設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分析

1、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、供電系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)評(píng)估 項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（高、中、低）控制措施是否可將 風(fēng)險(xiǎn)最小化措施確認(rèn)1人員管理不能持證上崗； 專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)不到位高參加正規(guī)培訓(xùn)、取得電 工特種作業(yè)許可證，經(jīng) 過部門上崗培訓(xùn)方可上 崗是SOP2變配電設(shè)施安全警示標(biāo)志脫落、不清； 絕緣工具失效；照明燈不亮；擋板、紗網(wǎng)損壞；滅火器過期高定期檢查，出現(xiàn)問題及時(shí)維修或更換是SOP3變配電操作誤操作高制定操作步驟，要求嚴(yán)格按步驟操作是SOP4檢修安全措施發(fā)生帶電操作高檢修時(shí)要停電、驗(yàn)電、 裝接地線、懸掛標(biāo)示牌 或裝設(shè)遮攔是SOP5事故處理事故擴(kuò)大高先關(guān)設(shè)備、線路電源， 再按消防救活要求處理是SOP6安全用電

2、發(fā)生觸電高配備剛胡用品、絕緣工 具；道閘雙人操作等是SOP2、臭氧發(fā)生器操作風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)評(píng)估 項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（高、中、低）控制措施是否可將 風(fēng)險(xiǎn)最小化措施確認(rèn)1維護(hù)部分部件不能定期維 護(hù)中明確規(guī)定維護(hù)內(nèi)容、 周期，設(shè)有專門維護(hù) 保養(yǎng)記錄是SOP3、維修工作管理風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)評(píng)估 項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（高、中、低）控制措施是否可將 風(fēng)險(xiǎn)最小化措施確認(rèn)1焊工作業(yè)不能完全按操作規(guī)程操作中規(guī)疋操作注意事項(xiàng)，岡位發(fā)放文件，定期培訓(xùn)是SOP2維修人員安全操作規(guī)定忽視安全規(guī)定引發(fā)安全事 故高文件規(guī)定注意事項(xiàng)，加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督是SOP4、預(yù)防性維修管理風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)評(píng)估 項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（高、中、低）控制

3、措施是否可將 風(fēng)險(xiǎn)最小化措施確認(rèn)1年度預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃年度預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃制定 不完善中按公司成產(chǎn)計(jì)劃、巡檢 情況制定計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)不 完善情況及時(shí)走變更程 序是SOP2年度預(yù)防 性維護(hù)計(jì) 劃實(shí)施不能按計(jì)劃實(shí)施低意外情況不能實(shí)施計(jì)劃是走變更程序是SOP3日常維護(hù)執(zhí)行情況執(zhí)行不到位中加強(qiáng)培訓(xùn)監(jiān)督是SOP5、設(shè)備、儀器采購管理風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)評(píng)估 項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（高、中、低）控制措施是否可將 風(fēng)險(xiǎn)最小化措施確認(rèn)1購置申請(qǐng)不合理中使用部門提出，多個(gè)部 門參與審核，公司批準(zhǔn) 后才允許購買。是SOP2選購不符合、使用要求、質(zhì)次、價(jià)高低嚴(yán)格按照購置申請(qǐng)選購 并隨時(shí)與使用部門溝 通，堅(jiān)持五不購、貨比 三家是SOP

4、6、設(shè)備、儀器驗(yàn)收管理風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)評(píng)估 項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（高、中、低）控制措施是否可將 風(fēng)險(xiǎn)最小化措施確認(rèn)1安裝調(diào)試安裝、調(diào)試不合格中組織QA、使用部門、廠 家調(diào)試，如不合格與廠 家協(xié)調(diào)處理是SOP7、設(shè)備儀器使用管理風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)評(píng)估 項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（高、中、低）控制措施是否可將 風(fēng)險(xiǎn)最小化措施確認(rèn)1專人負(fù)責(zé)制運(yùn)行中操作人離崗高加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督是SOP2操作培訓(xùn)培訓(xùn)不到位中組織上崗培訓(xùn)、日常計(jì) 劃培訓(xùn)、不定期集中培 訓(xùn)是SOP3操作及記 錄不能按規(guī)定操作、記錄中加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督是SOP4校準(zhǔn)不能按期校準(zhǔn)、超出有效 期使用中定期檢查校驗(yàn)臺(tái)賬安排 校驗(yàn)是SOP8、壓力容器管理風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)評(píng)估

5、 項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（高、中、低）控制措施是否可將 風(fēng)險(xiǎn)最小化措施確認(rèn)1采購不符合工藝要求，質(zhì)次價(jià) 高高按照設(shè)備、儀器采購 管理SOP進(jìn)行選型， 購買是SOP2注冊(cè)、驗(yàn)收不注冊(cè)中嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備注 冊(cè)登記與使用管理規(guī) 戈V是SOP3初次校驗(yàn)不校驗(yàn)中嚴(yán)格執(zhí)行，不校驗(yàn)不許 安裝使用是SOP4安裝安裝單位不具備相應(yīng)資質(zhì)中有廠家安裝或聯(lián)系有資質(zhì)的單位安裝是SOP5使用不安要求進(jìn)行清潔、維護(hù)、周期性校準(zhǔn)、維修高文件中有相應(yīng)規(guī)定，加強(qiáng)培訓(xùn)監(jiān)督是SOP6人員培訓(xùn)不到位、不能持證上 崗高必須取證、進(jìn)行上崗培 訓(xùn)合格后方可上崗操作是SOP9、設(shè)備、儀器檔案管理風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)評(píng)估 項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（高、中、低

6、）控制措施是否可將 風(fēng)險(xiǎn)最小化措施確認(rèn)1建檔檔案不完善低詳細(xì)規(guī)定各類設(shè)備檔案 內(nèi)容，按照裝箱單開箱 驗(yàn)收，缺少的聯(lián)系廠家 補(bǔ)齊是SOP2管理檔案丟失低制定檔案借閱記錄，約 定歸還期限是制度10、設(shè)備、儀器改造、變動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)評(píng)估 項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（高、中、低）控制措施是否可將 風(fēng)險(xiǎn)最小化措施確認(rèn)1改造、變動(dòng) 申請(qǐng)不合理高多個(gè)部門參與審核評(píng) 估，公司批準(zhǔn)是SOP2方案實(shí)施與制定方案偏離高加強(qiáng)監(jiān)督是SOP3檔案更新不能及時(shí)更新低設(shè)備（儀器）改造、 變動(dòng)申請(qǐng)表、相關(guān)資料 交設(shè)備管理員處是SOP4停用管理停用設(shè)備不能按規(guī)定辦理手續(xù)低加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督檢查， 提高使用人員意識(shí)是SOP5報(bào)廢管理不到報(bào)廢程度；應(yīng)該報(bào)廢的不按規(guī)定辦理手續(xù)低多個(gè)部門審核報(bào)廢申 請(qǐng)；加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督檢 查，提高使用人員意識(shí)是SOP11、廠房、設(shè)施運(yùn)行管理風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)評(píng)估 項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（高、中、低）控制措施是否可將 風(fēng)險(xiǎn)最小化措施確認(rèn)1使用管理非正常使用中詳細(xì)規(guī)定正確使用維護(hù) 及禁止事項(xiàng)，加強(qiáng)培訓(xùn) 監(jiān)督是SOP2施工管理產(chǎn)生污染高米用有效隔離措施是SOP3供電及照 明系統(tǒng)管 理誤操作高詳細(xì)規(guī)定如何操作是SOP序號(hào)評(píng)估 項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（高、中、低）控制措施是否可將 風(fēng)險(xiǎn)最小化措施確認(rèn)4潔凈區(qū)使 用污染高規(guī)定人流、物流控