，并做記錄和標(biāo)識。9.5.9檢驗(yàn)人員必須認(rèn)真操作，實(shí)事求是，不準(zhǔn)弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)，確保試

22、驗(yàn)的真實(shí)性。9.5.10加強(qiáng)安全意識，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，并對自己工作區(qū)域安全負(fù)責(zé)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高檢驗(yàn)水平和獨(dú)立工作的能力，保持室內(nèi)外、工作臺面的清潔，使用后的工具儀器、設(shè)備要及時擦干凈，記錄、臺帳整潔。10、化驗(yàn)室人員通過對化驗(yàn)室全體員工進(jìn)行有效的管理和監(jiān)督，確保操作各種儀器、設(shè)備進(jìn)行測試、質(zhì)量管理、質(zhì)量控制及簽發(fā)檢驗(yàn)報告的所有人員的能力，減少人為因素對測試和質(zhì)量管理的影響。10.1人員配備目前共有員工9人，其中檢驗(yàn)人員7人，人員數(shù)量滿足檢驗(yàn)工作的需要，見本手冊附件化驗(yàn)室人員一覽表。10.2人員任職條件10.2.1化驗(yàn)室主任a）具有大專以上文化程度、工程師以上職稱或多年從事化驗(yàn)室工

23、作。b）熟悉水泥生產(chǎn)工藝管理，具有較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和良好職業(yè)道德。c）具有一定的組織能力和分析處理問題的能力。d）熟悉本企業(yè)質(zhì)量體系文件、國家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)。e）有較高的思想覺悟，堅持原則，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。f）取得省級（含省級）以上建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會或其授權(quán)的建材質(zhì)檢部門簽發(fā)地水泥企業(yè)化驗(yàn)室主任資格證書。10.2.2工藝技術(shù)人員a）具有中專以上文化程度和初級以上技術(shù)職稱，良好的職業(yè)道德。b）經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。c）掌握水泥生產(chǎn)理論知識，熟悉質(zhì)量管理知識和檢驗(yàn)技術(shù)方法。d）熟悉本企業(yè)質(zhì)量體系文件、國家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)。e）堅持原則，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。10.2.3質(zhì)量調(diào)度員a）具有

24、高中及以上文化程度。b）掌握水泥生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技術(shù)。c）熟悉水泥生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項(xiàng)目和指標(biāo)，能及時采取措施處理各工序中有關(guān)質(zhì)量問題。10.2.5檢驗(yàn)員a）經(jīng)過水泥檢驗(yàn)技術(shù)培訓(xùn)、取得省、市、國家或政府主管部門簽發(fā)的上崗證、技術(shù)等級證。b）熟悉本崗位的操作規(guī)程，控制標(biāo)準(zhǔn)，控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及檢驗(yàn)操作方法。c）熟悉本企業(yè)有關(guān)的質(zhì)量體系文件、國家標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度。10.2.6質(zhì)量統(tǒng)計員 1、具有初級職稱以上資格，具有良好的職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)；2、掌握水泥生產(chǎn)理論知識和相關(guān)統(tǒng)計技術(shù)，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，取得資質(zhì)證書。10.3崗位責(zé)任制根據(jù)化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置和質(zhì)量體系，確定化

25、驗(yàn)室管理、檢驗(yàn)和關(guān)鍵技術(shù)的崗位責(zé)任、權(quán)力和關(guān)系，使各部門獨(dú)立行使其職權(quán)，確保在檢驗(yàn)業(yè)務(wù)、檢驗(yàn)活動安排、質(zhì)量控制及質(zhì)量管理等方面既相互協(xié)調(diào)配合又具有相對的獨(dú)立性。10.3.1總經(jīng)理對化驗(yàn)室的直接領(lǐng)導(dǎo)，具體工作由副總經(jīng)理（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。督導(dǎo)化驗(yàn)室嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)和質(zhì)量體系文件，化驗(yàn)室主任及時向總經(jīng)理和管理者代表匯報質(zhì)量工作。質(zhì)量管理的重大決策由總經(jīng)理決定。10.3.2化驗(yàn)室主任的職責(zé)10.3.2.1負(fù)責(zé)按照考核辦法規(guī)定，建立實(shí)施和保持質(zhì)量體系。10.3.2.2傳達(dá)、貫徹質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系文件和有關(guān)規(guī)定，確?；?yàn)室各類人員都理解化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)，并堅決執(zhí)行。10.3.2.3負(fù)責(zé)水

26、泥生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制及管理，使其符合國家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)的要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程。10.3.2.4負(fù)責(zé)組織原材料、半成品、成品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的制定并考核監(jiān)督。定期開展質(zhì)量分析活動，不斷提高檢驗(yàn)工作準(zhǔn)確性，充分發(fā)揮化驗(yàn)室的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理的指導(dǎo)作用。10.3.2.5在總經(jīng)理的授權(quán)下，對質(zhì)量體系不適應(yīng)情況提出改進(jìn)意見和措施。組織各部門實(shí)施改進(jìn)，組織實(shí)施。10.3.2.6有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理規(guī)定和不按規(guī)定要求，有損產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)象，有權(quán)制止并提出處理意見。10.3.2.7對所屬人員下達(dá)任務(wù)，并按試驗(yàn)需要調(diào)整各組人員，按照有關(guān)規(guī)定對本室員工提出獎勵及處分意見。10.3

27、.2.8負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，定期組織操作考核和抽查對比，對不符合上崗資格的人員不得安排從事檢驗(yàn)工作。10.3.2.9負(fù)責(zé)組織對本部門人員的安全教育和安全檢查，對安全隱患及時處理整改。10.3.3工藝技術(shù)員的職責(zé)10.3.3.1在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品、法律、法規(guī)政策及制度。10.3.3.2認(rèn)真執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合實(shí)際協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)制訂本企業(yè)的質(zhì)量管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。10.3.3.3經(jīng)常深入車間現(xiàn)場，了解生產(chǎn)、質(zhì)量情況和存在的問題，組織分析生產(chǎn)過程中的各種質(zhì)量事故，提出整改方案進(jìn)行改進(jìn)、記錄質(zhì)量事故分析及處理意見，報上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。10.3.3.4根據(jù)

28、本企業(yè)的工藝特點(diǎn)，確定合理的質(zhì)量控制指標(biāo)，使生產(chǎn)、質(zhì)量控制經(jīng)濟(jì)合理。10.3.3.5經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量波動情況，定期進(jìn)行小磨配比試驗(yàn)，掌握規(guī)律、指導(dǎo)生產(chǎn)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)，努力提高熟料質(zhì)量。10.3.3.6近期進(jìn)行月度、年度的質(zhì)量總結(jié)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計等方法分析質(zhì)量動態(tài)，為質(zhì)量分析提供相關(guān)資料。10.3.3.7有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組的工作情況，負(fù)責(zé)抽查對比工作。10.3.3.8有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理規(guī)定的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見。10.3.4質(zhì)量調(diào)度員職責(zé)10.3.4.1對原材料、半成品、成品的過程控制，必須執(zhí)行企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)

29、水平和質(zhì)量調(diào)控的預(yù)見性及調(diào)控能力。10.3.4.2嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，按崗位承擔(dān)的取樣點(diǎn)，取樣留樣，取樣要有代表性、留樣標(biāo)識清楚。10.3.4.3及時準(zhǔn)確填寫生產(chǎn)控制值班記錄，并保持內(nèi)容完整、規(guī)范。10.3.4.4深入各車間現(xiàn)場，了解各生產(chǎn)工序質(zhì)量情況，出現(xiàn)波動及時進(jìn)行調(diào)整，確保各項(xiàng)半成品、成品質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的要求。10.3.4.5有權(quán)制止違反工藝管理紀(jì)律的現(xiàn)象，并督促立即改正，不改正的進(jìn)行處罰，并及時匯報。10.3.4.6認(rèn)真做好交接班工作，交接班時應(yīng)將本班的任務(wù)完成情況、質(zhì)量情況，本班遇到的問題處理情況，領(lǐng)導(dǎo)布置工作等都要詳細(xì)交清。10.3.5檢驗(yàn)員的職責(zé)10.3.5.1控制組（簡易分

30、析）a）按照有關(guān)規(guī)定完成崗位承擔(dān)的質(zhì)量控制檢驗(yàn)任務(wù)和臨時性試驗(yàn)工作。b）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程及規(guī)章制度，按規(guī)定的方法取樣制樣、留樣，確保取樣有代表性，檢驗(yàn)及時準(zhǔn)確，留樣標(biāo)識清楚。c）及時準(zhǔn)確填寫各項(xiàng)原始記錄和檢驗(yàn)結(jié)果，并保持內(nèi)容完整數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。書寫規(guī)范，-不得隨意涂改，發(fā)生筆誤時按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改，檢測結(jié)果及時報送有關(guān)部門或崗位。d）正確使用檢查維護(hù)本崗位所使用的儀器、設(shè)備、工具，確保設(shè)備儀器正常完好。e）認(rèn)真執(zhí)行抽查對比制度，不斷提高操作技能和理論知識水平。f）做好安全工作，遵守安全制度熟悉化學(xué)燒傷急救知識，節(jié)約用水，用電，與檢驗(yàn)無關(guān)的物品禁止帶入室內(nèi)。g）認(rèn)真做好交接班工作，應(yīng)將本班儀器、

31、設(shè)備、工具情況領(lǐng)導(dǎo)布置的工作等都要交接清楚。10.3.5.2化學(xué)分析崗位職責(zé)a）及時完成所承擔(dān)的檢驗(yàn)任務(wù)和臨時性試驗(yàn)任務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。b）對原材料、半成品、成品的化學(xué)分析必須嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的分析方法，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)努力提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平和操作技能。c）嚴(yán)格按規(guī)定的方法取樣制樣、分析樣品要有代表性。d）所用標(biāo)準(zhǔn)溶液要有專人配制、標(biāo)定、定期復(fù)標(biāo)、藥品有專人保管，重要試劑更換時，要用標(biāo)準(zhǔn)樣校對。e）正確使用分析儀器、設(shè)備，定期檢查維護(hù)，確保設(shè)備儀器正常運(yùn)行，并做好記錄，分析天平等重要儀器每年定期檢定，不得超期使用。f）及時準(zhǔn)確填寫各項(xiàng)原始記錄和檢驗(yàn)結(jié)果，并保持內(nèi)容完整數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、書寫規(guī)范

32、，不得隨意涂改，發(fā)生筆誤時按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改，檢測結(jié)果及時報送有關(guān)部門。g）堅持內(nèi)部抽查對比制度，不斷提高分析人員的業(yè)務(wù)水平和實(shí)際操作技能。h）做好安全工作，遵守安全制度，易燃易爆藥品要分開存放，熟悉化學(xué)燒傷急救知識，保持室內(nèi)清潔整齊，與檢驗(yàn)工作無關(guān)的物品禁止帶入室內(nèi)。10.3.5.3物理檢驗(yàn)崗位職責(zé)a）按有關(guān)規(guī)定完成崗位承擔(dān)的物理檢驗(yàn)任務(wù)和臨時性試驗(yàn)任務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時處理。b）對熟料、出磨水泥、出廠水泥物理性能檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照國家水泥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的操作規(guī)程，對試驗(yàn)精益求精，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)努力提高業(yè)務(wù)水平和實(shí)際操作技能。c）嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定做好樣品處理工作，樣品混合均勻具有代表性，標(biāo)

33、識清楚，準(zhǔn)確做好試餅、試塊和封存樣的標(biāo)識，封存樣必須妥善密封保存三個月。d）嚴(yán)格保持物檢室各項(xiàng)試驗(yàn)條件符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程的規(guī)定，并及時記錄成型室、破型室、養(yǎng)護(hù)箱、養(yǎng)護(hù)水槽的溫度、濕度及各項(xiàng)檢測數(shù)據(jù)。e）正確使用物理儀器、設(shè)備，建立定期校驗(yàn)制度做好校驗(yàn)記錄，抗折機(jī)、抗壓機(jī)每年按期檢定，不得超期使用。f）及時填寫各項(xiàng)原始記錄和檢驗(yàn)結(jié)果，并保持內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、書寫規(guī)范，不得隨意涂改，發(fā)生筆誤時按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改，嚴(yán)禁撕毀記錄。g）按規(guī)定隨機(jī)取樣定期送省水泥質(zhì)檢站作對比檢驗(yàn)，從中發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，采取糾正措施，以提高試驗(yàn)的準(zhǔn)確性。h）對未出廠而安定性不合格的水泥必須重新取樣檢驗(yàn)。i）每次試驗(yàn)完畢

34、要及時將各種儀器、設(shè)備、用具擦試干凈，保持室內(nèi)工作臺清潔整齊，做好安全工作，遵守安全制度，熟悉電器設(shè)備、安全操作知識及急救措施。j）做好原始記錄、臺帳和技術(shù)資料的日常管理工作，與檢測無關(guān)的物品禁止帶入室內(nèi)。10.3.6質(zhì)量統(tǒng)計職責(zé)10.3.6.1熟知本企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并理解其含義，掌握質(zhì)量體系情況，熟知生產(chǎn)工藝流程、統(tǒng)計分析方法。10.3.6.2認(rèn)真執(zhí)行統(tǒng)計制度及時準(zhǔn)確，各種統(tǒng)計報表、保管和整理化驗(yàn)室各種原始記錄，逐月按統(tǒng)一表格登記臺帳，數(shù)據(jù)完整，準(zhǔn)確，填寫清楚整齊。10.3.6.3負(fù)責(zé)質(zhì)量日報、月報、年報的統(tǒng)計與填寫，報表發(fā)送及時無誤，內(nèi)容準(zhǔn)確。10.3.6.4按照檔案管理規(guī)定，做好質(zhì)

35、量技術(shù)資料、儀器、設(shè)備臺帳、人員檔案的管理工作，各種原始記錄、臺帳收集整理、分類保存，將長期保存的技術(shù)資料交檔案室保存。10.3.7出廠水泥管理員崗位職責(zé)10.3.7.1在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，確保出廠水泥質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。10.3.7.2掌握出磨水泥和出廠水泥質(zhì)量統(tǒng)計關(guān)系，根據(jù)出磨水泥倉存質(zhì)量情況進(jìn)行多倉搭配均化倒庫，并按規(guī)定取樣，取樣要有代表性并標(biāo)識清楚。10.3.7.3經(jīng)常深入車間現(xiàn)場，掌握用倉情況，有權(quán)制止不按化驗(yàn)室指令、用倉的現(xiàn)象，確保出廠水泥合格率100%，堅持袋重抽查制度，并如實(shí)記錄，確保出廠水泥袋重合格率100%。10.3.

36、7.4堅持原則，負(fù)責(zé)商品袋的印刷標(biāo)識的監(jiān)督，嚴(yán)禁使用不符合規(guī)定的包裝袋，不合格水泥嚴(yán)禁包裝出廠。10.4出廠水泥通知單、檢驗(yàn)報告簽字人及委托人。出廠水泥通知單、檢驗(yàn)報告由化驗(yàn)室主任、出廠水泥管理員簽發(fā)，在對方因外出或其他原因不在時，互為代理人，其簽字識別見下表：姓名職務(wù)簽字范圍簽字識別化驗(yàn)室主任出廠水泥通知單出廠水泥檢驗(yàn)報告出廠水泥管理員出廠水泥通知單出廠水泥檢驗(yàn)報告10.5人員培訓(xùn)化驗(yàn)要有計劃地對員工的綜合能力進(jìn)行培訓(xùn)，包括專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，化驗(yàn)人員培訓(xùn)按照公司人力資源控制程序執(zhí)行。10.6人員技術(shù)檔案化驗(yàn)室保持從事特定設(shè)備操作測試等人員有關(guān)教育、培訓(xùn)、專業(yè)資格、能

37、力等情況的記錄，統(tǒng)計員配合人力資源部做好這些記錄的歸檔保管工作。11、儀器設(shè)備確保用于檢驗(yàn)、測試的儀器設(shè)備處于受控狀態(tài)，并滿足檢測工作的要求，適用于本公司化驗(yàn)室所有用于檢測工作的儀器設(shè)備的管理控制，辦公室配合企管部門做好儀器、設(shè)備、計量、檢定工作，儀器、設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的使用情況的記錄，各組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理工作。11.1儀器設(shè)備的配置化驗(yàn)室主任組織各組長根據(jù)檢測范圍和檢驗(yàn)工作的需要，配置實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備，其技術(shù)性能和參數(shù)應(yīng)滿足水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件及檢測工作的需求。11.2儀器設(shè)備的校準(zhǔn)對檢測結(jié)果有直接影響的儀器設(shè)備應(yīng)按照水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的相關(guān)規(guī)定

38、由辦公室每年制定校準(zhǔn)計劃。在投入使用前必須按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)，在用的計量儀器設(shè)備必須在檢定合格的有效使用期內(nèi)使用，儀器設(shè)備加貼標(biāo)識，以表明儀器設(shè)備所處的校準(zhǔn)狀態(tài)，檢定、校準(zhǔn)的合格證書等由計量科統(tǒng)一歸檔存放。對自校儀器設(shè)備由辦公室編制自校方法，管理者代表審批后執(zhí)行，并保存自校記錄。11.3儀器設(shè)備的管理11.3.1化驗(yàn)室、辦公室負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備檔案的建立，儀器設(shè)備的維修和狀態(tài)控制，重要的大型儀器設(shè)備有專人管理，各組長依據(jù)儀器設(shè)備操作規(guī)程的要求，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。11.3.2所有對檢測結(jié)果有影響的儀器設(shè)備建立檔案，有辦公室對儀器設(shè)備統(tǒng)一編號、管理、儀器、設(shè)備檔案內(nèi)容包括：a）名稱、規(guī)格、型號

39、、生產(chǎn)廠家b）主要技術(shù)c）出廠日期、出廠合格證、使用說明書d）安裝使用場所e）安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)、檢修記錄f）檢定證書、記錄，自校記錄。11.4儀器設(shè)備使用和維護(hù)11.4.1所用儀器設(shè)備應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施與環(huán)境，保證儀器設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，使用和維護(hù)避免儀器設(shè)備的損壞或污染。11.4.2設(shè)備儀器使用人員在操作時應(yīng)該按設(shè)備的操作規(guī)程開機(jī)測試，主要儀器設(shè)備應(yīng)有操作記錄、操作人員如實(shí)填寫。11.4.3儀器設(shè)備有異?；虿僮麇e誤，顯示數(shù)據(jù)可疑時，應(yīng)立即停止使用，并及時進(jìn)行維修，修復(fù)后經(jīng)校驗(yàn)合格后再使用。對檢測結(jié)果可造成影響時，應(yīng)采取措施及時處理，對檢驗(yàn)結(jié)果重新評價或進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。11.4.4所有儀器設(shè)備應(yīng)由使

40、用人員按照規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。11.5儀器設(shè)備使用中的檢查驗(yàn)證為了保持對檢驗(yàn)儀器設(shè)備在使用期的有效使用狀態(tài)良好，辦公室及使用人員根據(jù)設(shè)備本身檢查或按規(guī)程對儀器設(shè)備的使用狀態(tài)進(jìn)行檢查。11.6儀器設(shè)備的維修儀器設(shè)備出現(xiàn)故障或異常，應(yīng)立即停止使用。一般故障由各組長及使用人員及時排除，無法排除的應(yīng)由辦公室聯(lián)系生產(chǎn)廠家或上級主鑒定部門進(jìn)行維修。在維修期間應(yīng)加以標(biāo)識，避免誤用。11.7儀器設(shè)備使用及維護(hù)規(guī)定主要儀器設(shè)備應(yīng)由辦公室編制儀器設(shè)備的使用及維護(hù)規(guī)程，內(nèi)容包括：檢驗(yàn)準(zhǔn)備、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)。使用人員在工作區(qū)內(nèi)及時方便地獲取，操作者應(yīng)按照儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書正確使用、操作和維護(hù)儀器、設(shè)備。儀器、設(shè)備使

41、用、維護(hù)規(guī)定目錄見本手冊附件。11.8儀器設(shè)備的報廢儀器設(shè)備經(jīng)維修已無法滿足檢驗(yàn)工作的要求，應(yīng)由統(tǒng)計員上報化驗(yàn)室主任，申請降級使用或報廢。11.9標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購買由各組長提出申請，辦公室提出購買計劃，化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后購買?；?yàn)室一律使用國家級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。使用前檢查其有效期。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由辦公室發(fā)放回收，各組長應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的特性合理儲存使用，以防止污染損壞，并保存其完整性。2、試驗(yàn)及環(huán)境條件12.1目的對與檢測工作有關(guān)的設(shè)施有效的控制環(huán)境條件，保證其設(shè)施和環(huán)境條件符合檢測工作的要求。各崗位人員負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)施和環(huán)境條件的管理。12.2檢驗(yàn)環(huán)境與設(shè)施的建立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和儀器設(shè)備使用對環(huán)境條件的

42、要求，建立相應(yīng)的控制手段，保證環(huán)境條件處于控制范圍內(nèi)。避免因環(huán)境條件的失控而影響檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，對檢驗(yàn)結(jié)果有影響的，溫度、濕度、通風(fēng)、采光、振動都予以重視。同時對檢驗(yàn)構(gòu)成影響的因素進(jìn)行有效的控制并記錄。12.3試驗(yàn)技術(shù)條件的控制檢驗(yàn)活動開始時，檢驗(yàn)員利用設(shè)施的控制手段對檢驗(yàn)技術(shù)條件進(jìn)行調(diào)控，使其符合檢驗(yàn)或相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，并做好記錄，以確保檢驗(yàn)場所的技術(shù)條件不會對檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性造成不利影響。12.3.1強(qiáng)度檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的溫、濕度控制范圍及記錄見下表：場所溫度相對濕度記錄頻次成型室200C±20C50%2次/每天標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱200C±10C90%2次/每天養(yǎng)護(hù)水槽200C

43、±10C2次/每天12.3.2試件的養(yǎng)護(hù)及容量a）試模在養(yǎng)護(hù)箱內(nèi)其中各邊都能均勻接觸濕空氣。b）試件在養(yǎng)護(hù)水槽內(nèi)，養(yǎng)護(hù)期內(nèi)試件間隔或試件上表面的水深不得小于5mm。12.3.3強(qiáng)度檢驗(yàn)的時間要求見下表齡期強(qiáng)度檢驗(yàn)時間備注24h24h±15min72h72h±45min28d28d±8h12.3.4發(fā)生停電等情況時，及時采取措施，如送農(nóng)業(yè)部鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)建材質(zhì)檢中心或臨近廠家進(jìn)行檢驗(yàn)。12.4環(huán)境條件的控制化驗(yàn)室應(yīng)對影響檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性的環(huán)境情況實(shí)施有效的監(jiān)控和記錄，在相應(yīng)的檢驗(yàn)室內(nèi)配置滿足要求的環(huán)境監(jiān)控設(shè)備，此項(xiàng)工作由各組長，負(fù)責(zé)檢查監(jiān)控設(shè)備控制的有效性。如監(jiān)控

44、記錄表明環(huán)境條件達(dá)不到要求時，檢測工作應(yīng)采取相應(yīng)措施，以保證檢測工作不發(fā)生偏離，如發(fā)生停電時不能在本室內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)而委托其它廠家進(jìn)行檢驗(yàn)時，被委托的單位必須是合格的化驗(yàn)室，并采取一定的保護(hù)措施。12.5各組組長組織實(shí)施實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的檢驗(yàn)環(huán)境，設(shè)施控制狀態(tài)完好及安全、環(huán)保、內(nèi)部管理。保證實(shí)驗(yàn)的整潔、有序、安靜、衛(wèi)生，達(dá)到人身健康和環(huán)境保護(hù)要求。12.6對各實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行控制，建立明顯的標(biāo)志，外來人員禁止進(jìn)入室內(nèi)，確需進(jìn)入的經(jīng)化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，在相關(guān)人員的陪同下進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室區(qū)域，與檢驗(yàn)無關(guān)物品不得帶入室內(nèi)。13、檢驗(yàn)?zāi)芰?3.1檢驗(yàn)?zāi)芰?yàn)室對32.5、42.5級通用硅酸鹽水泥，按照國家技術(shù)要求項(xiàng)目均能檢驗(yàn)。對

45、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程規(guī)定的過程控制項(xiàng)目的檢驗(yàn)全部具備檢驗(yàn)?zāi)芰Αz驗(yàn)?zāi)芰Ψ治霰硪姳臼謨愿郊?3.2檢驗(yàn)項(xiàng)目按照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況執(zhí)行，做到全項(xiàng)檢驗(yàn)，無漏項(xiàng)。具體檢驗(yàn)項(xiàng)目見生產(chǎn)流程控制指標(biāo)表。 13.3為確?；?yàn)室在檢驗(yàn)范圍內(nèi)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行所有的檢驗(yàn)工作，包括取樣、制樣、檢測、數(shù)據(jù)處理等方法，化驗(yàn)室按規(guī)定采用國家方法標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)方法標(biāo)準(zhǔn)。在無檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書將影響檢驗(yàn)質(zhì)量的時候，辦公室相關(guān)人員編制作業(yè)指導(dǎo)書，以指導(dǎo)檢驗(yàn)作業(yè)活動。檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書目錄見手冊附件。13.4檢驗(yàn)質(zhì)量在確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與再現(xiàn)性，化驗(yàn)室對檢驗(yàn)工作質(zhì)量從三個方面進(jìn)行控制，一是與水泥質(zhì)檢站定期進(jìn)

46、行對比，二是進(jìn)行內(nèi)部密碼抽查，三是參加全國、全省化學(xué)分析與物理檢驗(yàn)大對比活動。檢驗(yàn)工作質(zhì)量控制執(zhí)行抽查對比管理制度。13.5檢驗(yàn)允許誤差規(guī)定見手冊附件。13.6原始記錄、臺帳、檢驗(yàn)報告、報表的控制。13.6.1記錄的分類質(zhì)量記錄包括：內(nèi)部審核、文件控制等與質(zhì)量有關(guān)的記錄；技術(shù)記錄包括：原材料臺帳、半成品臺帳、出磨出廠水泥臺帳、出廠水泥檢驗(yàn)報告、控制圖、人員、設(shè)備檔案文件等。13.6.2記錄的格式與填寫記錄采用省站統(tǒng)一格式。記錄的填寫應(yīng)由各項(xiàng)質(zhì)量活動和技術(shù)活動的完成人按照要求填寫，應(yīng)做到字跡清楚，書寫規(guī)范，記錄在填寫過程中必須使用法定計量單位，出現(xiàn)填寫人員筆誤而需要修改時，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改

47、。出廠水泥檢驗(yàn)報告必須經(jīng)化驗(yàn)室主任或其受權(quán)代理人簽字批準(zhǔn)。13.6.3記錄的保管由質(zhì)量統(tǒng)計員按照要求負(fù)責(zé)記錄的分類、收集、編目、保存、調(diào)用和存檔，并妥善保存，避免記錄的丟失、損壞和變質(zhì)。各種記錄一般保存三年，臺帳要長期保存。13.7樣品的管理化驗(yàn)室的水泥樣品配備單獨(dú)的樣品室進(jìn)行儲存，其面積、安全、防潮等均符合要求，并配備人員進(jìn)行管理，樣品的擺放應(yīng)便于查找，樣品的標(biāo)識應(yīng)符合唯一性的要求，水泥樣品的封存要有記錄，并執(zhí)行樣品管理制度規(guī)定的要求。14、質(zhì)量控制14.1化驗(yàn)室對進(jìn)廠原材料質(zhì)量、存放、使用進(jìn)行控制，確保進(jìn)廠原材料的質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。14.2化驗(yàn)室對生產(chǎn)過程質(zhì)量、出廠水泥質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制，主

48、要過程質(zhì)量控制點(diǎn)、內(nèi)控指標(biāo)一覽表和出廠水泥質(zhì)量控制程序，確保過程質(zhì)量、出廠水泥符合規(guī)定要求。以上執(zhí)行本公司質(zhì)量管理規(guī)程。15、化驗(yàn)室質(zhì)量手冊的宣貫15.1新編化驗(yàn)室質(zhì)量手冊的宣貫15.1.1化驗(yàn)室要召開全體員工會議宣傳制定手冊的意義、目的及手冊的內(nèi)容。15.1.2涉及各崗位的制度、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要人手一份，并以班組為形式進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，加深理解和記憶。15.2修訂后化驗(yàn)室質(zhì)量手冊的宣貫每次修訂后化驗(yàn)室都要進(jìn)行宣貫，更改的內(nèi)容、涉及到的崗位都要以班組為單位組織學(xué)習(xí)，如果是質(zhì)量目標(biāo)較大方面的修改，都要組織全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)。16、化驗(yàn)室管理制度16.1樣品管理制度16.1.1目的：樣品制備及管理是保

49、證樣品固有特性，具有檢驗(yàn)價值。 16.1.2原材料、半成品的管理16.1.2.1樣品的制備：為避免人為制備樣品的隨意性，要求按照統(tǒng)一的方法進(jìn)行制備。制備時，不得隨意棄掉難破、難磨的料塊。當(dāng)有樣品、塊大、硬度大、易損壞破碎設(shè)備時，可用錘子放地鐵板上砸碎，但必須將處理好樣品放回母樣中混合均勻再進(jìn)行縮分。16.1.2.2樣品制備的基本程序a）破碎將取回的塊狀物料全部通過鄂破機(jī)制成滿足要求的粒度。b）粉磨可用500×500小磨或用盤式研磨機(jī)，要求細(xì)度，<0.08mm,以下或按物檢要求達(dá)到的細(xì)度.c)將全部樣品過篩,分析樣品要求全部通過0.08mm篩,熟料物檢樣品要求細(xì)度小于4%,比表面

50、積為350±10km2/kg。D）混合縮分將樣品充分混合均勻，再按縮分規(guī)則將樣品縮分為一定量，以備分析或物檢使用。16.1.2.3原材料一般不留樣，熟料樣品保存90天。16.1.3出磨水泥和出廠水泥樣品的管理。16.1.3.1出磨水泥每天為一個編號，出廠水泥不超過200噸為一個編號。16.1.3.2樣品的標(biāo)識檢驗(yàn)樣品標(biāo)識規(guī)定編號名稱出磨水泥袋裝出廠水泥散裝出廠水泥均勻性實(shí)驗(yàn)P.C32.5C-001、002P001、002S001、002J×××-1、-2P.O42.5CW-001、002PW001、002SW001、002JW××&#

51、215;-1、-2熟料檢驗(yàn)樣品樣品名稱熟料編號A00100200316.1.3.3樣品的傳遞、移交樣品由取樣人或接受人進(jìn)行編號，填寫樣品標(biāo)識單放入樣品桶內(nèi)，并記錄樣品名稱，強(qiáng)度等級，出廠和取樣時間及檢驗(yàn)項(xiàng)目。按規(guī)定的程序移交，交接時要認(rèn)真核對樣品與標(biāo)識是否相符，樣品的數(shù)量及其它有無異常。16.1.4樣品的保管16.1.4.1試樣取回后以編號為單位進(jìn)行混樣、縮分為兩分，一份作為檢驗(yàn)使用，另一份作為封存樣，密封保存三個月，同顧客一道現(xiàn)場取樣時取樣數(shù)量不少于20kg縮分為兩等份，一份由客戶做檢驗(yàn)用，另一份由化驗(yàn)室保存40天。16.1.4.2樣品在保存期內(nèi)，均應(yīng)防止受潮、受腐蝕并按規(guī)定的保存期保管，出

52、廠水泥封存樣按規(guī)定保存期保存外，其余樣品均由化驗(yàn)室制定保存期。16.1.4.3檢驗(yàn)樣品應(yīng)于試驗(yàn)前8小時送入實(shí)驗(yàn)室，以保持與實(shí)驗(yàn)室相同溫度。留樣條注明品種、強(qiáng)度等級、編號。16.2標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制標(biāo)定與復(fù)標(biāo)制度16.2.1為有效控制標(biāo)準(zhǔn)溶液，由分析組專人負(fù)責(zé)配制標(biāo)定，并由它人進(jìn)行復(fù)標(biāo)。標(biāo)定、復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)應(yīng)詳細(xì)保存。16.2.2配制用水為蒸餾水、去離子水、配制試劑標(biāo)準(zhǔn)溶液除無特殊說明外，一律采用分析純試劑。16.2.3標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)密封保存防止溶劑蒸發(fā)，避免溶液改變濃度，見光分解、易揮發(fā)的溶液應(yīng)儲存在棕色瓶中。16.2.4對玻璃有腐蝕的溶液，就貯存在塑料瓶中，對于易吸收空氣中二氧化碳的堿溶液應(yīng)在瓶口上裝上鈉

53、石灰干燥管，防止溶液吸收空氣中的二氧化碳。16.2.5標(biāo)定和復(fù)標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)溶液時，應(yīng)作四次以上的平行試驗(yàn)，每次的檢差與平均值之比不得大于0.1%，兩人標(biāo)定結(jié)果平均值之差不大于0.1%，結(jié)果取平均值。經(jīng)復(fù)標(biāo)的溶液應(yīng)貼上封條，儲備使用。在標(biāo)簽上注明溶液名稱、濃度（或滴定度）、標(biāo)定人、室溫及標(biāo)定日期。16.2.6不穩(wěn)定的溶液要定期復(fù)標(biāo)，一般一周一次，超出使用期的標(biāo)準(zhǔn)溶液需重新復(fù)標(biāo)，以免因溶液濃度改變而給分析結(jié)果造成誤差。16.3檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度16.3.1編制化驗(yàn)室儀器設(shè)備一覽表，并根據(jù)本廠的控制項(xiàng)目配備儀器，配備率100%，儀器設(shè)備一覽表內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、型號、用途、使用地點(diǎn)

54、、進(jìn)廠時間、檢測狀態(tài)、使用狀態(tài)、新進(jìn)設(shè)備安裝調(diào)試之前必須在設(shè)備一覽表上登記相關(guān)內(nèi)容后再安裝調(diào)試。16.3.2建立儀器設(shè)備檔案，做到每臺檢測儀器設(shè)備都有自己的檔案，該檔案內(nèi)容包括：儀器設(shè)備名稱、規(guī)格型號、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證、使用說明書、使用地點(diǎn)、安裝調(diào)試維修記錄、檢定合格證，保持檔案的完整性和不間斷性。16.3.3儀器設(shè)備技術(shù)條件建立儀器設(shè)備主要技術(shù)條件一覽表，并將其技術(shù)條件與化驗(yàn)室基本條件要求對照，隨時能夠保證化驗(yàn)室儀器技術(shù)條件與要求相符，見附表（檢測能力分析表）。16.3.4計量儀器設(shè)備的檢定與校驗(yàn)，化驗(yàn)室將所有儀器設(shè)備分為強(qiáng)檢和自檢，強(qiáng)檢的儀器設(shè)備分別送上級計量部

55、門和省站進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，自檢的按周期進(jìn)行自校，移液管、容量瓶等玻璃儀器設(shè)備用前自校。16.3.5計量儀器設(shè)備檢定狀態(tài)及狀態(tài)標(biāo)識，儀器設(shè)備如果到期未檢定，應(yīng)停止使用，并用紅色標(biāo)鑒作為標(biāo)識，有停用字樣，化驗(yàn)室主任簽名，已檢定合格的儀器設(shè)備和在使用的儀器設(shè)備用綠色合格證作為標(biāo)簽，并標(biāo)識有效期，貼于明顯位置，對于停用或檢測后不能使用的設(shè)備，化驗(yàn)室主任簽字后，貼上紅色標(biāo)簽。16.3.6化學(xué)試劑進(jìn)行統(tǒng)一管理，應(yīng)驗(yàn)證其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑。由統(tǒng)計員負(fù)責(zé)發(fā)放，各組班長領(lǐng)取。16.3.7各種化學(xué)試劑定期檢驗(yàn)其準(zhǔn)確性。16.4.水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度 16.

56、4.1購貨所選單位，必須是國家指定的具有經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)砂營業(yè)執(zhí)照的單位，不得貪圖便宜，從無證單位進(jìn)貨。 16.4.2購貨時要先確認(rèn)生產(chǎn)廠家是否是國家指定的生產(chǎn)單位，同時要檢查其包裝標(biāo)志是否齊全，包裝袋是否防潮，是否有合格證。當(dāng)確認(rèn)無誤后，方可購買。 16.4. 3購貨時要索要發(fā)票，以防出現(xiàn)假冒偽劣時，追究售貨單位的責(zé)任。 16.4.4標(biāo)準(zhǔn)砂購進(jìn)后，要有專人管理，專人發(fā)放。 16.4.5存放標(biāo)準(zhǔn)砂時要做到防潮，防曬。 16.4.6使用標(biāo)準(zhǔn)砂時，要提前幾小時將標(biāo)準(zhǔn)砂送到成型室，以保證試驗(yàn)時砂溫與成型室溫度一致。16.4. 7不定時抽查單袋質(zhì)量是否在1350±5g范圍內(nèi)。16.5抽查對比制度16.5.1按品種每兩個月向水泥質(zhì)檢站送對比，嚴(yán)格按照規(guī)定的時間提供數(shù)據(jù)，對比檢驗(yàn)結(jié)果登記入帳與質(zhì)檢站返回的檢驗(yàn)報告共同保存，做為檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及檢驗(yàn)誤差分析的原始數(shù)據(jù)。16.5.2如在正常檢測中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)可疑時，但又沒有發(fā)現(xiàn)儀器操作有問題，自己不能排除疑點(diǎn)時，向質(zhì)檢站加送樣品進(jìn)行對比，也可兩廠對比檢驗(yàn)排除疑點(diǎn)。16.5.3積極參加國家、全省質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的化學(xué)分析和物理檢驗(yàn)對比，并將對比結(jié)果登記入帳