實驗室CNAS-CMA內(nèi)部審核檢查表

1、精品第2席共42奧內(nèi)部審核檢查表本檢杳表依據(jù)CSA5VR1準(zhǔn)則嚶求編制.編號與準(zhǔn)則一致，其中準(zhǔn)則的條款I(lǐng). 2和3H本松在表中省略.要素 條款按導(dǎo)匐要求提出的問題（判斷表）涉及部門/人具體的檢壹月法（審核表）檢查靖果備注存合Y觀察干不而合 N不適用N/A4. L】實艙室或?qū)嶋U室作為其一部分的組織是否在法 例上是可識別的二如果文駁室是獨立法人單位.是否具備相應(yīng)的 法律文件證明其有合法的服務(wù)范圍和獨立機構(gòu) 編制？如果更驗室束腐了某法人單也，是百仃獨立 的建制,其機構(gòu)組成是否有主管部門（獨立法 人單位）的批準(zhǔn)文件.實驗室負(fù)責(zé)人是否得到 主管部門的正式書面任命，并授權(quán)實驗室獨立 進行就坦范圍的檢測和/

2、或校準(zhǔn)工作？1、是獨立法人.衽證照文件. 2、星第尼人.吉法人代表 的授權(quán)書a歐體組織承擔(dān)法 律市任聲明，并且檢查實際 執(zhí)行情況是否有違法行為.4. 1, 2實驗章是畬明確出諾并切實程行職責(zé)，保例1 檢涮和校推潔劭符合CWS CL0112006的要求.同時滿足客戶、法定管理機構(gòu)或?qū)ζ涮峁┏姓J(rèn)的組期的需求？槍魚手冊中要素描述始有覆 苴推則.中全部要素,附 表、附時是否符合要求.是 古符合機構(gòu)宴際.審核U期二審核員;誣：L畸在號杳培梁時應(yīng)的髭目中打 UL內(nèi)審理在內(nèi)串時可把愛班的間惠.不暮合情況說明一需要5起關(guān)注的叵題知不過用名款說明填寫與"備注欄中.要第 條款按導(dǎo)則要求提出的向8S （判

3、斷表）涉及部門 /人具體的檢查方法（審核表）檢查結(jié)果備注密ftTMBTr不符合N不珞用 H/A仁L3不論實驗室的工件是在固定設(shè)施內(nèi)進行t還是 在離開其固定設(shè)能的場所,或者相關(guān)的臨時或 移動設(shè)施中進行,其細(xì)蝸和運作是古按穴驗室 的管理體祭要求迸行？通過與實疆室管理層與實疆 室人員交談；是否制定相應(yīng) 的程序文件.實能情況如何.丸1.4著實驗室的母體不是從事檢測和/或校艇活動 的組織,是古規(guī)定r該組識中涉及或影響實險 望檢測和/或校準(zhǔn)活動的關(guān)穰人員的校責(zé),以識 別潛在的利益沖突？仃女驗宇出方獨。法人：若 不是獨立法人,"看其是去 行關(guān)曩人員的職員0L 1,5次驗室是否,GTT管理和技術(shù)人員

4、，不考慮他們的其他職賁, 有鼠行人職責(zé)所需的權(quán)力和費海,包括賣施、 保持和改進管理體系的職責(zé)、訊別偏離管理體 系或瑞獸推測/校推L作程序情況.并能采取措 施預(yù)防或盡可能減少這類偏離？b）有措施確保其管理層和員工免受任何可能對 他們的工作H量有不良影響的.來自內(nèi)外部的 不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè),財務(wù)和其他方面的壓力和其他 方曲的出力和第響？H提問許理人員和技術(shù)人員 是杳清楚本職崗位的職責(zé)* 是竹雙行聯(lián)責(zé).d檢查手冊或粗心文件中有 無保證公正性措施.有無實 S：提問行人人員在遇到干 預(yù)時如何處置,審核日期二審核員:可編輯精品要案條款按導(dǎo)則要求提出的問題（判斷會）涉及部門 /人具體的檢查方法（審核襲）檢查結(jié)果番

5、注希合Y觀察r不符心 N不適用N/Ad. 1.5）有政檢和用摩保護客戶的機密信息包括也F 錯存、佻輸結(jié)果和所有權(quán)得到保護?d）力政策和程序以避免突器空卷入仔何可能會 降低其在能力、公正性，耳斷或運作誠或件方 面的可信度的活動？。確定實驗寬的組織和管理結(jié)構(gòu)、其在母體組 織中的地位,及質(zhì)量管理,技術(shù)運作和支持限 務(wù)之間的關(guān)系？f）規(guī)定對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管 理,操作和核存人員的職責(zé)、權(quán)力制相互關(guān)系？R）由熟悉各項檢測和/或校準(zhǔn)方法、IW3目的 即給果加價的人G時險曲朝校準(zhǔn)人員!包括在 培員T）進仃先分的監(jiān)督？h）有技代評理者，個回列責(zé)技術(shù)運作和提供耐 保運行質(zhì)顯所需的資源？D指定一名人

6、員作為質(zhì)量主管（或別的稱謂. 其可能還有制兒它職務(wù)利貴fFL明懶其責(zé)任和 權(quán)力,吸確保在任何時候都能保證與質(zhì)量有關(guān) 的昔劃體系辟到士施孫徵精：式能行百接案值R、手冊與程序文件是注明聯(lián) 規(guī)定；檢看是古建立保常高 識，提問有關(guān)人員01,杳看平冊與程序文件中是 否Ti明確既定才是行書公正 性聲見（第二法人的機構(gòu)蟄 外部組織機構(gòu)圖,母體組織 中北他部門是力對筮騙室有 i帝在利布沖突.有無界定清 迪八5、查看手冊中1fcf無姐織機構(gòu) 圖.各關(guān)系是否明確.提問 相關(guān)人員是告清是其職責(zé)并 魄對6、提問JHT員是否熟悉各項 上區(qū)訓(xùn)和/或校準(zhǔn)方法冷7、查看手照中對技術(shù)偵責(zé)人 和質(zhì)量經(jīng)理有無明確熱定耳 職瓦晶4丸

7、第42 jk條款技導(dǎo)皿要求提出的問題（判斷表）涉及部門/人具體的檢查方法（審楂麥）檢查玷果務(wù)注符合Y雙秦W小符合N不選用N/AL J. 5與劉洪定實驗?zāi)握吆唾Y源的景島管理齊行仃 接的渠道？j）指定大鉞管理人員（最島伴理者、技術(shù)潸理 層.授權(quán)筌字人和順量經(jīng)理等）的代理人？k）確保實艙完人壯理解他們活動的相互關(guān)系和 重耍性，了解管理體素質(zhì)盤H標(biāo)？心檢直手期中是否包拈質(zhì)量 方針聲明C關(guān)于服務(wù)質(zhì)廊 眼勢標(biāo)準(zhǔn)的承諾以顯版景體 系目標(biāo)）是否適用.9、提一有關(guān)人員是否清楚. 理解并出行質(zhì)量方懺.1. 1.6最高管理擰是臺能確保杵實裝'室內(nèi)部建立適宜 的溝通機制，并琥與管理體系音效性的事宜避行溝通?

8、杳希手制中是竹甚定相應(yīng)的 溝通機制，直閱相關(guān)的規(guī)定 和相關(guān)的溝通活砌記錄.1. 2. 1實躲定是香已建立.實施并維持與其活動曲國 相適應(yīng)的管理體系T政策，制度、計劃、程序和措導(dǎo)書是否適當(dāng)程 度地文件化.以達(dá)到確保檢蒯和/或校準(zhǔn)結(jié)果版 量師雷的福暇？體系文件是否使相關(guān)人員知悉、理解、可粉到 并執(zhí)行？1、粒告各層文件爆者完需. 檢件文件分發(fā)潔電.2%檢無檢?，F(xiàn)場是否有必要 的作業(yè)指導(dǎo)文件.以提問有關(guān)人員是否清楚就 虻體系丈件層次及和美內(nèi) 軌1 J-I X-i實眼空是否在質(zhì)量手冊中明確闡明了與質(zhì)量有 美的政策.包括戒量方針聲明？K檢查手冊中處內(nèi)包括質(zhì)定 方針聲明.簫f頁共婚也要素 條敖按導(dǎo)則要求提出

9、的畫（判斷表）涉及部門 /人具體的檢查方法（審核表）檢查焙果?備注觀察Y'不符合N不適用H/A4. *2上苫M定了總體口機并在管理If常時加以討審7質(zhì)量方針聲明虻皆由量直管理者授楓發(fā)布*并包括下 到內(nèi)事小察黨針府狎K戈F為客戶極處的良好1R業(yè)行為和為 客戶提供府利林校推明齊畫碩的承造？川重大普理尼對宴朧至捉般的眼外尿出的市叫?與質(zhì)量有關(guān)的管理體審的目晌？由實凄室所仃與檢測和研活動有關(guān)的人員扁蠢與之 相關(guān)的播送交件，井布.T作中杭行這些政破和理序？ 由實駛卡值鹿層對遵守3品匕山1;加06她持過:苴進 管理悻系育果性的求詣，2,檢查手冊中質(zhì)量方針聲明 是否包括關(guān)于服務(wù)質(zhì)笈,服 務(wù)標(biāo)注的承諾

10、以般質(zhì)量體系 目標(biāo)等.是否適用口心 梃問有關(guān)人員是否清楚、理解并執(zhí)行質(zhì)量方針.4. 2. 3高管理者是否提供了建立和實施管理體系以 及持強改進其有效性承諾的證據(jù)？直看宴驗室有否定期進療內(nèi) 審判管理評審技棚應(yīng)記錄, 總求中心主任提供承諾內(nèi)容與實脂證據(jù)，4. 2.4最高管理者是否將滿足客戶要求和法定要求的 卵矍性傳達(dá)到組織？杳閱會議別相關(guān)記錄，提問 相關(guān)人員.市核口和h市核員:可編輯第5黃Jl也貢果素孌縈推導(dǎo)購要求提由的向般（判著妻）0協(xié)及部門 /人具低的整育方也（牢峻表）ttMJR務(wù)注MY視Y,不符合 N不匕用N/A1 2.5域品人世f也北或尚“f臺收術(shù)咫尸咱一內(nèi)的支持性樗芹，并事誣周最悻蕊所用

11、1件始椀？疊有古制定相應(yīng)程序文件和 科層亡件明型梅是否看理.1 2.6質(zhì)足于朋足古觀工亍長穴許理月加研討主管的 作明和擊仟.他括觸們傭保進MCNAS CL0112006 的剖切查看手JU中有百明確規(guī)定技 術(shù)偵能人和質(zhì)量舲理的職責(zé) 描述.4 . £.7當(dāng)康劃刑實施管理停瘓晌變更時*知奇宜理者 是舍能旗怏小酢杓現(xiàn)悼第的完整性？百房仲狎體家或上件的變匕 是看按梆岸避行并追團斯書 有關(guān)人如八工1更腦窄是有硅.立并保持仃X,程守，控制枸成 國管理體猿的所仃f內(nèi)部ffllil亞米自部部的） 文件？,而"支土空口杏M定相出的 交件捽制程序.4.12IX 2 1文件批市和發(fā)布作為臂或體梟電

12、成部分發(fā)給安魏里人猿的斯力 文件,在發(fā)布之前是否由授根人員審查并批推 使用？是畬電立了心生別臂性體系中文件當(dāng)前峋修M 狀志和分發(fā)的控制清畢或等效的文件控制程 序，棄可隨時得到、苴閱.防止使用兀依和/ 惑作廢的文牛？k在行實繪室內(nèi)的變件（A 過觸查部分文件是否都行 市接、比有人,is.2.杏看有了文件捽到清單或 文件發(fā)放詔池節(jié)相矢品錄=市棒H期，市林員賽索 條款檢導(dǎo)則要求提出的問題判斷表）沙黑部門 /A具體的拉查方法t審核表1費疊結(jié)臬事注希告¥不箱壽 N不航用 WA4, 總工 M所刖程即是西確黑:a）在對實驗節(jié)有效運行起巾要力：用的作W場 斯，播胞有刎相應(yīng)文件的授權(quán)成本？b）是華時莫f

13、t進行定期審查卻也要時進行售 訂,以確保其持讀活用和滿足使用的要皴， 看凝/成H度的交件是舍及時用野宥隹用成分 發(fā)處撤除.或用比它方法保證防止翼用?內(nèi)地干法律式知識識布目的而配窗晌作廉文 件.是白宥適當(dāng)?shù)臉?biāo)記？K檢有色現(xiàn)場和同關(guān)M 是否仃睡要的作非指導(dǎo)交件 同其他相也的要外.且現(xiàn)行 有依.入杳著UE場是古有看過刪成 無效的作廢文件.若有，是 否有適當(dāng)箱RBL防if盜用，杳電利中有無對文件的 定期許崗進行規(guī)定.尖遇情 況如何*4.12,3實驗堂制訂的管理悻系文件是古有唯一性標(biāo) J!?該標(biāo)識足育包括發(fā)相口期和成和U標(biāo)眼, M號、總列數(shù)或表示工件玷發(fā)的標(biāo)記和發(fā)在北 W查看部分受性文件是古曲葉 一性標(biāo)

14、識，該標(biāo)闔是否合理 適用.4 S. * 1度性變更除非另有特別指提*文件侑變更是否由。審查貴行人進行審司和批特：Wtt的人員是否能視將遺行串查和It壁質(zhì)俵 據(jù)的有關(guān)背景資料？普用手陽中是否力時工件伯 更改諳行覘定.杳暑更改的 文件是否由原審批人遂行審 陽市核H期r市族立tl )1 > JI <1 A要素 條款按導(dǎo)則集攣輾出的同胞警斯表）<?»A«n/人具體的檢方方法i審被表）彼者錯黑冬建普分Y視”穆合N不舉用 郎立如果可行的話，更兇的或新的內(nèi)容是否在文件 式適與的陽件中標(biāo)明丫宜暑經(jīng)更改的文件內(nèi)容是杏 有將當(dāng)標(biāo)明以便于有聞上13. 3.3如士賓聆'室

15、的文FH 5對系統(tǒng)里講在文件再版上用于寫修曲M忤,是有確定了此類蚱收的程序手與整改的文件.其修改處是西有清脂的麻注. 黃名并注明更改口惻？手寫唱曲的工件氈沔MrJ第怏地正式發(fā)布?齊看F冊中押釘戶簿許f 寫棒次的情敏行援定.北 煌定足臺符合條歆所述晝 求或挺情況如何.,工工4嫡百制仃了程序，描盍保存在計總機福統(tǒng)內(nèi)的 式件捌樹進打里也和控制?宜是否制定了知段的程序刑計舞機內(nèi)的文件法朽控第1.1.4. 1賓班堂是否建立和保持其程加 以砰審位利和或校港的客戶要求，標(biāo)興利合同？設(shè)理庠處否確保 1a）包相百用力法在內(nèi)的要求是否源充力地?zé)龑Γ?jié)井住并將十即耐？10實馨軍有能力制量新滿足逾些卷求?匚）遑蚌造叫

16、惺校測和,或校奉方法，以同足客戶吸求？K再君程平文件是吉時介同 評市等相關(guān)內(nèi)容制止程序.是杏拉程序執(zhí)行.巾械口期上中假出褊十聲4：條款爭導(dǎo)則要拿提出的內(nèi)熟1乳表）涉及部門/人具缽的檢查方法1審核表）檢青*果備注«BTrV不適用*A4 4.1鼻丁竹開始前,顯臉求和客戶川要求、標(biāo)七/ 育同之同抵任軻工洋兄否均己解決, 3份介同是否培能得到實裝筆和客戶雙方的楂受？2.抽去軍分合同.在看是杏 有根表白同內(nèi)容聞到雙方橫 囁性基字n是否保存瓦帶的記錄,生括任炯重人史牝的it：彖？心外力-充合同執(zhí)行限何.?？蛻暨M行的關(guān)丁-密 F要求及工作結(jié)果的相關(guān)時他的記錄并保存?L檢方占用廿呻的匕球，是 皆有相

17、兼人）的卷名聃M- 也檢存有否V客戶討詒曲相 關(guān)記錄.i 1.3坪市話荷包拈實驗篁外包的任何工作?槍心力吉外包.行古評審：I. i. 1時合同的任何惴離是否均通知丁客戶?柳杏力再偏潮.fiTf. fi ft 通知客戶的記純.1 L51出月給居.如梁盅啜修改合同，見的用新進行告同同審?合同修班內(nèi)容是古逑知到所有老密晌的人精？檢在在工作開始后有否修改 育網(wǎng)的記錄著峭叔觸n 古準(zhǔn)南川關(guān)人加-1, 3.1如果由于赫料的原因加工作局大.而葺更 學(xué)專業(yè)技樞暫時不具善能力）或持建性的原 因（扣通過長期分包.代理避特喊物W）.實驍 室邊打分包工布用,是古辦包階仃能力分包方. 如今包結(jié)能按照Cs-CLOI &q

18、uot;OOB要求開展工作 的附日方？校直分包方的能力溜連花. 確認(rèn)分包方是否取曾計呈認(rèn) 證或認(rèn)可實曲定成”過許 審謁為該方質(zhì)餐體察符合本 揖即暨求L J/方小用店項口 的帶測能力士市接L【1Wi市施用瓶 I。I；,、4： L：央索條款按導(dǎo)用要求提出的問題弁斷衣涉及部門 /人具體晌檢查方沫（審株表）構(gòu)合Y檢有MV站果不相合 K不建用備注4,4 2實驗室是否需分7W排以網(wǎng) 瑤式逋如客戶.邁當(dāng)時是否得到客戶的用打，圣否樽到客戶的 書面同意？松杳是否有肝得番托.丁的書 商同意的證明（如客戶指定 分也鹵.是由書客觀證據(jù)二1,5. 3除客戶或汰定管理機局指定的分包力升,如 %是伸就職分包號的TM響客戶族

19、百?齊赤*營客戶指定的分包方 和對其負(fù)表的證據(jù)材料.4. 5. 4次監(jiān)空是否侏有檢霸和或校盤的斯卡分包萬 的注粉圮量.并保存其_1_作苻小 E5-CUH2皿的讓明祀津?崔老才也力檔桌，內(nèi)年生百色百 合格分包力鉞叫食，許1巾、惟 科以及，升也。的二網(wǎng)費托方向怠的址據(jù)明蟲& 1實斡軍是古有段榮都科序，以選擇利啕買海帶鬻和/或校準(zhǔn)鹿量有影陶闡般若種（JI的1也實駿宰是古方可守.與肺M和校準(zhǔn)有】的試劑 知消窿材料的購艮.接收利存楣？育莉有古制定眼泰利供成品 購采購與管現(xiàn)程序* "內(nèi)耗 是力符會於制|要求.4.6 2實臟章砧杏確保所賄買斷承前椅朝由4屯校造 質(zhì)量的俄應(yīng)品*試劑和酒轅材料

20、.在轉(zhuǎn)心有或 以其它方式嬖證了符合有關(guān)檢現(xiàn)和，梗準(zhǔn)為 法中規(guī)定的標(biāo)碓觀格或要求后才投入使用.所 艇用的蜃舜和供成任是否將6規(guī)骷要求7 是否操行了用耳取佬符仔件於仔滿才伯記夫?】、檢查支持服駢方與供應(yīng)商 的調(diào)杳樹料*2、檢表笨網(wǎng)又件.是帝力相 悶的技術(shù)要求"事fit、驗收華符合件臉浩活動的id錄用林口期I審核處M ”以 依亞要索 條故費導(dǎo)則要求於出的阿（利表）»AffH/人具體的檢壹方法1審鼓資檢音酷果事注將告Ys«rr不符今N不通用M/AI.&3饒網(wǎng)奕麟窄翰中底量的物枯的累跑看件是伸包 者描述所購眼務(wù)和供應(yīng)品的提料,這些果購文 仔的技術(shù)內(nèi)存及行在發(fā)出之前衿

21、過市有和排 稚T才著相戰(zhàn)的聚她頁件1出步 期申請單等）是杏包含它要 的枝術(shù)內(nèi)壽 fj否市世人的 整逐I.& 4實驗室是否對器而檢利和蠅班的重官消耗品，供閽牯和肥窮的做府麗城行前飾？是否保存這些過飾的包錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商名 單？K檢音供應(yīng)南梢索，內(nèi)容注 否符件疝則條欷要求.2.槍宣有否制定合格供應(yīng)商 的溝址.品臺室用-L. 7/箕建室是否與客戶或以代人合作,即期客戶 集未，并在實驗室的確保片他客戶九密的前提 下.光許客戶靛視與其工性宵關(guān)的援性t檢管白哲與寓戶知通TMK ,互求的祀錄+對迎久丈特宰 ，則倩配有?ffljfc砌h1.7, 2室帙宛是古河赤戶-+*反憒意電.北距是正面的還口負(fù)面

22、的T是否使用和分折達(dá)些窟兒井也用于改班管理停 親，槍惻科校漸活成及對客戶的”務(wù)？L杓次是否向收案客戶的反 情息犯記錄.區(qū)檢查客戶的直電有節(jié)作為 管啊評審:制輸'井記量1.8或聶童是否有劉|和程戶處理親自咨戶或班 方印的投訴？實驗富是否生行所有投訴記錄和室峻室調(diào)西投 訴甘里以糾正捐魄的證錄？1 .檢查是否規(guī)建投訴受理部 門和受理蛆通2調(diào)香1御相美A的）是 告有投墀情泄并檢杳投博處 評:向記錄市核口即1二審核員;第啟西4 4：狐夏索 條款技號用暮求提出的阿CfWX）涉及部門 /人具體的被膏方法（W核表）檢套Mr鱷果布希臺 N不'的N/A1.9. 1生於寄信在打利榮刊喬不，目希UW口

23、亞桎m1 件的任何方面或缸怖埼鰭累不符告其粗扉成 與客戶迷成一致的要束對.予以實施？ 誣政第和打?qū)幫儆糜?；心確定首理對不相臺上作的人員的直任用梗 力.疏市當(dāng)俱卻出不符合工作網(wǎng)所采取杓措施 f包括亶的哲停T住扣發(fā)樵潴來普和校措 沛書）?b）逋行而不符合TH嚴(yán)市件的評價？時立卬燒仃糾正*同日對不料臺工作的可智受 性懶出決定?時必要晡.謝如騫戶并取消工作?4劫!定批液或復(fù)工忤的職擊？L彼谷有否制定不符合檢網(wǎng) 朝，或校需工作的控制粗不，2,宜看讀任序內(nèi)容是TS禱告 準(zhǔn)則條獻(xiàn)窗求，隹地儲帆郵 何.3.杳看出黃文件表將記錄艮 的打白卷求L弛仃是舌劑不 行舍雜的產(chǎn)削n避廳產(chǎn)價 此可AE噴棉做出訓(xùn)艇等L1,

24、9.2當(dāng)過階表則不符號工1可能再次秒空發(fā)生，成 耐實驗室的運作對其政即程序的符合怏產(chǎn)生怦疑或是否立即照行糾正措篇程穿了詢問各種電乂也出現(xiàn)過不符 合,占出現(xiàn)讀如何處置*是 春晌-記熊t IC立魁軍是否通過越嵐量方H用目標(biāo)、應(yīng)用審 核結(jié)果、效用分折、料正播詼和和防捕也以及 博理那相玳業(yè)走管國建狼并曲之外城有效?宜看廝有改跳管曜體挈的證 據(jù)，包括內(nèi)審,盤據(jù)分析、 到正搭他、料理砰審叱求.審核H胡士市假虬士弗IJ .貢共42人*索條款按導(dǎo)蚓霍求提用的狗接（判慚裳J涉及都門/人具體的幡青方法（由按表）檢宜結(jié)果務(wù)住*Ta*r不將合H不看用N/A1. 1L 總則聯(lián)薨室是古耦定了融第和程序，并規(guī)定相的 權(quán)力.

25、以便衽識別了不符肯工作.管理體系或 技人運作中出現(xiàn)褊離的政虐和程序后實胞糾正 措施T置著有杏制定斜在措施控制 出沖，其內(nèi)容發(fā)行行臺條款 嬰求，吼地哨況叫啊，1JL2照回分析到正措斑程序是否從調(diào)叁確定問胞的根本卓因詢問房科室當(dāng)出現(xiàn)不后住I作時是冷先分析詠國，有本 記錄.1.11.3糾正措他的選擇和去腦雷費米取耕1卜指瓶酎，塞騙空是有時潛布的各 項糾正措施避行典別.并遙擇和買Jfc班可越消 除利防止問題前次發(fā)生的措施？利 E殖施是否J j句密的嚴(yán)角程度和園齡大力相Igjfer是音將il正格胞詞資所瞿求的任倒受更制定成 文件并加以災(zāi)靦？1.倒U齊料專史再出虞逋不 花企情況,珈何處置峋.虐 否對著璃斜

26、擊措輸進行詛弱 弄笑地.檢表糾正措*的實 施記嘉么為帝技更或文件的JE否技 相應(yīng)程序救懺4. )1 4糾正措制的監(jiān)控實險宜足香對外金進行監(jiān)護，以確-XfffWrft糾正疳謔足有狄的？詢同堆關(guān)人品卻同混斤糾正 效果的跟蹤以保通措施有 蒞，直雷粕關(guān)記錄.審核H期；本報員:14 ik / 4? 人要案 條拿按導(dǎo)則要求我櫛的同且（判斷衰）停及部門 /A具體的檢查方怯（審粳表枚宜鉆果事性»r£QYJ不符臺 N不適用 Wk1.11.5股市犢如果對不相合或偏高加1別力強奕臉里對其政 策和程序的符合性，南門08-001:2006的特 記1產(chǎn)上懷城時*或江塞是看盡快依照誄L. 11 茶俯赳支

27、對相關(guān)沾動犀虱造1T市極1匏間庾量豌理有否進行過時 加審核,何時必攤進行前M 小核,任石市核赳錄.1 17. 1士聆生工皆傕港說王淪我K而的港圣相美清 理訃名5正所需的及進宇頂孫泄在隨不符合旅 因？蘇祝劃出沈城機會或杵需刷取網(wǎng)的措施時.最 中浦定、執(zhí)行猴監(jiān)拴這些楷立計兒.以域少二 以不笥令恬直發(fā)'附可能住井出機茂途?耐同善相美人乩足古艙正蹄 事別潦在不符合的覽因井泉 取楣關(guān)理防推皓，有君相關(guān)汨或。1,12.2丈酸生頊防措施程序是苦包括拮拈的啟汕和拽 制，以確國括他的有效性？有看譙程序是古色擔(dān)條款所 逑內(nèi)容.實施仲況和何1. JJ. 1.13, 1, 1MNI實雅或是帝定。和保持族直記錄

28、和技術(shù)記錄的 鈍加.收集，索引.存取.存檔.行放、雄期 和清理的蟒*質(zhì)最記錄是百恒括內(nèi)部市核根管和音理評審報 告、到正情調(diào)剎情脅片施顯錄7K ft:一仃畬狷足ii_求的白人 掙荊司串.內(nèi)停止有包括不 款所列奧求.，衽石質(zhì)*H錄檔窠內(nèi)是哲 TI內(nèi)畝.管呼濘市和曲正、 曲防捕追聯(lián)相關(guān)二條.審核U期：審核員:第月-£ a：要素 條款按導(dǎo)則費求提出的翻題判斷我）希過部門 /人具佛的檢查方檐（串破表】檢去鰭集善控前含Y««r不將告N不期NA工應(yīng)L&庾有七求推行請囑明了，并存放在適宜的俎腦 中以便于存取和防止措環(huán)、變質(zhì)和丟失？丈物至乩否皿定了記錄的緊行期？1.總合存放

29、記斌的邦境是否 國宜.汨軀內(nèi)容足力移斷"直在手冊或程序中龍U記 球的保存勵行吉理定.工 19 L3所行巳我是否安生孤護和以出？是否那定丁時記聶的保常事 表”如記家的愛間是舌脂陽 乳批幅11 L4實縫室是舌青程序來保護和備份以電子方武儲 存的記錄.曲止未經(jīng)授權(quán)時報人或偌廢丫查看有自制定對了電了儲存 的管理程序.實施情砌W何.4. 1X24,匕.?. 1技大記強實驗室足看將帕始期寓,導(dǎo)出瓷書和越過審楂 愕劭附充足i息的記錄，技能記錄、員工記錄、 發(fā)址的每份檢削1批言或校準(zhǔn)於書的削本技埋定 的斯間保存？MKfiL掘地植潮照校碓的記疑巫中包青充分 的卡旦，a小川,之噸的必則因U，訂川 保課檢

30、瀾1或校市在尿可能接近血柬條忤府情;兄 F酷翳虐坦？M.錄是看國話裝盲抽樣.毋理椅窸和/或校漕侑 操件人心利姑3校班的入詁的標(biāo)注？1,拎吊桿窠空行內(nèi)扳規(guī)定保 存相關(guān)原蛤記錄.他洌報竹 帕冏小H其它和英心心k拙強部分檢淵報去檢有n 內(nèi)容信息是力充分,是臺可 識別不就定度的來源，足音 嘯保校烈在盡能掛好鼠未 茶件附筆討卜解蟠而另：審核日期：審核出:i* J r 1要素 條款r按導(dǎo)則要求提出的司題（判斷表涉及部門，人具體的檢查方裱（審校表）檢疊蠟果普注WT不符合 H不釐用 WA中上2.2現(xiàn)事鰭果. 被據(jù)和計算是吉拓產(chǎn)隼帆當(dāng)時予以記錄？談記錄是哲能按時特定任務(wù)分類識別7出場疑餐椅源過程.看帶相 人以對

31、檢則或il盯站果是否 在產(chǎn)生的當(dāng)時以記錄qLU. £3如果記桌出理濟設(shè).爐杏內(nèi)拉一律譚甜斤劃曲. 并在旁邊填寫小磷值.而不是攘掉、嘛掉.M 免字跡?？瞥上川出量的所有改劭是百斤氏3出入靠用型于存儲的圮錄是否采取同等措俺.久避免 唯始數(shù)樹臣失晚說動？抽在郵分檢需原始圮錄荏看 足啟燈修改，修景是古規(guī)范 工符合條就矍米hL 1 L L邂驗室是否技璃定的日程襄和理序.定期而共 活動班行內(nèi)翔申棱.以輯證到運行怙旗苻合苛 理體系和。JAS-Cim 2006 MS?內(nèi)部審核計劃是杏班及質(zhì)量悻系的全彩要素. 包拈情測利或在準(zhǔn)涓訥？質(zhì)重曾雅旨必照U牲表的要求利管理層的福 要策期和4組內(nèi)郡幫族？市模

32、是否由受過掂訓(xùn)制幾次責(zé)格的人員拘行？ 只要施譚北瑋,審核人員是否獨立于被審核活 動TK檢音平度內(nèi)審訃物內(nèi)審 箕的計劃.日程表知內(nèi)市檢 合表等以了解苴實黃情猊.2,檢充內(nèi)中口是否使過培調(diào) 取司如幡，并有紅曲文件.3.檢杳內(nèi)審日程裳.而審男 豹薊龍還臺與訃內(nèi)市獨 性,審核U朝：審核嬖：褊門亞從美京要素 條款按導(dǎo)則要或提出的問題（判斷表）涉及部門/人具體的檢查方法（審核表）檢有緒果各注符合YjK*YJ不符合 ¥不置用N/AL 14.2若審核中發(fā)現(xiàn)的問題導(dǎo)致對尾口的仃效性或?qū)?實驗室檢測和,或校準(zhǔn)結(jié)果的正確性或有效性 產(chǎn)生伴疑的.實繚'室是否及時聚取糾正指施？ 如果調(diào)臺友明賣雅空的牯

33、果可能已纖一受到影 響，是否書曲通卻客戶？1、椅等審核記錄.不符合項 報告填寫是否正第*是否0 括必要的信息（如被審核部 門等是否泉取胤止措施n人檢壹不符窖項報告表是否 有內(nèi)審員對糾正措施進行跟 蹤.騎計，是杏仃評價記錄：4.】九3是否記錄審核的話動的領(lǐng)域,審核發(fā)現(xiàn)的情況 和因此采取的糾正措施，1. 14. 1跟蹤審核活動是否縫證和記錄所采取的到正描 施的實幅情況及有效性？L15. 1女驍室的最而管冊者是否根據(jù)預(yù)定的日附表和 程序,定期地對實驗室管理體系和椅穗和/成校 準(zhǔn)活動進行評審.以確保其持緘適用和有效， 井進仃必理的支逝或改曲？該H中是古招現(xiàn)策 和程序的適用性.管理和監(jiān)督人員的報告.近

34、期內(nèi)都審核的結(jié)患.糾正措葡和檢防措施，由 外部機構(gòu)進行的邨審.實驗史前比利威能力駁 證的站果，工作量和工作類型的變化，客戶的 反饋、投訴、改逆的建設(shè)和其它相關(guān)國案,如 航量控制精動、貸源及員培訓(xùn)納入考慮？檢杳管理評審計更.管理評 布的射人內(nèi)容是汽全而（也 括條款所列輸入內(nèi)部h市核口期:審核員:不ih貞ak里要素條款按導(dǎo)則要求提出的何物（判斷表）涉以部門 /A具體的檢查方法（審核表檢查蠟果務(wù)注箱合Ymv不符合 N不N/AL 15, 2是否記錄管理評審中的發(fā)現(xiàn)和山此栗聯(lián)的揩施？泮理層是否確保這叫措強行退 許喲定的時限 內(nèi)得到實瑜？檢查管理評審記錄是否齊 全，是用對發(fā)現(xiàn)問題采取糾 正與做防淤施葬在.

35、判定的時 間內(nèi)色到實描5. 2.1實的室管網(wǎng)房是否確保操作專門設(shè)備、從電檢 洌和或校準(zhǔn).評價結(jié)果和曾署世潴報告和校流 證書的人員能力？使用正在培訓(xùn)中的員工時a昆西對其安持適當(dāng) 的監(jiān)督？從事特定工作晌人員是否按要求根據(jù)相應(yīng)的數(shù) 價二棺避，結(jié)的孫，或可證明的技能進行優(yōu)格確 認(rèn)？u青人編一覽表.各類人心 比例多少.是否見幡.2,查班將記錄表是奔有對在 培員工的監(jiān)督記錄.3手鷹中有沒有寫入各崗位 人員的打職資格.對*為人 員巾沒仃貴格確認(rèn).5, 2, 2實驗室首理看足古制訂關(guān)上關(guān)物室人員的教 育、增訓(xùn)和技能目標(biāo)T實驗寶是否有確定培訓(xùn)需要和提供人員培訓(xùn)府 政策和他序？培訓(xùn)計劃是否適應(yīng)于實險室當(dāng)前的和世期

36、的任 務(wù)？是否砰價這不培訓(xùn)活動的有效什？1、在看方行制定市關(guān)人員培 訓(xùn)談相關(guān)的程序.2、椅奇行尢培訓(xùn)計劃，培訓(xùn) 內(nèi)容.父悔情觀,考核姑果， 3、相關(guān)警門或人員有否對培 訓(xùn)活動的ff效件進行評儕審核H期；審核員1中舊頁從心頁要素條款按導(dǎo)則要求提出的何篇判斷衰）涉及部門 /人具體的檢查方法（審核表）檢查睛里備注粒合Y視察V不符合 N木適用N/A5.2.3實驗室昆杏便用長期府郵或爺約人員？使用簽約和其它的技術(shù)人員及關(guān)腱的支持人員 時.實3室是否喻保這批人員能班勝任.而且 其工作受到監(jiān)督并依據(jù)實驗室管理體系的要求 進行工作？u再看人事檔案內(nèi)是否行勞 動合同匚葭再著是否是臨時聘用人 赭,有杏對其迸行費質(zhì)

37、確認(rèn) 并監(jiān)督箕工作.£2 4實驗型是否有對與檢測和或校準(zhǔn)有關(guān)的管理、 技術(shù)和美園支擰人員的號前工作的描述并保 存？杳看書古對相關(guān)人員的常用 和崗位等瞑近進行規(guī)定,在 看斤杏備職位的f.r職資格 等,5.2.5管理層層否授權(quán)給專門人如以進行特定類型 的抽科，檢澗和成校箭.發(fā)布檢副報曾和校掂 訴書，提出意電和解釋原及操作特定類期的設(shè) 備？實除宰是否保附所:行技術(shù)人M.包括警約人員 的相關(guān)授權(quán)、能力、教育和專業(yè)瓷格、iftM 技能和經(jīng)騙的記錄？這些記錄,包含授權(quán)用/謨能確認(rèn)的日期是否 易于獲??？u杏看有有相關(guān)麗仟命書或 授權(quán)書U2,檢查人員的搜術(shù)檔案內(nèi)容 是否包括學(xué)切、資格、培訓(xùn), 技能利

38、經(jīng)歷、授權(quán)能力、考 核成績業(yè)績有.而核口期1審核員I精品弟21吼A 42直瞿簞條教按導(dǎo)則要求提出的問題判斷我）涉及部門 /人具體的檢查方法（審核米）檢杳玷果務(wù)注符合YWffr不符合不通用N7A5. 3.1用檜阻1和.或校辭的實驗室漫能,包括坦不限 于曲源，照明和環(huán)境條件，是否有利于檢，和/ 或校址的正確實能？止古砒保實胺率的環(huán)吭條件不會使結(jié)果七效或 對結(jié)果的質(zhì)量產(chǎn)生不出影明？在實嬲室的同定設(shè)旗以外的場所進行抽抨、軟 測和或校柞時，是吉予以特別注鹿？對可能影響檢溺和校準(zhǔn)結(jié)果他設(shè)詼和環(huán)熊條件 的技術(shù)要求是否加以文件化？1、現(xiàn)場檢百檢測場所的布 局，設(shè)備的放置.【作條件 是否利于工作.2、提問抽樣人

39、員與從事現(xiàn)場 檢測人見卯網(wǎng)對室外環(huán)境條 件世行控制，以泄足檜涮頂 目、地法及環(huán)境鼐件F要求： 3,檢避程序文件內(nèi)容是否有 對抽樣，現(xiàn)場椅漏睛環(huán)埴靠 件與設(shè)施的附加控制要求.5, 3.2在宥關(guān)援他、方法和程序有要求或?qū)Y(jié)果的暴 位密響時.或監(jiān)審是否監(jiān)涌.控制并記錄環(huán)墻 條件？時有關(guān)技術(shù)淅動涉及的因素.例如生物酒希、 庚生.電色干擾、輻射、濕度,供電,抽度、 聲級和振司水邛飛.足令I(lǐng)以適當(dāng)重視？節(jié)壞 境條林危及到檢潮和/或校減的結(jié)果時，工古勢 It檢和校準(zhǔn)手L檢在監(jiān)控杷錄.2 .檢查需瞿盟挖環(huán)境條件的 場所是否能備相應(yīng)的監(jiān)控設(shè) 施f如溫，鄢度，滅函，電 源電壓，曝聲.振動等）.3 .詢問有關(guān)人員，

40、當(dāng)環(huán)埴條 件朱控危及到檢潴結(jié)果時.應(yīng)乘取什么描腌£5. 3. 3相鄰3域內(nèi)行不相容活動時,是為選打療教斗 寓.并栗收播俺防止交又污染？答不問的檢驗場所是鐘有明 顯的分隔指片及標(biāo)識.審楂卜同上市椽員;要素條款按導(dǎo)則要求提出的詞判斷表）涉及部門 /人具體的檢查方法;審根表）檢杳蛤果普注符合Y* V硝合不適用 H/A5.1 1是杏對迸入和使用彩響檢蹲和/或校準(zhǔn)質(zhì)量的 區(qū)域加以控制.并根據(jù)實驗室特定情況規(guī)定控 制范圍11,檢杏是否有受控區(qū)標(biāo)識.2.是否有成文規(guī)定進入受控 區(qū)的隔制（本中心員工佩帶 林職牌.外部人醫(yī)進入裾一 定手臻批準(zhǔn)工5.3.5是否采收措施確儀實驗室仃R好的內(nèi)芬.必要 時,是

41、件制定專門的程序？檢查檢鬻場所安全與環(huán)境衛(wèi) 生情況，有無制定相應(yīng)內(nèi)務(wù) 管理程序，實施情況如何5. <1實3fr宣是否使用合適的方法和程序來進行所有 檢測和/或校尚圖括橫制和/或校準(zhǔn)樣品的軸 在處理*運粕.存儲和準(zhǔn)蓄,適當(dāng)時還包 括酒量不確定度的評定和分析檢測和/或校準(zhǔn) 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術(shù)丫如果缺少指導(dǎo)書可能影響校測和/或校準(zhǔn)結(jié)果， 實3ft堂是否對所仃相美設(shè)備的使用和操作指導(dǎo) 書,檢凋和成校準(zhǔn)樣品的潴備（或者二者兼有） 葬制指導(dǎo)書？所有與室驗室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊 和參考資料是否都保持現(xiàn)行仃收并便于人員取 閹？K檢杳有否楣應(yīng)的檢泅或不 硼跑段分析程序閨行看南檎 網(wǎng)數(shù)據(jù)進行通要的分析統(tǒng)

42、 計卜果用的分工是否合道.2.檢音作業(yè)移行義件F1求1 申請項目對氟,虻古編制了 全稿所必須的作業(yè)疥號書3、檢杳現(xiàn)場是否祥放有關(guān)的 作業(yè)折導(dǎo)書（是否有過期或 作慳的文件.其放置的地方 是哲便于相美人員取閱.審核LI期二審核如:可編輯精品饑：5 .14 M 41 A第22 4 H 42頁要素條款按導(dǎo)則要求提出的向愚（判斷表）涉及部門 /人具體的檢查方法（審核表）檢杳結(jié)果事注希音Y觀不符合 N不適用 N/A5.4. 1加址需要偏周校測和校準(zhǔn)，法，是否胡定只在該偏需 已被工件規(guī)定，棄過技術(shù)M肝、攫枇加客戶推專后才 忙件發(fā)生？檢杏對例外允許的偏陽是否作山 文件化規(guī)定，實瓶情:兄如f;槍直相/但山*5.

43、 1.2方法的選釬實驗室星占朵用楠足客戶芮家并且Jfi闈十周進行的利 試和或校準(zhǔn)的力法包括楠或力避卦否優(yōu)先使用以 國際、區(qū)域或國家林淮發(fā)布的立法T雪臉第是否優(yōu)先使用最新有效版本的標(biāo)準(zhǔn)，除非該版 本小眄*或小苒能使用.必蜚時.是者栗用州加罪則對標(biāo)H皿以補充.以購鍬 附加的一鈦性？客戶未指定所川力法時：實驍堂是否選擇或國際.區(qū)域或國家標(biāo)腓中發(fā)桐忖、 成由知名的技本酊凱照有關(guān)科竽H籍和期刊公布的+ 或由設(shè)售制造商指定的方法?國驗第制定的方法或破實整簟采用的萬讓茬滿足也 期用途并轉(zhuǎn)過物證.是否曲子以使用？庭的定圮再持奧川訥力機蠟切客戶T在弓1人愴測前.虻舌端認(rèn)實隘余能林正嗨他運用這些 林準(zhǔn)A法？若標(biāo)催

44、方法有改變,心:£普進行證實71、檢杳或修室的標(biāo)推丁端肥否現(xiàn) 行有效版本.2,通過拙竹那份糕剃如再檢在其 檢刈林準(zhǔn)是否痔3東款用列內(nèi) 容.一通過與有關(guān)技術(shù)人舅交談以捕 認(rèn)實命富慚川甘世過否符合條款 所述.卜檢代實"室是否有自身制定的 檢瀏方法,如書*也春”對適當(dāng) 的臉證以法明滿足頸網(wǎng)的用詢.5泡問川夫人公有古就檜曲:小池 與客戶就行分有.審核H期：審核犯要素 條款按琴則要求提出的問題（判斷表）涉亂部門/人具體的檢查方法（審核隸）檢查結(jié)果各注相告YMrr不符合 N不造用 H/A實驗室制定的方法實岫室為梁用自己應(yīng)用而制定檢菊和校準(zhǔn)方法過程的活動，是否是一種仃計劃的活動？是否指定

45、L行足幡贊版的仃賈格的人員來強杼 該項活動？是否隨而方法制定的進度加以更新“劃，弁用 保在所看節(jié)關(guān)人員之間中有效溝逋？1 .檢杳成驗1室制定的疔法發(fā) 否有開展新1作枸計劃和程 序：是否掖規(guī)定豌求實施.2 .是否揩定有相關(guān)賁立的人 員負(fù)責(zé)該項工作.上計劃的更變是杏通知所有 相關(guān)人員。5. 11非標(biāo)準(zhǔn)方法如果必須使用標(biāo)卷方法中未包含的療法.這些 方法燼否遵守與客戶達(dá)成的協(xié)議*包括清晰說 明客戶要求及檢測和或校察目的？相定的方怯使用前是否經(jīng)過通當(dāng)?shù)拇_認(rèn)？調(diào)查確定是否貝用”標(biāo)方 法,是否按程序文件規(guī)定的 程序操作，檢杳執(zhí)行的記錄 以及委托彳同意的書而證 據(jù)，是否確認(rèn)批準(zhǔn)人簽名 的記錄和1關(guān)的騙油記紙、

46、5. 1. 35. L 5. 1方法的確認(rèn)實整室是否通過檢查并提供客觀證據(jù).證實某一特定地棚用途的特定孌求得到渦足?抽查部分驗砥材料.其內(nèi)科 是仃瞠證了必要且足夠的蓼 效以論述K用途.5. 1,5.2實驗室是否對非標(biāo)市方法*實疆室設(shè)計f制定） 的方法，翻出其頸定范圍使用的標(biāo)港力法，1 充和修改過的標(biāo)推片法進行確認(rèn)以證實誄方 法道小于他惻的用途？檢查條豌所述的方法是舌均 經(jīng)過安物室的驗證確認(rèn),并 保存相關(guān)的記錄,審核H期；審檢員;可編輯精品筑25取A 4二1:要素 條款按導(dǎo)則要求提出的向JS判酋我）涉及部門/人具體的粒查方法（審核表）檢查結(jié)果備注箱合YMr不符合 N不遁用 H/A5, L 5.

47、2確我是否盡可能全面,1 以漏足地定用途或應(yīng)用 愎域的需要？文監(jiān)室是否記錄所獲附的結(jié)果、使用的確認(rèn)程 序以及讀方法是占適于藕期用途的聲明?】依商方5工確認(rèn)材料從麻幾 方面進行旗認(rèn),是也全面,2.對方法確認(rèn)的材料是否有 其僮期用途的聲明.5. L 5. 3對俺期用途進打評價時*是否考慮了由該方仄 得到f內(nèi)數(shù)據(jù)f內(nèi)范圍和滿確性如結(jié)果向不確定 度、檢*限、方法的選擇性.線性、重現(xiàn)性網(wǎng)! 和.，成復(fù)死與俅、抵御外未斃哂的穩(wěn)健度融.，或 抵御外來林品（或檢測物J基體干擾的交互具 俵度能與客戶著求緊密相關(guān)？杳西方法船讓材料評價內(nèi)容 是否包括對條款所列參數(shù)進 行說明評價.5. 1,65. 1, 6. 1測量

48、小確定度的評定校準(zhǔn)實發(fā)富或進行自校推的檢題丈勃室*是否 具有并應(yīng)用所有的校徘和各種校準(zhǔn)類型瑞量不 確定度的評定和串？式看實驗定有否口校池部 分，是古書一相應(yīng)的不確定用評定賽序05. < 6. 2檢那實髓里是否具有并應(yīng)用酬量不確定度的評 定程序？當(dāng)由于檢測方法的性質(zhì)會妨礙對闔量不確定度 進行產(chǎn)雷的計量學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的用度進打療效的 計算時.實縫罩是否努力找出不確定度的所有1 .構(gòu)杳是杏制定圜最不確定 度評定程序.二再看該方序內(nèi)容是看能發(fā) 證對不硼定度作出合理評 定.安施情況如何.審核口期：審核員n要素條款按導(dǎo)則要求提出的向題（判斷表）涉及部門/人具體的檢查方法（審蛾表）檢疊結(jié)果餐注Mr不符合N

49、不。用M/A5. I©分總并作出合理評定.并確保結(jié)果的報膏方式 不會造成對不確定度的錯覺？是否在方法特性的理螂和調(diào)量范用的基部上. 并利用諸如過去的經(jīng)驗和確認(rèn)數(shù)據(jù)建立合理的 評定？3.抽有部分不確定度VF定報 告.是否包括利用必要的轉(zhuǎn) 驗方法進行合理評定F類評 定）.5. 4. & 3評定溺岸小的定度冏.是否采用適當(dāng)他分折方 法需給定情況下的斷行或要不確定座小¥制書 慮在內(nèi)?抽杳部分小碉正度評定報 告.其評定過程足否合理并 包括所有主要分量.5.175. 1. 7. 1數(shù)據(jù)控制是再對計濟和數(shù)據(jù)的核移進行適當(dāng)?shù)暮屯亟y(tǒng)的檢有？檢疊是否有對計算和數(shù)據(jù)的 轉(zhuǎn)移進行檢杳的工錄

50、：5. 4 7. 2如我利用計耳機哎口動設(shè)各對公町或校枇數(shù)據(jù) 生仃采柒、處理、記錄、報告、存邠城抬索叼， 突驍篁是否楣保a）的使用者開發(fā)的計算機軟件應(yīng)帔制定或足夠 AM的文件，開網(wǎng)具適用色邊仃適當(dāng)國證？ 的建立并實施數(shù)據(jù)保護程序，包括但不限于數(shù) 據(jù)輸入或栗選.數(shù)據(jù)存儲.數(shù)列轉(zhuǎn)移利段據(jù)處 理的完整忖和保密性？1詢問實疆室是否有自身開 發(fā)的計冷機狀件.若有.適 否制定相應(yīng)的文件并有適用 性的物證記錄中2.查看是皆仃”兌機數(shù)期保 護程序，是否能隰證數(shù)據(jù)的 完整性和保密性.出網(wǎng)相共 人員如何對數(shù)據(jù)進行保密.市核nwh市核員:可編輯精品第,貢兒也應(yīng)薯素條款按導(dǎo)則要求提出的句題判斷表）涉及部門 /人具體的檢查方法（審核表）檢查結(jié)果各注符合Y觀察Y'不符合 N不璋用H/A5. 1, 7. 26對甘仃機和自動設(shè)省進仃雄護.以崎珠11；功 能正常*并提供呆護檢測和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)完整性所必需的環(huán)境和運廳條件？丸現(xiàn)場音看計算機和自釉設(shè) 備等是否放置在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境 中.是否符合要求.5.5. 1實驗室是否配務(wù)正確進行檢副和/或校準(zhǔn)（包括 抽樣、物品制備.數(shù)據(jù)處理與分析J所要求的 所fy抽樣,刑量和檢測沒替？如果需要使用實驗里永久控制以外的沒備，實 通富是否保制浦工CXAS CL01: