新版ISO45002018新版職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表

1、原創(chuàng)李柏倫原創(chuàng)格式為word盜版販賣者必追究責(zé)任文件編號(hào)：SPQ-HR-028新版ISO45001-2022新版職業(yè)健康平安治理體系內(nèi)部審核檢查表審核:確認(rèn):日期:審核日期：審核員：審核組長(zhǎng):ISO45001-2022ISO45001-2022 條款要求檢查內(nèi)容檢查記錄審核結(jié)果4.14.1 理解組織及其所處的環(huán)境企業(yè)有無對(duì)這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？有無理解組織的相關(guān)文件？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對(duì)和治理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要？4.24.2 理解員工及相關(guān)方的需求和期望有關(guān)的相關(guān)方是誰？這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些？這些需求和期望中哪些

2、是合規(guī)義務(wù)？是否具備相關(guān)的知識(shí)嚴(yán)格執(zhí)行？有無對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？4.34.3 職業(yè)健康平安治理體系的范圍組織有無界定治理體系的范圍的文件？確定的地理邊界和治理邊界有哪些,表述是否準(zhǔn)確？有無滿足標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改良職業(yè)健康原創(chuàng)李柏倫原創(chuàng)格式為word盜版販賣者必追究責(zé)任平安治理系統(tǒng)的文件？4.44.4 職業(yè)健康平安治理體系的總要求企業(yè)如何保證職業(yè)健康平安治理體系體系有效運(yùn)行？是否考慮了 4.14.1 和 4.24.2 的內(nèi)容？是否包括了變更的籌劃？5.15.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高治理者對(duì)治理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾提供哪些證據(jù)？?jī)?nèi)審的有效性、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、方

3、針、目標(biāo)與戰(zhàn)略的一致、文件適合于業(yè)務(wù)過程、提供的資源、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果、最高治理者參與或指導(dǎo)哪些培訓(xùn)、如何支持中層領(lǐng)導(dǎo)或管理人員工作？5.25.2 職業(yè)健康平安方針查看治理方針的內(nèi)容是否規(guī)定保護(hù)環(huán)境、履行合規(guī)義務(wù)、持續(xù)改良？治理方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨和環(huán)境相適應(yīng),并支持戰(zhàn)略方向？是否滿足要求和持續(xù)改良職業(yè)健康平安體系有效性承諾？是否提供制定和評(píng)審目標(biāo)的框架？是否履行職業(yè)健康平安及其合規(guī)義務(wù)的承諾？是否傳達(dá)給員工并可為相關(guān)力狀取?是否認(rèn)期評(píng)審？5.35.3 組織的崗位、責(zé)任、責(zé)任與權(quán)限查看部門責(zé)任與權(quán)限,各部門責(zé)任是否有重疊或真空？權(quán)限是否明確？理解是否清楚？原創(chuàng)李柏倫原創(chuàng)格式為word盜版販

4、賣者必追究責(zé)任是否分派責(zé)任和權(quán)限,以包括保證體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求？保證各過程獲得預(yù)期效果？向最高治理者報(bào)告職業(yè)健康平安治理體系的績(jī)效和改良機(jī)會(huì)？在籌劃和實(shí)施治理體系變更時(shí)保持完整性？是否任命最高治理者中的成員承當(dāng)特定的職業(yè)健康平安職責(zé),按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康平安治理體系,向最高治理者報(bào)告職業(yè)健康平安治理體系業(yè)績(jī)和任何改良的需求？被任命者是否被公開？所有治理人員是否承諾對(duì)體系持續(xù)改良,并能在限制的領(lǐng)域內(nèi)承當(dāng)責(zé)任？6.16.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的舉措6.1.16.1.1 總那么籌劃職業(yè)健康平安治理體系時(shí),是否考慮到 4.14.1 和 4.24.2中所提及的問題？啟龍指出治理體系的范圍？是否確定需

5、要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？6.1.26.1.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)與職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有哪些職業(yè)健康平安因素及重要因素？如何進(jìn)行職業(yè)健康平安因素的影響評(píng)價(jià)？職業(yè)健康平安因素信息是否及時(shí)更新？是否存在能夠施加影響的職業(yè)健康平安因素因素？原創(chuàng)李柏倫原創(chuàng)格式為word盜版販賣者必追究責(zé)任職業(yè)健康平安因素因素確實(shí)定過程如何限制？第一階段關(guān)注主管部門,查相關(guān)記錄,驗(yàn)證辨識(shí)與評(píng)價(jià)過程是否符合程序？抽 F 分危險(xiǎn)源,評(píng)定其辨識(shí)的合理性、科學(xué)性；現(xiàn)場(chǎng)巡視各處,簡(jiǎn)單驗(yàn)證危險(xiǎn)源是否啟遺漏,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否合理？第二階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否及時(shí)主動(dòng)？現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)針對(duì)識(shí)別出的不允

6、許、重大、中度風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo),治理方案及采取限制舉措是否落實(shí)？風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和采取的風(fēng)險(xiǎn)限制舉措的水平相適應(yīng)？為確定提供資源,保證風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行限制提供了信息嗎？提供必要的檢測(cè)活動(dòng)是否已落實(shí)？重點(diǎn)查看企業(yè)各過程需要爭(zhēng)取限制舉措的風(fēng)險(xiǎn)是否有遺漏？評(píng)價(jià)是否合理？是否批準(zhǔn)、傳達(dá)？6.1.36.1.3 適用法律法規(guī)與其他要求評(píng)定與組織職業(yè)健康平安因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)有哪些？有無形成文件的信息？其他要求的適用性如何？版本是否及時(shí)更新？判斷是否準(zhǔn)確？現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證具適用性.第二階段關(guān)注法規(guī)的落實(shí),員工和其他相關(guān)方是否及時(shí)獲取了法規(guī)及其他相關(guān)方的信息？6.1.46.1.4 舉措的籌劃籌劃的舉措是否與業(yè)務(wù)活動(dòng)過程相融合？原創(chuàng)李柏倫原創(chuàng)格式為word盜版販賣者必追究責(zé)任如何評(píng)價(jià)這些舉措的有效性？6.26.2 職業(yè)健康平安及其實(shí)現(xiàn)的籌劃6.2.16.2.1 職業(yè)健康平安目標(biāo)6.2.26.2.2 實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康平安目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃是否建立職業(yè)健康平安目標(biāo),目標(biāo)是否圍繞責(zé)任、是否圍繞部門確定的重要職業(yè)健康平安因素、合規(guī)義務(wù)并考慮風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？目標(biāo)值、目標(biāo)項(xiàng)適當(dāng)時(shí)是否提供？目標(biāo)是否選擇適當(dāng)?shù)膮?shù)來量化評(píng)價(jià)？如何溝通？通過哪些方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)？評(píng)價(jià)目標(biāo)結(jié)果的參數(shù)是哪些？7.17.1 資源組織為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改良治理體系所需的資源有哪些？是否配備所需的人員、根底設(shè)施？如何確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境？是否有相應(yīng)的文