XX廠供應(yīng)商審表

1、個(gè)人收集整理,僅供參考XX廠供給商審核表供給商名稱廠址日期供給商代表成員工程發(fā)現(xiàn)缺失1234567891011121314分?jǐn)?shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)判定標(biāo)準(zhǔn)13有文件,確實(shí)執(zhí)行良好完全符合可接收,重點(diǎn)開展90-122有文件絕大局部確實(shí)執(zhí)行,少局部未執(zhí)行局部符合可接收,需改良80-831有文件,少局部執(zhí)行,絕大局部未執(zhí)行；無(wú)文件, 有執(zhí)行.有條件符合不可接收,供給商整改后可申請(qǐng) 復(fù)審60-740無(wú)文件,也無(wú)執(zhí)行.不符合/、可接收,體系不合格< 60項(xiàng)次工程結(jié)果目標(biāo)1審核工程0.0%80%結(jié)論完全符合可接收,重點(diǎn)開展局部符合可接收,需改良1 / 6個(gè)人收集整理,僅供參考有條件符合不可接收,供給商整改后 可

2、申請(qǐng)復(fù)審不符合不可接收,體系不合格改善對(duì)策應(yīng)回復(fù)日改善對(duì)策恢復(fù)人核準(zhǔn):制定:1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)NO.審核工程審核得/1是否根據(jù)產(chǎn)品及及客戶要求設(shè)置質(zhì)量控 制重點(diǎn)？2各質(zhì)控點(diǎn)是否有明確的限制驗(yàn)證舉措或 標(biāo)準(zhǔn)？人員是否進(jìn)行相應(yīng)技能培訓(xùn)？3關(guān)鍵工序水平、重要參數(shù)及工藝操作要求 是否得到確認(rèn)并維持其有效性？關(guān)鍵工 序是否進(jìn)行管控？4制程異常問題是否得到及時(shí)反應(yīng)及有效分析改良？5現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量狀況是否被記錄且可追溯？6是否有明確的操作程序SOP ?有無(wú)受 控？是否根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作？7作業(yè)指導(dǎo)書是否明確說(shuō)明工作考前須知 及判定標(biāo)準(zhǔn)？8現(xiàn)場(chǎng)使的作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否是最新的成效的版本？9現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)作業(yè)是否符合檢驗(yàn)標(biāo)

3、準(zhǔn)的要求？10作業(yè)者是否熟悉與本工位相關(guān)的質(zhì)量控 制要點(diǎn)？11涉及設(shè)備操作的作業(yè)指導(dǎo)書是否標(biāo)明設(shè) 備設(shè)定的參數(shù)？12是否能提供關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方案,并得到執(zhí)行？13關(guān)鍵設(shè)備是否能滿足產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性 要求？14現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量情況是否有記錄且可追溯？15是否有進(jìn)行正式的 5S活動(dòng),工作區(qū)整潔個(gè)人收集整理,僅供參考有序,且治理人員定期檢查？16生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否區(qū)域劃清楚確,物流順暢？17生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有違規(guī)操作的行為？現(xiàn)場(chǎng) 秩序如何？18關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風(fēng)等管 控要求是否被明確執(zhí)行？19特殊廠品的存放、生廣、搬運(yùn)、包裝的環(huán) 境要求是否得到滿足？20產(chǎn)品的質(zhì)量狀況是否在現(xiàn)場(chǎng)有明顯標(biāo)示, 員工是否了

4、解？審核員合計(jì)2.品質(zhì)管控NO.審核工程審核得/1不合格物料的質(zhì)量狀況是否及時(shí)向供給 商進(jìn)行通報(bào)并跟蹤供給商的改良舉措？2對(duì)于供給商提供的新材料是否有品質(zhì)確認(rèn)程序？3對(duì)原材料的檢驗(yàn)記錄是否保存,保存期 限？啟尢文件規(guī)定？4是否有檢驗(yàn)設(shè)備或儀器能夠檢驗(yàn)來(lái)料的 規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)？5不合格來(lái)料是否得到有效處理？6關(guān)鍵工序是否有進(jìn)行首件確認(rèn)并記錄？7制程異常問題是否得到及時(shí)反應(yīng),進(jìn)行分析,并采取有效的預(yù)防舉措？8對(duì)于最終的產(chǎn)品是否有足夠的檢驗(yàn)文件、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格書或抽樣方案？9是否進(jìn)行周期性及可靠性測(cè)試并能提供相關(guān)報(bào)告？10對(duì)成品測(cè)試失敗是否進(jìn)行有效分析并推進(jìn)改善舉措實(shí)施？個(gè)人收集整理,僅供參考個(gè)人收集整理,僅

5、供參考后,是否制定了糾正舉措？是否評(píng)價(jià)之前 廣品檢驗(yàn)的成效性？審核員合計(jì)4.客戶效勞NO.審核工程審核得/1有無(wú)相夫的流程對(duì)客戶提出的要求進(jìn)行 回饋？效率,效果如何？2是否有機(jī)制定期了解客戶需求如定期溝 通？3客戶提出的品質(zhì)問題是否得到及時(shí)有效 處理并落實(shí)？4客戶投訴問題是否能要求及時(shí)處理關(guān)閉？5關(guān)鍵性的材料變更時(shí)是否有知會(huì)給客戶確認(rèn)？6是否進(jìn)行客戶的滿意度調(diào)查并有評(píng)價(jià)程 序及標(biāo)準(zhǔn)？審核員合計(jì)5.不合格品的限制NO.審核工程審核得/1是否對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析, 改良？有無(wú)反應(yīng)給各部門？2是否有特定的人員和流程對(duì)不合格產(chǎn)品/物料進(jìn)行處理？3是否有對(duì)于不合格品的處理方法？4當(dāng)不合格的改良舉措的推進(jìn)或執(zhí)行情況 不滿意時(shí)采取怎樣的舉措？5是否規(guī)定對(duì)不合格的識(shí)別和限制6是否有對(duì)登記、報(bào)告,以及標(biāo)識(shí)不合格產(chǎn) 品作規(guī)定？7是否有規(guī)定不合格品糾正后必須冉驗(yàn)證？個(gè)人收集整理,僅供參考8交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品是否 采取適當(dāng)舉措？9如果疑心發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品后不合格,是否立即通知顧客？10不合格品讓步處理時(shí)是否向相關(guān)方報(bào)告.11對(duì)偏離標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,發(fā)運(yùn)前是否取得顧客 的同意？這些產(chǎn)品是否適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行了標(biāo)識(shí)？是否保存了認(rèn)可的