行政人資部年度總結(jié)計(jì)劃

1、行政人資2014年度工作總結(jié)及2015年度工作計(jì)劃（一）上半年度工作總結(jié)：2014 年行政人資部的主要工作內(nèi)容為以下九大塊內(nèi)容：一、 制度管理：2014年共制定和修改了 12項(xiàng)制度：關(guān)于貨品安全管理的規(guī)定、商輔項(xiàng)目管理規(guī)定（試行）、關(guān)于規(guī)范事故報(bào)告流程的通知、關(guān)于進(jìn)柜、撤柜流程的重申、商品安全規(guī)范（修訂）、現(xiàn)場主管制度規(guī)范新修訂、商場美化環(huán)境方案、太平洋商輔管理手冊、商輔員工管理制度、商輔基礎(chǔ)設(shè)施改造標(biāo)準(zhǔn)奉化店、關(guān)于客、貨梯使用制度的重申、安全管理獎罰制度。其中關(guān)于貨品的安全管理執(zhí)行不到位，第一季度多次出現(xiàn)貨品丟失事件，五月后重點(diǎn)檢查打烊后帶大包出商場的營業(yè)員，并且要求邊廳的專柜安裝攝像 頭，

2、下半年鮮有貨品丟失事件發(fā)生；現(xiàn)場主管的上班規(guī)章制度和工作職責(zé)，多次召開專題會議和 培訓(xùn)，目前整個(gè)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性較好，個(gè)人的潛能發(fā)揮不夠；商場環(huán)境美化方案上半年執(zhí)行不到位， 工作不落地，下半年重抓環(huán)境美化，并且有了初步成效；為了迎合商場的業(yè)改，我們考察同行， 制定了我們自己的太平洋商輔管理手冊和商輔員工管理制度，這對我們傳統(tǒng)的百貨來講 是個(gè)很大的挑戰(zhàn)，在集團(tuán)還未出臺規(guī)范性文件的時(shí)候我們已經(jīng)先行一步，有了可以參照執(zhí)行的范 本，對商輔的管理起了很大的促進(jìn)作用；針對裝修期間電梯的頻繁使用，重申了客、貨梯使用制度，盡可能地規(guī)范電梯的使用；下半年結(jié)合控股公司的文件修訂了門店的安全管理獎罰制度， 把安全責(zé)任落

3、實(shí)到人。二、 計(jì)劃管理： 第一、年初的年會上各部門都立了軍令狀，把2014年部門要完成的5-10重 點(diǎn)工作內(nèi)容都羅列出來，在半年度的時(shí)候進(jìn)行了優(yōu)化，年底把計(jì)劃的完成情況和考核掛鉤；第二、2014年對于月計(jì)劃的管理我們推行了考核制，每月底各部門的主管對自己的工作計(jì)劃進(jìn)行總結(jié)和 自評，經(jīng)理對主管的工作情況進(jìn)行考核打分并對自己的工作內(nèi)容進(jìn)行自評；總辦分行政和業(yè)務(wù)兩 條線對各部門的每月工作完成情況進(jìn)行考核打分，并反饋給各部門現(xiàn)在大家對計(jì)劃完成的及時(shí)性已經(jīng)有了很大進(jìn)步，后期在部門的考核打分上跟蹤不理想。三、衛(wèi)生管理：商場整體公共衛(wèi)生外包給晶晶保潔公司，辦公室每月對其進(jìn)行考核打分，保 潔公司的配合執(zhí)行度較

4、好，但裝修期間的保潔力度不夠。商場專柜的衛(wèi)生承包到柜，除了日常值 班人員檢查外，行政辦每個(gè)月安排大檢查，檢查結(jié)果進(jìn)行匯總評比并在員工大會通報(bào)，商輔的衛(wèi) 生情況是個(gè)難題，前期的衛(wèi)生情況很不理想，經(jīng)過商場的檢查、監(jiān)督和溝通，現(xiàn)在的商輔衛(wèi)生也有了很大的改善；下半年在環(huán)境美化方面力度較大，把二-四樓的洗手間都進(jìn)行了美化，增設(shè)了烘手機(jī)、洗手液、綠化等設(shè)施；并且對保潔公司的清潔有了更細(xì)化的要求，每小時(shí)要求有打掃簽到 記錄，12月還增設(shè)了優(yōu)秀保潔員獎勵措施，很大程度上調(diào)動她們的積極性。洗手間的環(huán)境雖然有 了一定的改善，但在硬件設(shè)施上的投入還是太少，與現(xiàn)代百貨公司標(biāo)準(zhǔn)還存在不少距離。四、 費(fèi)用管理： 辦公室年

5、度費(fèi)用預(yù)算 112.99萬，實(shí)際使用109.66萬，使用率97.05%:小車 費(fèi)超預(yù)算，追加1萬；創(chuàng)收指標(biāo)12.5萬，實(shí)際創(chuàng)收53.71萬，完成率429.68%:電話費(fèi)創(chuàng)收6.5 萬，政府獎勵38.94萬。人力資源年度費(fèi)用預(yù)算 548萬，實(shí)際使用537.08萬，使用率98%管理人員工資和社保因企 劃人員超編2人，儲干超2人雙雙超標(biāo)，共追加預(yù)算9萬；14年專柜自營員工工資核定總費(fèi)用為18萬元，1-12月份實(shí)際使用23.09萬，使用率達(dá)128.28%，追加預(yù)算7萬；主要原因：集團(tuán)核定 人員為6人（薇姿2、玉蘭油1、瑪絲菲爾1），實(shí)際有9人（瑪絲菲爾4人，法鱷2人，售后2）: 激勵基金年初預(yù)算 2.

6、3，實(shí)際支出8.69萬，使用率377.83%，今年的激勵費(fèi)用比例大大超過往年。五、財(cái)產(chǎn)管理：今年聯(lián)合財(cái)務(wù)部重新盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，將差異部分落實(shí)到相關(guān)責(zé)任部門并進(jìn)行處罰、盤虧；辦公室將各部門的低值資產(chǎn)也進(jìn)行重新盤點(diǎn)、簽字確認(rèn)落實(shí)管理責(zé)任；營銷部的倉 庫庫存并入總倉，營銷物資的采購由辦公室采購員負(fù)責(zé)采購、入庫，領(lǐng)用也統(tǒng)一從辦公室倉管處 領(lǐng)取，這樣既減輕了營銷部的工作壓力也規(guī)范了物資的領(lǐng)用程序，減少浪費(fèi)。辦公室前期對于倉 庫內(nèi)的實(shí)際貨品沒有仔細(xì)核對盤存，導(dǎo)致5月財(cái)務(wù)實(shí)盤時(shí)出現(xiàn)部分誤差，后期部門落實(shí)責(zé)任人，對庫存內(nèi)的物品聯(lián)合財(cái)務(wù)每月進(jìn)行實(shí)盤，基本無誤差；倉管每月及時(shí)反饋庫存情況和質(zhì)保情況，以便使用部門及時(shí)

7、處理和消耗庫存。人資部倉庫的工服管理前期較亂，清洗不夠及時(shí)，6月統(tǒng)一安排清洗、整理，后續(xù)落實(shí)責(zé)任人按規(guī)范整理，定期檢查。今年新增了一批保安褲子和管理人員 工服。固定資產(chǎn)今年新增一臺開水器、一套電腦和一套廣場音響，黃金珠寶區(qū)采購安裝了110報(bào)警聯(lián)動系統(tǒng)，采購按流程規(guī)范審批。六、檔案管理：能夠按照控股公司要求及時(shí)做好部門各類檔案的收集和存檔工作，上半年順利完成2013年度的檔案歸檔工作，并被兄弟單位推薦做樣本；12月完成2014年度衛(wèi)生檔案工作但離街道、衛(wèi)生所的要求還有一定距離；業(yè)務(wù)部門的檔案收集工作也有了很大的進(jìn)步，個(gè)別部門檔案資料收集不全；2014年度的業(yè)改檔案收集不全。11月底把物業(yè)的檔案移

8、交給物業(yè)公司的相關(guān) 人員。七、安全管理：上半年在保安人員精簡的前提下，沒有降低對安全管理的要求：健全消防安 全管理組織，落實(shí)消防安全管理人，各部門層層簽訂責(zé)任狀；參加寧波建構(gòu)筑物消防員初級（國 家級）專業(yè)培訓(xùn)并考試合格取得證書，增強(qiáng)了消防安全專業(yè)知識；加強(qiáng)消防安全教育，提高全員消防意識，完成上、下年度全員消防演習(xí)和黃金珠寶區(qū)防盜搶演習(xí)；完成消防安全設(shè)施設(shè)備的日常檢查和節(jié)假日前的消法安全大檢查；5月完成保安部和工程部的合并，后期配合公安安保部進(jìn)行安全的管理和檢查工作。八、企業(yè)文化建設(shè)：2014年共計(jì)組織愛心活動 12次（為19歲白血病女孩捐款、 愛心棕義賣、 愛心獻(xiàn)血、奔赴塌樓現(xiàn)場送物資、慰問塌

9、樓住戶、藝術(shù)團(tuán)溪口慰問演出、五水共治奉化江岸撿垃圾、“五水共治”愛心義賣活動、愛心媽媽的問候、”“助力五水共治共享碧水藍(lán)天”志愿者活動、江濱幼兒園愛心義賣活動、為5歲白血病女孩義賣捐款）、員工文化活動16次（年會、三八趣味運(yùn)動會、軍訓(xùn)、春游、消防演習(xí)、立夏做青團(tuán)、舞臺劇、彩妝比賽、員工及員工子女才藝大 賽、演講比賽、服務(wù)知識競賽、六周年廣場舞快閃活動、5周年老員工活動、秋游活動、11.12奉化市第三屆職工大合唱比賽、24周年集團(tuán)暨職工學(xué)院“十大學(xué)習(xí)之星”表彰晚會）、大型人氣活動23次（元旦文藝演出、迎春晚會、寫春聯(lián)、元宵猜燈謎、三八演出、藝術(shù)團(tuán)成立暨一家人晚 會、母親節(jié)活動、書畫大賽、迎六一文

10、藝演出、書畫大賽頒獎典禮、老年大學(xué)20周年書畫展、微信刷臉、夏至文藝演出、黨建晚會、廣場舞比賽、歡樂七三七周末我來了海選、繽紛夏日童 畫清廉“漫畫比賽、老年大學(xué)迎中秋秋季開學(xué)典禮、美廚娘廚藝PK賽、第三屆奉化購物節(jié)閉幕式、太平洋六周年慶生晚會、老外婆與人口計(jì)生局?jǐn)y手文藝晚會、尚田下鄉(xiāng)義演）。媒體上榜51次，同比上升104%;企業(yè)報(bào)投145篇，同比上升71%錄用119篇，同比上升105%,錄用率比去 年上升14%九、 外協(xié)榮譽(yù)管理： 上半年緊密聯(lián)系相關(guān)單位，積極爭取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，取得了一定的成績： 外聯(lián)活動6次（錦屏工商所群眾路線教育實(shí)踐活動進(jìn)太平洋商圈、寧波市財(cái)貿(mào)金融工會代表團(tuán)來 我司參觀指導(dǎo)

11、、副市長兩次帶隊(duì)來視察我們的企業(yè)文化工作和無線奉化開展工作，市總工會視察我們的六五普法工作、中秋慰問交警中隊(duì)）；取得榮譽(yù)8項(xiàng)（鄭亮迪同志被評為 2013年度寧波市商貿(mào)系統(tǒng)先進(jìn)個(gè)人、婦代會被授予奉化市三八紅旗集體榮譽(yù)稱號、2012-2013年度奉化市先進(jìn)婦女組織、12315 “五進(jìn)”消費(fèi)維權(quán)示范服務(wù)站、2014年寧波市五一勞動獎狀、奉化市 2013年度納稅百強(qiáng)企業(yè)、錦屏街道 2012年安全生產(chǎn)先進(jìn)集體、2014奉化購物節(jié)最佳誠信商家），并被商務(wù) 局推薦申報(bào)浙江省誠信示范企業(yè)；獲得補(bǔ)助38.93萬元（2013年度服務(wù)業(yè)節(jié)能專項(xiàng)補(bǔ)貼33000元；2013年度安全生產(chǎn)先進(jìn)集體獎勵1000元,百貨店分等

12、定級獎勵 50000元，奉化市婦聯(lián)婦女之家示范總補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10000元，2013年下半年4050社保政府補(bǔ)助 20人10080元（總補(bǔ)助 33600元，70% 發(fā)放予補(bǔ)助員工，30%作為商場營業(yè)外收入），節(jié)能環(huán)保示范企業(yè)10萬、節(jié)慶活動4萬、平安商場 3萬、商務(wù)部等級企業(yè) 10萬,4050社保補(bǔ)貼8280元）。十、人資管理:1、 員工盤點(diǎn)：現(xiàn)有一線員工474人，高中以上學(xué)歷51.1%，平均年齡35歲；管理人員58人, 大專以上學(xué)歷26人，占科室人員的 45%平均年齡33歲。員工定編總?cè)藬?shù) 460人，現(xiàn)在編人數(shù) 474人，到崗率103%超編14人，主要超編在管理人員和一線專柜自營員工。五年以上老員

13、工113人，比去年同期上升17% 一年以上老員工 351人，占比66%其中商輔是今年新引進(jìn)的品牌， 所有員工都未超過一年；女裝一年以下員工人數(shù)最多，占比超過35%因品牌調(diào)整及人員優(yōu)化。2、 招聘入職及流動：2014年1-12月參加招聘會108場，其中奉化勞動力市場招聘101場, 寧波人才市場招聘會 1場，寧波畢業(yè)生洽談會 1場，奉化人才市場招聘會 3場，奉化畢業(yè)生洽談 會2場。一線員工面試入職：2014年度共面試營業(yè)員 427名，最終有218名被錄用（實(shí)際錄用148人, 入職后不穩(wěn)定不適合淘汰一個(gè)月內(nèi)離職70人）。管理及后勤人員入職：2014年度共面試管理后勤人員 56名，錄用17人，比例為3

14、0%今年集團(tuán)統(tǒng)一定編 53人，目前門店超編 5人；招聘聚道以內(nèi)部人介紹、寧波（奉化）人才網(wǎng) 及奉化的人力資源市場為主，內(nèi)部人員介紹穩(wěn)定性比較強(qiáng)，百貨職業(yè)經(jīng)理人招聘難度較大，本地 人員從事百貨業(yè)的較少，外地人員的穩(wěn)定性不強(qiáng)。2014年度核定離職率為 32%實(shí)際為28.9%;其中女裝離職人數(shù)最多，男裝的離職率最高；（試用期離職人員 70人，離職率為16.9%，合格離職人數(shù)為 115人，合格離職率28.9%;非正常 離職103人，離職率24.9%）。管理人員離職正常離職5人，離職率8.6% （共離職14人），營銷部設(shè)計(jì)崗位離職共5人，問題較突出，其他較穩(wěn)定。3、 培訓(xùn)管理：2014年新進(jìn)員工明顯減少

15、，入職培訓(xùn)每月集中安排1場；各部門基本按培訓(xùn)計(jì)劃 完成，超市部門組織的培訓(xùn)沒有，下半年集團(tuán)的培訓(xùn)力度加強(qiáng)加大，管理人員和核心員工的外部培訓(xùn)增加，培訓(xùn)的含金量大大提高，聘請的都是行業(yè)內(nèi)有名培訓(xùn)老師（如創(chuàng)創(chuàng)營銷、萬象匯心）， 參訓(xùn)人員回來后受益匪淺，個(gè)別人員狀態(tài)提升較明顯。4、薪酬管理：根據(jù)集團(tuán)的薪酬標(biāo)準(zhǔn)重新調(diào)整門店的人員結(jié)構(gòu)和薪酬體系，使之更加符合門店實(shí)際情況。5月份開始辦公室和人資合并，工程部和保安部合并；對管理市自營員工和業(yè)務(wù)的薪資方案都相應(yīng)做了調(diào)整，6月份在5月份的基礎(chǔ)上做了微調(diào)；根據(jù)競爭對手的薪酬體系，10月對商輔員工和部分優(yōu)秀員工的工資體系做了調(diào)整。在春節(jié)、三八婦女節(jié)、立5、績效考核管

16、理：由于今年對專柜員工管理的轉(zhuǎn)型，導(dǎo)購員考核二季度未開展；工程、保安兩塊人員的崗位整合，部門合并，月度考核方案的重新修改及深入，新的考核方案于5月正式實(shí)施；針對一線自營員工、收銀員、總臺制定了新的考核方案，收銀月度考核于方案于5月正式實(shí)施。每月根據(jù)現(xiàn)場情況定制特色考核評比和激勵方案，如三月份進(jìn)行了現(xiàn)場服務(wù)提升評比，四月份進(jìn)行了 VIP' PK賽，五月家人卡活動評比，六月份進(jìn)行了早晚會評比等。下半年加大部門激 勵評比的力度：星級員工評比、中秋員工激勵、收銀員推卡、邀粉、積分額評比、店慶評比、國 慶評比、雙一評比、集團(tuán)慶評比、FAB演練評比，并制定百日紅激勵方案。（二）、不足之處：一、計(jì)劃

17、的跟蹤執(zhí)行力度不夠：后期的月計(jì)劃評分跟蹤不到位，計(jì)劃完成質(zhì)量不高；提升：年終統(tǒng)一檢查各部門的 2014年度重點(diǎn)工作計(jì)劃，并根據(jù)完成情況進(jìn)行評比，跟年終考核掛鉤；二、商場環(huán)境欠佳：大規(guī)模裝修時(shí)，保潔力量不夠；商輔的衛(wèi)生達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)；硬件設(shè)施跟不上；提升：加強(qiáng)保潔人員的考核、培訓(xùn)；根據(jù)門店制定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)檢查；盡可能的提供便民措施與情景美化，對于一些陳舊的設(shè)施設(shè)備申請更新；三、人事管理工作的融合度不高，團(tuán)隊(duì)的職業(yè)化程度不夠，工作效率欠佳；提升：進(jìn)行系統(tǒng)化的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)；優(yōu)化團(tuán)隊(duì)組合。（三）、個(gè)人能力素質(zhì)一、完成任務(wù)的能力：全局意識較強(qiáng)，甘于奉獻(xiàn)，樂于接受新鮮事物，績效導(dǎo)向明確，工作中注重資源的整合；

18、對市場分析不透徹，決策和專業(yè)技能還有待加強(qiáng)。二、管理他人的能力：團(tuán)隊(duì)成員職責(zé)明確，團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)感較強(qiáng)；了解每個(gè)人的特點(diǎn)，但是未能最大程度的發(fā)揮她們的潛能。三、管理自我的能力：對企業(yè)價(jià)值觀和企業(yè)文化有高度認(rèn)同感，組織榮譽(yù)感很強(qiáng)，能很快的融入團(tuán)隊(duì)；在系統(tǒng)性思維上還不夠深入。（四）、2015年度重點(diǎn)工作計(jì)劃及措施：一、制度管理：根據(jù)門店實(shí)際需求制定和修改制度、規(guī)范；二、計(jì)劃管理：繼續(xù)加強(qiáng)每月計(jì)劃跟蹤、考核，年終進(jìn)行評比；完成2016年度的年中和年末的各項(xiàng)計(jì)劃、總結(jié)；三、衛(wèi)生管理：商輔衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化，每月安排檢查并參與評比；商場環(huán)境軟硬件設(shè)施提升；四、費(fèi)用管理：合理把控預(yù)算，節(jié)約資源，對于超預(yù)算項(xiàng)目提前做好審批工作；做好同行的薪酬市調(diào)，完成2016年各部門人員定編工作；五、檔案管理：3月底前完成部門年度檔案的整理、歸檔；其他部門檔案的指導(dǎo)、