質(zhì)量管理手冊

1、 MHDQM-D-2011ISO9001：2008 GB/T19001：2008/CCSR9001：2011(D版)主 編 審 核 批 準(zhǔn) 分 發(fā) 號 受控 非受控 馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠二O一一年三月二十日發(fā)布 二O一一年五月一日實(shí)施 1馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQM-D-2011版 次D版 第0次修改章頁：0.1目錄頁 數(shù)共2 頁 第1頁 標(biāo)題 (ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款)0.1目錄0.2發(fā)布令 0.3質(zhì)量手冊修改控制0.4企業(yè)概況0.5目的和范圍0.6質(zhì)量手冊說明 1.0質(zhì)量方針和目標(biāo) 5.3、5.4.12.0公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理

2、體系職能分配表4.0質(zhì)量管理體系 4.1、4.24.1文件控制程序 4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序 4.2.45.0管理職責(zé) 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.65.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.25.2管理評審控制程序 5.66.0資源管理 6.1、6.2、6.3、6.46.1人力資源控制程序 6.27.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.67.1質(zhì)量計(jì)劃控制程序 7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.27.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 7.37.4采購控制程序 7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7.57.6監(jiān)視、測量裝置的控制程序 7.6馬鞍山市海達(dá)船舶配

3、件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQM-D-2011版 次D版 第0次修改章頁：0.1目錄頁 數(shù)共2 頁 第2頁8.0測量、分析和改進(jìn) 8.1、8.2、8.3、8.4、8.58.1顧客滿意度測量程序 8.2.18.2內(nèi)部審核程序 8.2.28.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 8.2.3,8.2.48.4不合格品控制程序 8.38.5數(shù)據(jù)分析控制程序 8.48.6改進(jìn)控制程序 8.5馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQM-D-2011版 次D版 第0次修改章頁：0.2發(fā)布令頁 數(shù)共1 頁 第1頁發(fā) 布 令 本手冊規(guī)定了本廠之質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及本廠所建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系的基本框架

4、、范圍和要求，描述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，是本廠和部門、各崗位、各場所開展活動所必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。全體員工必須根據(jù)本手冊及其支持性文件程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國家法令、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作，確保各項(xiàng)工作符合規(guī)定要求， 保證穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；同時(shí)控制各項(xiàng)活動、產(chǎn)品或服務(wù)對環(huán)境的影響，以實(shí)現(xiàn)并證實(shí)良好的質(zhì)量信譽(yù)，使公眾、社會、顧客確信本廠的質(zhì)量表現(xiàn)（行為）不僅現(xiàn)在滿足，并將持續(xù)滿足法律與方針要求。我決定MHDQM-D-2011質(zhì)量手冊現(xiàn)正式頒布，并自 2011年5月1日開始實(shí)施。相關(guān)人員必須按本手冊要求實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，以符合ISO9001

5、:2008標(biāo)準(zhǔn)及CCSR9001-2011船用產(chǎn)品制造廠質(zhì)量管理體系 要求的要求。我將親自參與質(zhì)量管理體系的管理工作，并由本人石成明為質(zhì)量管理方面的全權(quán)代表管理者代表，代表公司行使質(zhì)量管理方面的一切權(quán)利，并負(fù)責(zé)：a. 對外本廠聯(lián)系與協(xié)商ISO9000管理體系相關(guān)事宜；b. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；c. 向本人報(bào)告體系運(yùn)行狀況，提出改正建議；d. 組織監(jiān)督各環(huán)節(jié)管理體系運(yùn)行狀況，對執(zhí)行不力者代表本人行使處罰權(quán)利?？偨?jīng)理：石成明 2011年3月20日馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQM-D-2011版 次D版 第1次修改章頁：0.3質(zhì)量手冊修改控制頁 數(shù)

6、共 1 頁 第1頁日期章節(jié)號更改條款更改方式更改內(nèi)容更改人備注馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQM-D-2011版 次D版 第0次修改章頁：0.4企業(yè)概況頁 數(shù)共 1 頁 第1頁馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠是專業(yè)制造船用錨等船舶配件的企業(yè), 座落在馬鞍山市當(dāng)涂縣太白鎮(zhèn)，交通便利，工廠進(jìn)行船用錨生產(chǎn)制造已有近20年的歷史，產(chǎn)品行銷全國各地，大江南北，并有部分產(chǎn)品間接出口，獲得了用戶的廣泛好品。公司現(xiàn)有職工24人，其中管理人員6人，中專文化程度以上有8人，生產(chǎn)設(shè)備配套齊全（詳見生產(chǎn)設(shè)備登記表）。為了適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要，工廠配置了3噸電弧爐、錨拉力試驗(yàn)機(jī)、熱處理爐、萬能材料試驗(yàn)機(jī)、

7、沖擊試驗(yàn)機(jī)、光譜分析儀等先進(jìn)的生產(chǎn)及試驗(yàn)設(shè)備，配置了專業(yè)質(zhì)檢人員、試驗(yàn)員，為產(chǎn)品提供了可靠的質(zhì)量保證。每年我廠共生產(chǎn)各種規(guī)格船用錨1200噸，產(chǎn)品一次合格量率達(dá)99%以上，產(chǎn)品合格率100%，客戶投訴率為0。 隨著市場的不斷發(fā)展，用戶對“海達(dá)船配”質(zhì)量的信任，更提高了我廠產(chǎn)品的銷售能力，我們堅(jiān)信，“海達(dá)船配”一定會有更廣闊的前景。 總經(jīng)理：石成明 聯(lián)系電話：0555 - 2919128 傳真地址：安徽省馬山市當(dāng)涂縣太白鎮(zhèn)龍山橋鄉(xiāng) 郵編：243181馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQM-D-2011版 次D版 第1次修改章頁：0.5目的和范圍頁 數(shù)

8、共 1 頁 第1頁1 目的本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)及CCSR9001-2011船用產(chǎn)品制造廠質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并得到本社工廠認(rèn)可，及通過體系的有效應(yīng)用包括體系持續(xù)改進(jìn)的有效應(yīng)用和保證符合顧客和適用的法律、法規(guī)要求而達(dá)到顧客滿意。2 適用產(chǎn)品范圍本質(zhì)量手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于公司生產(chǎn)的船用錨及其它船用鑄鋼件等產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。3 刪減說明3.1 對ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中7.5.4條款的說明:形成本廠產(chǎn)品的原材料均由公司自

9、行采購,但可能存在生產(chǎn)圖紙由顧客提供的情況,故對 7.5.4予以保留。3.2 本廠基于了以下原因，對ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中7.3中的設(shè)計(jì)開發(fā)控制的要求在內(nèi)容上進(jìn)行了刪剪：由于船用鑄鋼錨通用性強(qiáng)，是根據(jù)市場需求、顧客要求而采用相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)圖紙或顧客提供圖紙，不存在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)，故對7.3條款進(jìn)行刪剪。4 質(zhì)量管理體系過程描述組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程及過程的相互作用,稱之為“過程方法”.基于以上質(zhì)量管理原則，本廠使用“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測量、分析和改進(jìn)”四大過程，并對此逐一進(jìn)行描述。對四大過程中描述的內(nèi)容需要進(jìn)行補(bǔ)充的則采用程序文件進(jìn)行。程序文件也作為

10、手冊的一部分。5 質(zhì)量手冊的管理；5.1 質(zhì)量手冊由質(zhì)技科按文件控制要求組織進(jìn)行編制、審批、修改、發(fā)放、控制。5.2 質(zhì)量手冊按使用目的的特有對象不同，分為受控手冊和非受控手冊，受控手冊發(fā)至廠領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門領(lǐng)導(dǎo)和車間、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，非受控手冊不受文件變更控制，發(fā)至需要手冊的其他相關(guān)方。5.3 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQM-D-2011版 次D版 第0次修改章頁：0.6質(zhì)量手冊編寫說明頁 數(shù)共 1 頁 第1頁1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求及CCSR9001-20

11、11船用產(chǎn)品制造廠質(zhì)量管理體系要求、參照質(zhì)量手冊（MHDQM-C-2010版）及本廠目前的實(shí)際相結(jié)合修訂而成，其包括：1）公司質(zhì)量管理體系的范圍；2）公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用的表述；4）公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。2 術(shù)語和定義本手冊采用中國船級社CCSR9001-2011船用產(chǎn)品制造廠質(zhì)量管理體系要求中的術(shù)語和定義。2.1 組織：系指船用產(chǎn)品制造廠； 2.2 供方：系指向船用產(chǎn)品制造廠提供原輔材料、配套件及其它相關(guān)服務(wù)的一方；2.3 顧客：系指產(chǎn)品接受方，包括最終顧客；2.4產(chǎn)品檢驗(yàn)：系指通過設(shè)計(jì)評估、對最終產(chǎn)品和/或其制造過程中檢查

12、和試驗(yàn)，對產(chǎn)品所進(jìn)行的符合性評價(jià)過程；2.5工廠認(rèn)可：系指本社通過制造廠的資料審查、認(rèn)可試驗(yàn)和產(chǎn)品制造過程的審核，對產(chǎn)品制造者的產(chǎn)品生產(chǎn)條件和能力予以確認(rèn)的評定過程；2.6型式試驗(yàn)：系指按規(guī)定的試驗(yàn)方法對產(chǎn)品樣品，包括其材料和部件所進(jìn)行的試驗(yàn)，以確認(rèn)其符合指定標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范的全部要求。在特殊情況下，型式試驗(yàn)可以采用破壞性試驗(yàn)；2.7 樣品：系指用于實(shí)驗(yàn)/檢驗(yàn)的代表性的產(chǎn)品。樣品的選取能在特性、特征、制造質(zhì)量上代表或覆蓋申請產(chǎn)品檢驗(yàn)的產(chǎn)品或系列產(chǎn)品；2.8 單件/單批檢驗(yàn)：系指有本社驗(yàn)船師為簽發(fā)產(chǎn)品證書，對產(chǎn)品逐漸或逐批進(jìn)行的檢驗(yàn)；馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQM-D-2

13、011版 次D版 第0次修改章頁：0.6質(zhì)量手冊編寫說明頁 數(shù)共 1 頁 第1頁2.9 檢驗(yàn)：系指有驗(yàn)船師在產(chǎn)品生產(chǎn)前、和/或制造過程中、和/或完工后對本社規(guī)范要求的項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)；2.10 最終檢驗(yàn)：系指檢驗(yàn)的一種方式，旨在為接受產(chǎn)品所進(jìn)行的所有在產(chǎn)品檢驗(yàn)證書中記載的試驗(yàn)；2.11 證件：系指證明設(shè)計(jì)、產(chǎn)品、服務(wù)和過程符合規(guī)定要求的正式文件；2.12 關(guān)鍵過程：對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。一般包括形成關(guān)鍵、重要特征的過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的過程等。3 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)量技術(shù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)；未經(jīng)管理者

14、代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還質(zhì)量技術(shù)科，辦理核收登記。4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂改。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到質(zhì)量技術(shù)科；質(zhì)量技術(shù)科應(yīng)在每年的十二月底對手冊的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，修改應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQM-D-2011版 次D版 第1次修改章頁：1.0質(zhì)量方針、目標(biāo)頁 數(shù)共 1 頁 第1頁1 質(zhì)量方針1.1 質(zhì)量方針內(nèi)容公司制定的質(zhì)量方針為： 高質(zhì)量為安全航海，創(chuàng)名牌靠科技

15、騰達(dá)。公司應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審,必要時(shí)予以修訂,以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。2 質(zhì)量目標(biāo)2.1 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容 公司制定的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品最終交驗(yàn)合格率為100%；一次交驗(yàn)合格率為98%；顧客滿意率大于98%；合同履約率為100%。2.2 質(zhì)量目標(biāo)值的說明成品一次交驗(yàn)合格率本廠一次合格成品總數(shù)一次交檢數(shù)×100%；成品最終交驗(yàn)合格率本廠最終合格成品總數(shù)最終交檢數(shù)×100%； 顧客滿意率=滿意項(xiàng)目總數(shù)項(xiàng)目總數(shù)×100%。 合同履約率=履約合同數(shù)/簽訂合同數(shù)×100%。2.3 質(zhì)量目標(biāo)值的分解生產(chǎn)科：交貨達(dá)成率98% 生產(chǎn)效率90%

16、廢品率0.1%經(jīng)營科：及時(shí)交貨率98%顧客退貨率0.05%顧客滿意度98%質(zhì)技科：工藝及圖紙準(zhǔn)確率：100% 檢測準(zhǔn)確率：100% 培訓(xùn)達(dá)成率98% 員工合格上崗率90% 3 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)貫徹實(shí)施。4 公司規(guī)定的質(zhì)量方針將在管理評審中予以評審，質(zhì)量目標(biāo)將在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中予以測量，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，并得以實(shí)現(xiàn)。馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQM-D-2011版 次D版 第1次修改章頁：2.0公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖頁 數(shù)共 1 頁 第1頁總經(jīng)理管理者代表隊(duì)質(zhì)技科經(jīng)營科生產(chǎn)科倉 庫車 間馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MH

17、DQM-D-2011版 次D版 第0次修改章頁：3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表頁 數(shù)共 1 頁 第1頁過程、活動職能部門標(biāo)準(zhǔn)條款領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)營科生產(chǎn)科質(zhì)技科車間倉庫質(zhì)量管理體系4.1文件控制4.2.1 4.2.2 4.2.3質(zhì)量記錄控制4.2.4管理承諾5.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量方針5.3策劃5.4職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5管理評審5.6資源提供6.1人力資源6.2設(shè)施6.3工作環(huán)境6.4實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.1與顧客有關(guān)的過程7.2設(shè)計(jì)/開發(fā)7.3采購7.4生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5監(jiān)視和測量裝置控制7.6測量、分析和改進(jìn)策劃8.1顧客滿意8.2.1內(nèi)部審核8.2.2監(jiān)視和測量8.2.3,8.2.4

18、不合格品控制8.3數(shù)據(jù)分析8.4改進(jìn)8.5主要職能 相關(guān)職能能馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQM-D-2011版 次D版 第0次修改章頁:4.0質(zhì)量管理體系頁 數(shù)共 2 頁 第1頁1 目的 規(guī)定公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理 a、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2 管理者代表 a、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意

19、識的形成。3.3 質(zhì)量技術(shù)科 a、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b、負(fù)責(zé)組織編寫與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 過程、活動和方法概述4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照GB/T19001-2008 idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及中國船級社CCSR9001-2011船用產(chǎn)品制造廠質(zhì)量管理體系 要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此要做到下述要求： a、公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b、明確了過程控制的方法及過

20、程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理； c、對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQM-D-2011版 次D版 第0次修改章頁:4.0質(zhì)量管理體系頁 數(shù)共 2 頁 第2頁d、對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。e、CCS認(rèn)證的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)包。公司的外包過程為鑄鋼件木模的的制作,對其控制按7.4 采購控制程序進(jìn)行。4.2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1 按照GB/T19000-2008 idtISO9001

21、-2008標(biāo)準(zhǔn)及CCSR9001-2011船用產(chǎn)品制造廠質(zhì)量管理體系 要求的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 4.2.2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu) 第一層次文件為質(zhì)量手冊，包括程序文件、質(zhì)量方針、目標(biāo)； 4.2.3第二層次文件包括：a、各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行的常用實(shí)施細(xì)則.包括管理標(biāo)準(zhǔn)/制度;工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和操作規(guī)程）;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）;部門質(zhì)量記錄文件等。b、其他質(zhì)量文件。可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際提供保持一致，隨著質(zhì)量管理體系

22、的變化及質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件的詳略程度應(yīng)于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等實(shí)際相結(jié)合，應(yīng)便于理解應(yīng)用。4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式,如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等,都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。 4.2.7質(zhì)量記錄作為一種特殊的文件,也應(yīng)進(jìn)行控制,具體執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5 支持性文件5.1文件控制程序 5.2質(zhì)量記錄控制程序 馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QP4.1- 01版 次D版 第0次修改章頁:4.1文件控制程序頁 數(shù)共4頁 第1

23、頁1目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和批準(zhǔn)各種操作性文件。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用。3.4質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審和保管。4程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊（包含相關(guān)過程的程序文件），由質(zhì)量技術(shù)科保存。4.1.2公司的二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a、各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制、管理規(guī)程）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范等），部門

24、質(zhì)量記錄文件等。由各部門負(fù)責(zé)保管。 b、其他質(zhì)量文件,可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由質(zhì)量技術(shù)科保存。4.1.3公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策和法規(guī)文件等，由質(zhì)量技術(shù)科保存。4.2文件的編號4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號a、質(zhì)量手冊： MHDQM-D-2011 （MHD代表馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠；QM-代表質(zhì)量手冊。 其中手冊中的程序文件編號為：MHD/QP××-××馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/Q

25、P4.1- 01版 次D版 第0次修改章頁:4.1文件控制程序頁 數(shù)共 4頁 第2頁QP-代表程序文件；××-為程序文件的章節(jié)號；-××-為文件序號）。 注:手冊中各章節(jié)以章節(jié)號區(qū)分;手冊初次發(fā)布時(shí)為A版,換版后依次為B、C版.b、質(zhì)量記錄：MHD/QR××-××（ QR代表質(zhì)量記錄；××代表手冊的章節(jié)號； -××為記錄順序號。例如：MHD/QR4.1 03為受控文件清單） c、其他文件：MHD/QS××-××（ QS代表其他文件；&#

26、215;×代表手冊的章節(jié)號(可省略)； -××為文件順序號。例如：MHD/QS- 01為進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程）4.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)與發(fā)放 文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性、充分性：a、質(zhì)量手冊由質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b、其它質(zhì)量文件由各部門組織編寫、匯總,由管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c、應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4 文件的受控狀態(tài) 文件分“受控”與“非受控”版本，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件

27、。由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角表明受控狀態(tài)，并注明分發(fā)號。各部門分發(fā)號如下：總經(jīng)理 01 管理者代表02 質(zhì)量技術(shù)科 03 經(jīng)營科 04 生產(chǎn)科 05 車間、 05-1 倉庫、 05-2 4.5 文件的更改 a、質(zhì)量手冊由質(zhì)量技術(shù)科組織更改。填寫文件更改申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。質(zhì)量技術(shù)科應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 b、其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改或處理。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QP4.1- 01版 次D

28、版 第0次修改章頁:4.1文件控制程序頁 數(shù)共 4頁 第3頁c、所有被更改的原文件必須由各相應(yīng)主管部門收回，防止失效文件的誤用。4.6 文件的領(lǐng)用 a、文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)管理者代表審批后方可領(lǐng)用。 b、因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)編號不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號。并注明丟失的文件分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢和銷毀4.7.1 文件的保存a、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。 b、各部門文件由本部門資料員保管。質(zhì)量技術(shù)科每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c、對受控文件,各部

29、門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用的收文登記表,內(nèi)容如有變化，應(yīng)通知質(zhì)量技術(shù)科；d、受控文件上不得亂涂畫改，不得私自外借，確保其清晰，易于識別和檢索。e、各種文件的保持時(shí)間應(yīng)滿足中國船級社、顧客和先關(guān)法律的規(guī)定要求。f、對于CCS證書及其它船級社證書的保持和使用，應(yīng)建立產(chǎn)品證書保持和使用的管理職責(zé)，防止證書的不當(dāng)使用。4.7.2 文件的作廢與銷毀 a、所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所發(fā)放或使用場所撤出，做好“作廢”標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用； b、為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；c、對要銷毀的作廢文件由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由質(zhì)量技術(shù)科授權(quán)

30、相關(guān)部門銷毀。4.7.3 文件的借閱和復(fù)制 借閱和復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由管代審批后向相關(guān)部門資料管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人員登記編號。4.8 外來文件的控制馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QP4.1- 01版 次D版 第0次修改章頁:4.1文件控制程序頁 數(shù)共 4頁 第4頁4.8.1 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)收集相關(guān)的國際/國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的最新版本，并對其適用性進(jìn)行識別，統(tǒng)一編號，加受控標(biāo)識，分發(fā)到相關(guān)部門使用，同時(shí)收回舊標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)與船級社保持建立聯(lián)系渠道，以便保證船級社規(guī)范、國際公約、錨的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件為最新版本

31、。4.8.2 各部門收集的其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件應(yīng)報(bào)質(zhì)量技術(shù)科，由質(zhì)量技術(shù)科填入受控文件清單。4.9 每年十二月由質(zhì)量技術(shù)科組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。4.12 工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。5 相關(guān)文件5.1質(zhì)量記錄控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 MHD/QR4.1-01 文件發(fā)放、回收記錄 質(zhì)量技術(shù)科存 三年6.2 MHD/QR4.1-02 文件借閱、復(fù)制記錄 各部門存 三年6.3

32、MHD/QR4.1-03 受控文件清單 質(zhì)量技術(shù)科存 長期6.4 MHD/QR4.1-04 文件更改申請 各部門存 三年6.5 MHD/QR4.1-05 文件銷毀申請 各部門存 三年6.6 MHD/QR4.1-06 收文登記表 各部門存 長期馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QP4.2- 01版 次D版 第0次修改章頁:4.2質(zhì)量記錄控制程序頁 數(shù)共 2頁 第1頁1 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行的記錄的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。3.2 各部

33、門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。4 程序4.1 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，不允許空白。各相關(guān)欄目應(yīng)有填寫人簽名。4.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的保護(hù)和防護(hù)4.4.1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風(fēng)、干燥的地方

34、，所有的質(zhì)量記錄保持清潔。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。質(zhì)量記錄的保存應(yīng)填寫質(zhì)量記錄歸檔登記表。4.4.2 質(zhì)量技術(shù)科編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批后發(fā)放至各部門，并匯集備案記錄的原始樣本。4.4.3 屬于計(jì)算機(jī)貯存的質(zhì)量記錄，要對現(xiàn)有的軟件進(jìn)行控制，并復(fù)制備份文件，以防原始資料的丟失。馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QP4.2- 01版 次D版 第0次修改章頁:4.2質(zhì)量記錄控制程序頁 數(shù)共 2頁 第2頁4.4.4質(zhì)量技術(shù)科每年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用和管理情況。4.5質(zhì)

35、量記錄的借閱和復(fù)制a、各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。b、合同中有規(guī)定時(shí),在保存期內(nèi)的質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表作質(zhì)量評價(jià)時(shí)查閱。C、認(rèn)證證書和標(biāo)志僅用于宣傳、投標(biāo)等情況，并限于宣傳質(zhì)量體系通過證證注冊。4.6質(zhì)量記錄的銷毀處理 a、質(zhì)量記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各部門填寫文件銷毀申請，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 b、對超期保存但仍有參考價(jià)值需繼續(xù)保留的質(zhì)量記錄，由部門負(fù)責(zé)人決定。 4.7記錄格式4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交質(zhì)量技術(shù)科備

36、案。4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序中有關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件文件控制程序6質(zhì)量記錄6.1 MHD/QR4.2-01 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量技術(shù)科存 長期6.2 MHD/QR4.1-02 文件借閱、復(fù)制記錄 各部門存 三年6.3 MHD/QR4.1-05 文件銷毀申請 各部門存 三年6.4 MHD/QR4.2-02 質(zhì)量記錄歸檔登記表 質(zhì)量技術(shù)科存 長期馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM- 01版 次D版 第0次修改章頁:5.0管理職責(zé)頁 數(shù)共 3頁 第1頁1 目的 明確總經(jīng)理的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。2 適

37、用范圍 適用于總經(jīng)理對管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃及管理評審的組織。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，任命管理者代表，主持管理評審。 3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和保持，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識。3.3各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。4 過程、活動和方法概述4.1管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)：a 、不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、發(fā)放宣傳資料或召開會議等方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)

38、要求的重要性；b、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；c、確定組織結(jié)構(gòu)，為體系的建立實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源；d 、主持管理評審，任命管理者代表。4.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，并通過以下工作實(shí)現(xiàn)：a 、責(zé)成經(jīng)營科通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望，具體執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序；b 、 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足要求，才能達(dá)到顧客滿意；馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM- 01版 次D版 第0次修改章頁:5.0管理職責(zé)頁 數(shù)共3頁 第2頁c、通過多種信息分析和了解

39、市場的動向，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，在滿足顧客要求的同時(shí)爭取超越顧客期望。4.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量方針，并傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：a、與公司的經(jīng)營總方針相協(xié)調(diào)、一致；b、對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；c、為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，便于目標(biāo)的分解；d、向全體員工傳達(dá)質(zhì)量方針，使他們在工作中理解，并堅(jiān)決貫徹實(shí)施；e、在管理評審時(shí)對其實(shí)施情況及適宜性進(jìn)行評審。4.4 策劃4.4.1 質(zhì)量目標(biāo)a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成質(zhì)量技術(shù)科分解到相關(guān)層次，同時(shí)組織定期考核;b、目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，并具有可測

40、量性和先進(jìn)性；質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾，應(yīng)以對船用錨生產(chǎn)的兄弟廠家產(chǎn)品質(zhì)量水平的分析為基礎(chǔ)，采取適當(dāng)?shù)姆椒ù_定當(dāng)前和未來顧客和期望。4.4.2 質(zhì)量管理體系策劃4.2.2.1總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)：a、確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，確定對體系要求所進(jìn)行的刪減及充分的理由，為體系的建立、實(shí)施和保持提供適宜的資源； b、定期評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，尋找改進(jìn)的機(jī)會；c、確定組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)的權(quán)限，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施。d、質(zhì)

41、量策劃應(yīng)包括為達(dá)到改進(jìn)質(zhì)量和顧客滿意的目的而制訂長期和短期的計(jì)劃。4.2.2.2 在質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通馬鞍山市海達(dá)船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM- 01版 次D版 第1次修改章頁:5.0管理職責(zé)頁 數(shù)共3頁 第3頁4.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確定組織結(jié)構(gòu),明確各部門各類人員的職責(zé)的權(quán)限,具體見5.1章。4.5.2管理者代表總經(jīng)理在公司的管理層中任命一名管理者代表,賦予職責(zé)和權(quán)限,具體見5.1章中3.2條。4.5.3內(nèi)部溝通4.5.3.1公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況包括產(chǎn)品質(zhì)量、方針、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.5.3.2有關(guān)的各種信息溝通，可采取召開會議、口頭交流、填寫工作聯(lián)系單及各種媒體進(jìn)行溝通，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。4.6管理評審4.6.1總經(jīng)理應(yīng)按照計(jì)劃的時(shí)間間隔定期主持管理評審，評價(jià)公司的質(zhì)量管理