藥品耗材管理制度

1、藥品耗材管理制度為加強(qiáng)藥品及醫(yī)用耗材的采購(gòu)、入庫(kù)、保管和出庫(kù)的管理， 防止資產(chǎn)流失，減少損耗，保證質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，特制定本 制度。一、藥品耗材采購(gòu)管理及流程（一）、藥品耗材采購(gòu)管理規(guī)定1、采購(gòu)藥品、耗材必須嚴(yán)格執(zhí)行藥品管理法 、藥品管 理法實(shí)施條例、醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)，由河南 美林苑（河南美林苑實(shí)業(yè)股份有限公司，下同）指定的采購(gòu)專員 實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，各機(jī)構(gòu)不得自行采購(gòu)。2、采購(gòu)藥品耗材必須根據(jù)藥品耗材使用情況及庫(kù)存量，由醫(yī)護(hù)部門負(fù)責(zé)人提出采購(gòu)計(jì)劃， 報(bào)經(jīng)機(jī)構(gòu)CEO審核批準(zhǔn)后向采購(gòu) 專員報(bào)送計(jì)劃， 采購(gòu)專員需在一周內(nèi)完成機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的預(yù)算內(nèi)采購(gòu) 計(jì)劃，駁回超預(yù)算采購(gòu)申請(qǐng)。3、采購(gòu)專員采

2、購(gòu)藥品、耗材必須按照規(guī)定要求向供貨方索 取生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證、批準(zhǔn)證明文件等有關(guān)資料，并交由河南 美林苑法務(wù)部審核其合法性、真實(shí)性、有效性。4、采購(gòu)藥品、耗材必須與供貨方簽訂購(gòu)銷合同，合同中要 有明確的質(zhì)量保證條例。5、入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、破損、品種規(guī)格有差錯(cuò)，應(yīng) 及時(shí)與采購(gòu)專員聯(lián)系協(xié)商； 對(duì)質(zhì)量可疑的藥品耗材， 應(yīng)及時(shí)報(bào)告 藥監(jiān)部門退貨或換貨，不得自行使用或做退（換）貨處理。（二）、藥品耗材采購(gòu)流程 預(yù)算內(nèi)藥品采購(gòu)流程機(jī)構(gòu)醫(yī)護(hù)部填制藥品采購(gòu)申請(qǐng) 單-機(jī)構(gòu)CEO審核批準(zhǔn)-采購(gòu)專員按照采購(gòu)申請(qǐng)下單-供貨商 配送。預(yù)算外藥品采購(gòu)流程機(jī)構(gòu)醫(yī)護(hù)部填制藥品采購(gòu)申請(qǐng) 單-機(jī)構(gòu)CEO審核批準(zhǔn)-總公司CE

3、O或副總審核通過(guò)-采購(gòu)專 員按照采購(gòu)申請(qǐng)下單-供貨商配送。新品耗材、藥品采購(gòu)流程醫(yī)生填寫藥品采購(gòu)申請(qǐng)單-院長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字-采購(gòu)專員詢價(jià)-機(jī)構(gòu) CEO批準(zhǔn)-總公司CEO或 副總審核通過(guò)-采購(gòu)專員下單-供貨商配送。二、藥品耗材驗(yàn)收入庫(kù)規(guī)定及流程 （一）、藥品耗材驗(yàn)收入庫(kù)規(guī)定1、入庫(kù)藥品耗材必須嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度，驗(yàn)收合格后方可 入庫(kù)，驗(yàn)收工作必須有專人負(fù)責(zé)。2、驗(yàn)收藥品應(yīng)核對(duì)進(jìn)貨憑證、藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批 號(hào)、有效期、供應(yīng)單位、生產(chǎn)廠家、外包裝情況等內(nèi)容。3、藥品耗材驗(yàn)收要及時(shí)填寫真實(shí)、完整的記錄，驗(yàn)收合格 后，驗(yàn)收保管人員應(yīng)在藥品入庫(kù)單上簽字， 藥品耗材應(yīng)按要求存 放入庫(kù)。4、對(duì)驗(yàn)收不合格或質(zhì)量可

4、疑的藥品耗材不得入庫(kù)，應(yīng)及時(shí) 聯(lián)系采購(gòu)專員協(xié)調(diào)解決，不得擅自處理。（二）、藥品耗材入庫(kù)流程 當(dāng)藥品耗材合格時(shí)的入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)管理員接收貨物填 制藥品耗材入庫(kù)單f驗(yàn)收人員查驗(yàn)確認(rèn)合格在入庫(kù)單上簽字 確認(rèn)f藥品入庫(kù)。當(dāng)藥品耗材不合格時(shí)的入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)管理員接收貨物 填制藥品耗材入庫(kù)單f驗(yàn)收人員查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格f聯(lián)系采購(gòu) 專員解決問(wèn)題。三、藥品耗材保管規(guī)定1、按照相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)藥品等進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。倉(cāng)庫(kù)管理 員應(yīng)掌握一定的藥學(xué)專業(yè)知識(shí)和保管經(jīng)驗(yàn)， 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)， 做到 安全儲(chǔ)存、降低損耗、保證質(zhì)量。2、藥品應(yīng)按照不同貯存要求分別存放，不同藥品之間應(yīng)留 有一定間距，不倒置，不混堆，各倉(cāng)庫(kù)都應(yīng)配置地架、貨架。

5、藥 品與耗材、內(nèi)服藥與外用藥應(yīng)分開(kāi)存放。3、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，做好各種防護(hù)工作。在倉(cāng)庫(kù)的藥 品要按照效期遠(yuǎn)近、 批號(hào)順序依次堆放， 按先進(jìn)先出原則發(fā)放使 用，近效期藥品應(yīng)催報(bào)使用。4、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置溫濕度計(jì)，每天定時(shí)觀察并記錄，根據(jù)溫濕 度情況及時(shí)采取通風(fēng)、防潮、降溫等養(yǎng)護(hù)措施。5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止使用大功率電器，每日下班必須關(guān)掉電源， 拔掉充電器插頭，冰箱除外，做好防火措施。四、藥品耗材出庫(kù)規(guī)定及流程（一）、藥品耗材出庫(kù)規(guī)定1、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照“先進(jìn)后出，近期先出”的原則，按 照批號(hào)逐批發(fā)貨。2、藥品耗材領(lǐng)用時(shí)護(hù)士必須持有醫(yī)生簽批的手術(shù)臺(tái)賬 或機(jī)構(gòu)CEO簽字的藥品申請(qǐng)單（因外出做會(huì)議需要的申請(qǐng)）,

6、倉(cāng)庫(kù)管理員見(jiàn)單方能出庫(kù)。3、藥品耗材出庫(kù)前應(yīng)先填寫出庫(kù)單，領(lǐng)料護(hù)士應(yīng)在出庫(kù)單 上簽字確認(rèn)，字跡清晰完整。4、藥品耗材領(lǐng)用必須是手術(shù)開(kāi)始前，除藥房常備、外出舉 行會(huì)議外不得事先領(lǐng)取備用。5、手術(shù)室常用醫(yī)療用品備量，手術(shù)過(guò)程中如備量不夠可先 行領(lǐng)取使用， 手術(shù)結(jié)束后憑主刀醫(yī)生簽字的臺(tái)賬與倉(cāng)庫(kù)對(duì)接 ?充 辦理出庫(kù)手續(xù)，肉毒素、玻尿酸除外。如月底盤存發(fā)現(xiàn)缺失查明 原因由此引起， 則由倉(cāng)庫(kù)管理員和相關(guān)負(fù)責(zé)人共同承擔(dān)全額損失 并處相應(yīng)罰款。6、為籌備會(huì)議預(yù)先領(lǐng)用的藥品耗材應(yīng)由領(lǐng)料護(hù)士負(fù)責(zé)，完 成在醫(yī)院外操作項(xiàng)目手術(shù)臺(tái)賬的填制和保管，出差返回必須 首先完成與倉(cāng)管的對(duì)接， 提交所有手術(shù)臺(tái)賬 并交還剩余物料，

7、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)耗用剩余合計(jì)數(shù)量與領(lǐng)用數(shù)量一致， 并完成剩 余物料的入庫(kù)，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)追究責(zé)任，如情節(jié)嚴(yán)重，需向機(jī)構(gòu) CEQ匚報(bào)，作出相應(yīng)處理。7、藥品耗材出庫(kù)應(yīng)做好出庫(kù)復(fù)核記錄工作，認(rèn)真核對(duì)藥品 名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、有效期、包裝情況等事項(xiàng)，做好記錄臺(tái) 賬并要有經(jīng)手人簽字確認(rèn)。8 、過(guò)期、失效的藥品不得出庫(kù)。（二）、藥品耗材出庫(kù)流程 醫(yī)院內(nèi)操作手術(shù)出庫(kù)流程醫(yī)助根據(jù)手術(shù)需要系統(tǒng)開(kāi)藥 或填寫醫(yī)療用品出庫(kù)申請(qǐng)單需醫(yī)生簽字 （ 系統(tǒng)失效下使用 ） f倉(cāng)庫(kù)管理員準(zhǔn)備醫(yī)療用品，并打印出庫(kù)明細(xì)或出庫(kù)單和手 術(shù)臺(tái)賬f護(hù)士核對(duì)出庫(kù)無(wú)誤，簽字確認(rèn)完成領(lǐng)料。醫(yī)院外操作會(huì)議出庫(kù)流程醫(yī)助根據(jù)手術(shù)需要填寫 醫(yī)療用品出庫(kù)申請(qǐng)單f機(jī)構(gòu)CEO簽批f倉(cāng)庫(kù)管理員按照申請(qǐng)出庫(kù)并 填制出庫(kù)單f護(hù)士核對(duì)出庫(kù)無(wú)誤，簽字確認(rèn)f在外操作手術(shù) 填制手術(shù)臺(tái)賬并由領(lǐng)料護(hù)士保存f倉(cāng)管核對(duì)領(lǐng)用數(shù)量與耗用 剩余合計(jì)數(shù)量無(wú)誤f將剩余藥品耗材辦理入庫(kù)。五、藥品耗材盤存規(guī)定1、倉(cāng)庫(kù)管理員要及時(shí)登記藥品耗材明細(xì)賬， 做到日清月結(jié)， 達(dá)到賬賬相符、賬實(shí)相符。2、每月末對(duì)庫(kù)存藥品耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，編制庫(kù)存盤點(diǎn)表 ， 由倉(cāng)庫(kù)管理員和財(cái)務(wù)人員共同完成并簽字。發(fā)現(xiàn)盈余、短缺、殘 損等情況，必須查明原因、分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出 處理意見(jiàn)上報(bào)機(jī)構(gòu) CEO。六、凡違反上