建設(shè)集團(tuán)有限公司物資采購管理制度

1、省建設(shè)集團(tuán)有限公司編號(hào)：版號(hào)：201601物資采購管理制度編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人7 / 19文檔可自由編輯打印1 總則1.1 目的1.1.1 為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物資的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，加強(qiáng)采購監(jiān)督管理，特制定本制度。1.2 適用范圍1.2.1 本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品等的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。1.3 職責(zé)經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、勞保用品以及為安哥拉公司的材料、辦公用品采購由物資采購部負(fù)責(zé)；公

2、司本部辦公用品的采購由綜合管理部負(fù)責(zé)。1.4 采購原則1.4.1 詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。1.4.2 一致性原則采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單。1.4.3 同質(zhì)價(jià)低、同價(jià)質(zhì)優(yōu)原則采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。1.4.4 廉潔原則1.4.4.1 自覺維

3、護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。1.4.4.2 廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。1.4.4.3 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。1.4.4.4 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。1.4.4.5 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。1.4.5 招標(biāo)采購原則招標(biāo)采購原則見招標(biāo)采購制度。1.4.6 審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)管理部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。2 物資采購流程

4、2.1 物資采購申請(qǐng)及確認(rèn)：2.1.1 一般情況下，每月25日前，各部門根據(jù)需求提出采購申請(qǐng)。填寫請(qǐng)購單，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按物資采購申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后交物資采購部或綜合管理部采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。2.1.2 安哥拉公司的物資采購任務(wù)由安哥拉工程部及倉庫、后勤根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，編制采購計(jì)劃單，經(jīng)安哥拉公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)后發(fā)至公司物資采購部，由物資采購部經(jīng)理或上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購計(jì)劃單情況分配采購任務(wù)，如遇采購物資金額過

5、大或內(nèi)容較復(fù)雜的實(shí)行雙人復(fù)核制。根據(jù)采購任務(wù)，如在采購過程中有疑問的及時(shí)進(jìn)行溝通，確保按時(shí)完成采購任務(wù)。條件成熟時(shí)，通過OA進(jìn)行采購流程的審批。2.2 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：2.2.1 每一種物品（物資）原則上須不低于三家的供應(yīng)商進(jìn)行書面形式的報(bào)價(jià)。2.2.2 采購員接到報(bào)價(jià)單后，須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫詢價(jià)記錄表，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。2.2.3 屬于下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍須留下書面形式的報(bào)價(jià)記錄，但也應(yīng)進(jìn)行合適的議價(jià)。2.2.4 對(duì)所采購的物資，其單體金額達(dá)到或超過5萬元的，均須編制采購詢價(jià)函，經(jīng)審批通過的詢價(jià)函，將其發(fā)送至有意向的供應(yīng)商統(tǒng)

6、一報(bào)價(jià)，遵循至少貨比三家原則（需求部門沒有指定品牌的，至少找三個(gè)同檔次的品牌進(jìn)行比價(jià)；如指定品牌的，至少找三種渠道（廠家、地區(qū)總經(jīng)銷、地區(qū)分經(jīng)銷）進(jìn)行比價(jià)）。2.3 樣品提供和確認(rèn)：2.3.1 若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行書面確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。2.3.2 對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。2.4 供應(yīng)商選擇：2.4.1 具有合法經(jīng)營主體者。2.4.2 品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等符合公司要求者。2.4.3 信譽(yù)良好者。2.4.4 客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳

7、并收集供應(yīng)商信息，包括合法有效的三證（營業(yè)執(zhí)照，組織機(jī)構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證）及與采購物資相關(guān)的資質(zhì)證書。2.5 合同簽定2.5.1 經(jīng)談判后選擇各方面條件符合的供應(yīng)商簽訂原則上使用公司制定的采購合同范本。2.5.2 交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。 2.6 進(jìn)度跟催2.6.1 根據(jù)合同約定跟蹤物資交貨進(jìn)度適時(shí)催貨，確保供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)物品（物資）。2.6.2 如遇采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須第一時(shí)間通知需求部門，尋求解決辦法，并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)說明情況。在重新和供應(yīng)商確定新的交貨期后，須知會(huì)需求部門，如果造成我方損失的，依據(jù)合同規(guī)定的違約條款追究供應(yīng)商相應(yīng)的責(zé)任。

8、2.7 驗(yàn)收入庫采購物品（物資）到貨后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收后書面確認(rèn)，辦公用品等日常用品經(jīng)辦公室主任驗(yàn)收后書面確認(rèn)合格后，按流程辦理入庫手續(xù)。收貨、驗(yàn)貨時(shí)應(yīng)詳細(xì)核對(duì)供應(yīng)商交付物資時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量是否符合合同約定，所有物品應(yīng)標(biāo)明總件數(shù)及分件數(shù)，并盡量多的保留原始單據(jù)及現(xiàn)場照片，以備日后核對(duì)；如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，于2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。2.8 發(fā)往安哥拉公司的物品（物資）：2.8.1 為安哥拉公司采購的物品（物資），如果屬于法定商檢范疇，需協(xié)助單證完成商檢資料的，經(jīng)確認(rèn)后，統(tǒng)一到物流貨場整理裝箱，并協(xié)助

9、填制裝箱單，同時(shí)聯(lián)系物流發(fā)貨至離岸港口倉庫。2.8.2 所有物品（物資）須及時(shí)統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)交付日期，由物資采購部經(jīng)理統(tǒng)一安排，并根據(jù)單證提供的船期信息確定發(fā)貨時(shí)間和裝柜時(shí)間。在裝集裝箱時(shí)應(yīng)盡量做到合理安排，把同項(xiàng)目或批次的物品（物資）擺放在同集裝箱內(nèi)，同時(shí)標(biāo)明數(shù)量清單，協(xié)助單證填制裝柜清單及完成報(bào)關(guān)資料。2.8.3 所有采購物品（物資）如需要開具發(fā)票的，應(yīng)事先與財(cái)務(wù)管理部溝通開票細(xì)則；需要報(bào)關(guān)的，財(cái)務(wù)管理部應(yīng)該在報(bào)關(guān)完成后2個(gè)月內(nèi)給出書面開票要求，完成開票事宜。2.8.4 在裝箱完成后仔細(xì)核對(duì)裝箱單，對(duì)有出入的部分及時(shí)修改，并將此票物資標(biāo)明其發(fā)運(yùn)日期、集裝箱號(hào)及木箱號(hào)。船開3日內(nèi)將裝箱清單發(fā)給財(cái)

10、務(wù)管理部。2.9 對(duì)帳付款：采購物品（物資）辦理入庫或到達(dá)安哥拉公司后，經(jīng)確認(rèn)無誤，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。2.10 采購流程圖：（附后）3 物資采購作業(yè)操作規(guī)程 3.1 計(jì)劃內(nèi)采購：物資采購部、綜合管理部根據(jù)采購計(jì)劃單及實(shí)際需要，每月25日前對(duì)下月要采購的物品（物資）做采購資金預(yù)算，報(bào)分管副總、總經(jīng)理、董事長審批后交財(cái)務(wù)管理部執(zhí)行。3.2 計(jì)劃外采購：對(duì)未列入月度資金計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購需求物品（物資），由需求部門提交申請(qǐng)并經(jīng)分管副總、總經(jīng)理、董事長審批后方可采購。3.3 合同擬定、審核和審批：3.3.1 采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方

11、式及違約處罰等項(xiàng)條款。3.3.2 采購員與供應(yīng)商洽談各項(xiàng)條款擬定合同，報(bào)物資采購部經(jīng)理審核，同時(shí)與財(cái)務(wù)管理部溝通開票事宜。3.3.3 合同內(nèi)容由物資采購部經(jīng)理審核后交由財(cái)務(wù)管理部審核（必要時(shí)請(qǐng)公司法律顧問把控）然后上報(bào)分管副總、總經(jīng)理審核或?qū)徟?，并根?jù)采購物資或合同金額報(bào)董事長審批，最終交由財(cái)務(wù)管理部蓋章并存檔。3.3.4 經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、設(shè)備等由物資采購部負(fù)責(zé)采購的，采購合同單筆金額在10萬以下的由分管副總審批，單筆金額在10萬（含）20萬的由總經(jīng)理審批，單筆金額20萬（含）以上的必須經(jīng)董事長審批。3.3.5 非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、勞保用品、禮品等由物資采購部負(fù)責(zé)采購，公司本部辦公用品由綜

12、合管理部負(fù)責(zé)采購，采購合同單筆金額在1萬以下的由分管副總審批，單筆金額在1萬（含）2萬的由總經(jīng)理審批，單筆金額2萬（含）以上的必須經(jīng)董事長審批。3.3.6 涉及到除工程類資產(chǎn)以外的其它各項(xiàng)資產(chǎn)采購，在年度采購計(jì)劃（預(yù)算）內(nèi)的，由物資采購部正常執(zhí)行采購計(jì)劃；在年度采購計(jì)劃（預(yù)算）外的，由各物資需求部門自行填報(bào)預(yù)算外采購申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。3.4 付款流程：3.4.1 采購員根據(jù)合同約定填制請(qǐng)款單申請(qǐng)付款。（在此前應(yīng)登記臺(tái)帳及托單）。3.4.2 物資采購部經(jīng)理復(fù)核請(qǐng)款內(nèi)容。3.4.3 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)合同復(fù)核請(qǐng)款內(nèi)容。3.4.4 單筆金額或總金額根據(jù)公司財(cái)務(wù)流程上報(bào)總經(jīng)理或董事長審批。3.4.

13、5 單據(jù)交出納付款。3.5 安哥拉物資采購流程：3.5.1 安哥拉物資物流流程：3.5.1.1 根據(jù)安哥拉公司物資緩急程度及配柜情況，統(tǒng)一物資交貨日期安排船期。3.5.1.2 采購員做預(yù)發(fā)清單，完善后交給物資采購部經(jīng)理。3.5.1.3 物資采購部經(jīng)理復(fù)核并上報(bào)總經(jīng)理審批后，同時(shí)發(fā)送單證人員、財(cái)務(wù)人員。3.5.1.4 采購人員應(yīng)集中物資裝木箱，并協(xié)助單證人員做裝箱清單，按既定日期發(fā)港口碼頭。3.5.1.5 采購員到港口碼頭裝柜并做裝柜資料。3.5.1.6 單證人員做裝箱單及報(bào)關(guān)單，并發(fā)物資采購部及財(cái)務(wù)管理部。3.5.1.7 物資采購部與財(cái)務(wù)管理部同時(shí)復(fù)核后回復(fù)單證人員并抄送總經(jīng)理。3.5.1.8

14、 單證人員將核準(zhǔn)后的裝箱單發(fā)安哥拉公司交接人員。3.5.1.9 安哥拉公司收貨后，提供收貨清單至物資采購部和財(cái)務(wù)管理部處理；如有疑問，由物資采購部負(fù)責(zé)查明原因，第一時(shí)間回復(fù)安哥拉公司并根據(jù)實(shí)際情況抄送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。3.5.2 安哥拉人員攜帶物品流程：3.5.2.1 采購員整理打包人員攜帶物品信息交單證人員。3.5.2.2 單證人員做人員攜帶物品單交采購經(jīng)理。3.5.2.3 采購經(jīng)理復(fù)核后，回復(fù)單證人員內(nèi)容準(zhǔn)確性。3.5.2.4 單證人員做形式發(fā)票并發(fā)財(cái)務(wù)人員與安方交接人員。3.5.2.5 安方將收貨信息反饋給國內(nèi)財(cái)務(wù)人員及采購經(jīng)理。4 采購責(zé)任4.1 經(jīng)辦部門和人員不按規(guī)定程序或未經(jīng)審批的采購，產(chǎn)

15、生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。 4.2 經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，如未能及時(shí)到位并造成損失的，責(zé)任人要承擔(dān)相應(yīng)后果。4.3 在采購過程中謀取私利，或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。5 考核凡違反本制度的人員，依照情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。6 本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)辦，自董事長批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。7 本制度附件： 采購流程圖 材料計(jì)劃單采購比價(jià)記錄表采購樣品書面確認(rèn)單請(qǐng)款單物資采購招標(biāo)管理制度物資采購檔案管理制度采購流程圖流程作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人采購申請(qǐng)驗(yàn)收入庫對(duì)帳/整理付款資 料詢價(jià)比價(jià)

16、議價(jià)樣品提供確認(rèn)簽訂采購合同進(jìn)度跟催供應(yīng)商選擇接收請(qǐng)購單1、物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實(shí)際需要填寫請(qǐng)購單請(qǐng)購單需求部門1、接收已核準(zhǔn)的請(qǐng)購單請(qǐng)購單采購員1、采購人員依需求緩急，參考采購歷史記錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)詢價(jià)記錄表采購員1、以滿足需求部門所提出的性能、指標(biāo)、品質(zhì)為原則申請(qǐng)單采購員1、依優(yōu)質(zhì)低價(jià)原則進(jìn)行選擇詢價(jià)記錄表需求部門/綜管部/采購員1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同采購員1、依據(jù)合同或約定的交貨期進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，發(fā)生異常及時(shí)處理采購合同采購員1、按采購需求進(jìn)行驗(yàn)收，辦理入庫手續(xù)入庫單庫管員/需求部門1、庫管員按已辦妥的請(qǐng)購單、送貨單整理

17、匯總2、采購員根據(jù)庫管員提供的相關(guān)資料進(jìn)行對(duì)帳，到財(cái)務(wù)部辦理付款送貨單發(fā)票支付憑證庫管員采購員 材料計(jì)劃單 序號(hào)使用項(xiàng)目品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量是否含損耗（損耗率）質(zhì)量要求用途（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明具體用途）鏈接網(wǎng)站參考圖片備注預(yù)計(jì)到安時(shí)間年月(配柜、海運(yùn)及清關(guān)時(shí)間需延遲約2-2.5月）計(jì)劃單聯(lián)系人經(jīng)辦人： 物資采購部負(fù)責(zé)人： 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)： 總經(jīng)理： 董事長： 采購比價(jià)記錄表 序號(hào)品牌型號(hào)參數(shù)價(jià)格圖片經(jīng)辦人： 物資采購部負(fù)責(zé)人： 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人：采購樣品書面確認(rèn)單 項(xiàng)目品名規(guī)格型號(hào)廠家品牌備注確認(rèn)意見樣品粘貼區(qū)經(jīng)辦人： 物資采購部負(fù)責(zé)人： 請(qǐng) 款 單 日期： 編號(hào)：請(qǐng)款人:部門:請(qǐng)款種類: 現(xiàn)

18、金電匯幣種￥ $支付方式收款單位（人）名稱：收款單位（人）開戶行： 帳號(hào)：項(xiàng)目計(jì)劃編號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額備注合計(jì)（大寫）批準(zhǔn)：部門主管：會(huì)計(jì)：請(qǐng)款人：江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司物資采購招標(biāo)管理制度1 總則1.1 目的1.1.1 為規(guī)范物資采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費(fèi)用，增加物資采購的透明度，依據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民共和國合同法，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。1.2 適用范圍本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程材料、機(jī)電設(shè)備、生產(chǎn)物資、辦公用品等物資采購。1.2.1 專項(xiàng)物資一次性訂貨超過50萬元的，實(shí)行專項(xiàng)招標(biāo)。1.2.2 同類型或單品種物資半

19、年用量采購總額超過30萬元的采取半年招標(biāo)一次。1.2.3 機(jī)械設(shè)備價(jià)值20萬元以上、辦公用品一次性采購10萬元以上的實(shí)行招標(biāo)。1.2.4 其它需要實(shí)施招標(biāo)采購的物資。2 招標(biāo)采購原則2.1 遵循公開、公平、公正原則。2.2 競爭原則。參加投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不得少于三家。2.3 遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。2.4 遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由需求部門提供物資采購計(jì)劃，提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。3 組織實(shí)施3.1 物資采購招標(biāo)工作由物資采購部及集團(tuán)總經(jīng)辦聯(lián)合組織實(shí)施。3.2 在實(shí)施招標(biāo)前，由招標(biāo)組織部門根據(jù)各部門提供計(jì)劃、要求，草擬有關(guān)招標(biāo)文件、計(jì)劃及方案上報(bào)公

20、司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3.3 物資采購部負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，相關(guān)部門也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競價(jià)機(jī)制，確保招標(biāo)工作的實(shí)施。3.4 供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家；對(duì)多次報(bào)價(jià)明顯偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競價(jià)。3.5 組建物資采購評(píng)標(biāo)小組，由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及所需物資部門的負(fù)責(zé)人參與評(píng)標(biāo)工作。4 招標(biāo)采購形式4.1 物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。4.2 不具備前二種形式招標(biāo)的，需報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)或相關(guān)使用部門的分管領(lǐng)

21、導(dǎo)批準(zhǔn)，可實(shí)施商務(wù)洽談。4.3 商務(wù)洽談采購，必須實(shí)行多方詢價(jià)，填寫詢價(jià)對(duì)比過程、結(jié)果并擬訂供應(yīng)商，以書面形式，報(bào)使用部門負(fù)責(zé)人審批后方可進(jìn)行采購。5 招標(biāo)采購的工作程序5.1 招標(biāo)準(zhǔn)備工作5.1.1 物資采購部門根據(jù)物資需求部門計(jì)劃，依據(jù)本制度，確定是否需要招標(biāo)采購，凡符合招標(biāo)采購要求的，由采購部向集團(tuán)招標(biāo)委員會(huì)提出招標(biāo)采購申請(qǐng)。5.1.2 采購部聯(lián)合招標(biāo)委員會(huì)制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，明確招標(biāo)采購的具體形式。5.1.3 招標(biāo)委員會(huì)聯(lián)合采購部編制招標(biāo)文件（或招標(biāo)說明）及擬定評(píng)標(biāo)辦法，相關(guān)物資需求部門參與招標(biāo)文件（或招標(biāo)說明）的編制。5.2 招標(biāo)實(shí)施工作5.2.1 采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購。5.

22、2.1.1 由物資采購部發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)有意前來投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定不少于三家投標(biāo)單位。5.2.1.2 對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審（前期調(diào)研、評(píng)價(jià)），評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請(qǐng)其投標(biāo)。5.2.1.3 向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。5.2.1.4 接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式和擬定的評(píng)標(biāo)辦法開標(biāo)。5.2.1.5 按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位進(jìn)行協(xié)商、談判，確定中標(biāo)供貨單位。5.2.2 采用商務(wù)洽談形式采購5.2.2.1 對(duì)供應(yīng)商按物資采購程序進(jìn)行現(xiàn)場考察及資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀

23、請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。5.2.2.2 按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量、供貨期、付款等要求，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析，擇優(yōu)前三名合格供應(yīng)商進(jìn)行答疑，通過供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。5.3 合同前評(píng)審5.3.1 為避免評(píng)標(biāo)過程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由物資采購部會(huì)同財(cái)務(wù)管理部及物資需求部門進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)法律顧問把關(guān)。5.3.2 根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知）。5.4 合同的簽約合同評(píng)

24、審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)中華人民共和國合同法與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同，必要時(shí)可申請(qǐng)公證。6 資料、樣品存檔及驗(yàn)收6.1 對(duì)物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由采購部門建檔案保存。同時(shí)，對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時(shí)，供貨驗(yàn)收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。7 監(jiān)察與處罰7.1 為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，審計(jì)監(jiān)察部或財(cái)務(wù)管理部應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)部門及人員，將責(zé)令其改正或建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法

25、處理。7.2 負(fù)責(zé)招標(biāo)部門必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，違者從重處罰。8 附 則8.1 本辦法自頒布之日起實(shí)行。物資采購檔案管理制度1 總則1.1 為了貫徹落實(shí)江蘇省建設(shè)集團(tuán)物資采購管理制度，加強(qiáng)物資采購檔案的收集和管理工作，全面規(guī)范物資采購管理體系，特制定本規(guī)定。1.2 物資檔案管理工作是企業(yè)管理工作的一部分，是提高企業(yè)工作質(zhì)量和工作效率的必要條件，是維護(hù)歷史真實(shí)面貌的一項(xiàng)重要工作。 1.3 科學(xué)規(guī)范的管理檔案，是衡量一個(gè)企業(yè)業(yè)績與管理水平的重要尺度。 1.4 企業(yè)檔案記載著這個(gè)企業(yè)發(fā)展史上的優(yōu)秀成果，對(duì)研究本企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和科學(xué)發(fā)展提供了第一手資料，是進(jìn)行

26、科學(xué)分析，揚(yáng)長避短，制定發(fā)展方向的好教材。 2 歸檔范圍2.1 物資文件材料：指凡具有查考保存價(jià)值的公司、各單位和物資采購部收發(fā)文電、會(huì)議文件、會(huì)議記錄、電話記錄、圖表、登記簿冊(cè)、物資采購部編印的印刷物底稿和樣本、存儲(chǔ)介質(zhì)以及反映部門工作活動(dòng)的錄音、錄像、照片等。 2.2 物資采購檔案：是指全面系統(tǒng)記錄反映采購活動(dòng)的采購文件，包括各單位物資請(qǐng)購單及有關(guān)確認(rèn)表格、招標(biāo)和投標(biāo)資料、詢價(jià)審批表、招標(biāo)和競爭性談判評(píng)估表、定標(biāo)文件、采購?fù)ㄖ獑?、各種合同、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、工作聯(lián)系函、投訴處理決定、供應(yīng)商資料及其他有關(guān)文件資料，物資采購檔案移交清冊(cè)、物資采購檔案保管清冊(cè)、物資采購檔案銷毀清冊(cè)等；存儲(chǔ)在各種介質(zhì)上的資料均視同采購檔案，一并管理。 2.3 歸檔工作：上述材料形成后和各項(xiàng)物資采購活動(dòng)完成后，應(yīng)在一周內(nèi)交檔案管理員進(jìn)行歸檔，編號(hào)登記，按類別和順序存入檔案盒。 3 歸檔要求3.1 依據(jù)檔案來源、時(shí)間、題目、內(nèi)容、字母順序等分成若干層次和類別。 3.2 歸檔文件材料應(yīng)齊全完整