煉鐵安全標(biāo)準(zhǔn)化資料清單

1、煉鐵安全標(biāo)準(zhǔn)化資料清單考評類目文件、制度、規(guī)程、記錄表格及臺賬等現(xiàn)狀1、安全生產(chǎn)目標(biāo)1、安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度（發(fā)布文件）； 2、安全生產(chǎn)方針、總體和年度的安全生產(chǎn)目標(biāo)（發(fā)布文件）及其印發(fā)記錄；3、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解（基層單位和職能部門）及實(shí)施計劃；4、安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法；5、簽訂的安全目標(biāo)責(zé)任書；6、安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測記錄表；7、安全生產(chǎn)目標(biāo)完成效果定期評估考核表；2、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1、安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員的管理制度（發(fā)布文件）；2、成立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)文件、安全管理人員任命書（發(fā)布文件）；3、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全會議記錄（每季度一次）；4、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度；

2、5、主要負(fù)責(zé)人、其它各類人員和各部門安全生產(chǎn)職責(zé)；6、安全責(zé)任制落實(shí)情況考核；7、安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)記錄；8、安全生產(chǎn)責(zé)任制評審、修訂記錄。3、安全投入1、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度（發(fā)布文件）；2、安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬；3、安全費(fèi)用使用計劃書；4、工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險繳費(fèi)憑證及其管理制度；4、法律法規(guī)與安全管理制度1、建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度（發(fā)布文件），并發(fā)布清單；2、及時對從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求的培訓(xùn)和考核；3、安全規(guī)章制度的制訂，評審及修訂管理制度4、至少建立和健全下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度：1）安全生產(chǎn)目標(biāo)管理

3、制度；2）安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度；3）法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度；4) 安全投入管理制度5) 文件和檔案管理制度；6）風(fēng)險評估和控制管理制度；7) 安全教育培訓(xùn)管理制度；8) 特種作業(yè)人員管理制度；9) 設(shè)備設(shè)施安全管理制度；10）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施三同時管理制度11) 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收、報廢管理制度；12) 施工和檢維修安全管理制度；13) 危險物品及重大危險源管理制度；14) 作業(yè)安全管理制度；15）現(xiàn)場帶班（值班）管理制度；16) 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理制度；17）相關(guān)方及外用工（單位）管理制度；18）職業(yè)健康管理制度；19）勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理制度；20）安全檢查、隱患排查治理管理制度；

4、21）消防安全管理制度；22）應(yīng)急管理制度；23）事故管理制度；24）安全績效評定管理制度等。5、將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。6、編制崗位安全操作規(guī)程，發(fā)放到員工（發(fā)放記錄）；7、操作規(guī)程培訓(xùn)和考核記錄；8、（每年一次）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的定期評審記錄；9、文件和檔案的管理制度，明確職責(zé)、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等事項(xiàng)；10、建立下列檔案：1) 主要安全生產(chǎn)文件；2）事故、事件記錄；3）員工安全教育培訓(xùn)記錄；4）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告；5）事故調(diào)查報告；6）檢查、整改記錄；7）職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄；8）安全生產(chǎn)會議記錄；9

5、）安全活動記錄；10）法定檢測記錄；11）關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；12）應(yīng)急演習(xí)信息；13）承包商和供應(yīng)商信息；14）維護(hù)和校驗(yàn)記錄；15）技術(shù)圖紙等。5、教育培訓(xùn)1、安全教育培訓(xùn)管理制度（發(fā)布文件）；2、制定各類人員的培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計劃；3、安全教育培訓(xùn)記錄（包括效果評價及改進(jìn)）；4、全員煤氣安全培訓(xùn)-對煤氣區(qū)域所有人員（含非崗位人員）進(jìn)行安全基本知識、煤氣安全技術(shù)、煤氣監(jiān)測方法、煤氣中毒緊急救護(hù)技術(shù)等內(nèi)容的培訓(xùn)。5、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的安全資格證書（是否有效）；6、操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核的相關(guān)記錄含：員工三級教育卡、 四新（新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備）培訓(xùn)記錄

6、、轉(zhuǎn)崗和離崗復(fù)崗人員的培訓(xùn)記錄；7、從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)的操作資格證書（是否有效）及檔案資料；8、 對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)；9、安全文化建設(shè)，如安全標(biāo)語等-AQ-T_9004-2008企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則。6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1、“三同時”管理制度（發(fā)布文件）；4、法律法規(guī)與安全管理制度2、平面總圖，3、現(xiàn)場檢查：照明（線路、照度、電壓等）、防火安全距離、防雷設(shè)施、休息室（操作室、更衣室等）的設(shè)置區(qū)域、疏散要求、警示標(biāo)志、移動梯臺、火災(zāi)煙霧報警裝置、發(fā)電機(jī)房、蒸汽（腐蝕性氣體、粉塵）場所、安全閥（壓力表）等安

7、全附件、管線標(biāo)示、起重機(jī)、安全出口及門、火警信號監(jiān)視和顯示等。4、項(xiàng)目設(shè)立到驗(yàn)收的相關(guān)文件；5、設(shè)備設(shè)施變更管理制度；6、設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)的管理制度；7、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行臺賬8、設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)檢定資料（ 防雷檢測報告、 安全附件檢測報告、特種設(shè)備檢測報告）；9、檢維修計劃；7、特種設(shè)備管理制度；8、特種設(shè)備的登記、定期檢驗(yàn)資料；9、特種設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄；10、設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。7、作業(yè)安全1、風(fēng)險分析及控制臺賬（作業(yè)過程、設(shè)備設(shè)施、通道、環(huán)境等）；2、現(xiàn)場檢查：3、危險作業(yè)安全管理制度，（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；（3）能源介質(zhì)作業(yè)；（4）高處作業(yè)

8、；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）交叉作業(yè)；（7）其他危險作業(yè)。4、危險性作業(yè)作業(yè)票(特殊作業(yè)許可證; 動火證）5、倉庫管理制度（包括存放要求和出入庫要求）；6、危險化學(xué)品安全管理制度；7、交接班制度及交接班記錄；8、在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，操作人員使用個體防護(hù)裝備。9、對生產(chǎn)作業(yè)過程及主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的危險有害因素、危害后果進(jìn)行辨識，并制定控制措施（風(fēng)險分析）。10、警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度；11、在存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置安全警示標(biāo)志。12、有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度；13、相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商）的名錄和檔案；14、簽訂安全協(xié)議

9、。15、變更管理制度（人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更）。8、隱患排查和治理1、隱患排查治理管理制度，且制定隱患排查工作方案；2、重大隱患檔案（分級建檔）；3、制定綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等表格；4、隱患整改通知及檢查驗(yàn)收表。5、建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施9、重大危險源監(jiān)控1、建立危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等；2、按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源（登記建檔清單）向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案；3、對重大危險源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施；4、在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險源點(diǎn)警示

10、牌。5、相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對危險源進(jìn)行檢查，并在檢查記錄本上簽字。10、職業(yè)健康1、職業(yè)健康管理制度；2、職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案；3、定期對職業(yè)危害場所進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果公布、存入檔案；4、對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)；5、指定專人負(fù)責(zé)保管、定期校驗(yàn)和維護(hù)各種防護(hù)用具，確保其處于正常狀態(tài)；6、與從業(yè)人員訂立勞動合同時，應(yīng)將可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、防護(hù)措施等如實(shí)以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明；7、按規(guī)定及時、如實(shí)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。11、應(yīng)急救援1、事故應(yīng)急救援制度

11、；2、按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作；3、建立專兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員；4、編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案；5、應(yīng)急預(yù)案報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位；6、應(yīng)急救援預(yù)案演練、效果評估及修訂記錄；7、對應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好可靠記錄。8、事故救援：應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)編制應(yīng)急救援報告12、事故報告、調(diào)查和處理1、事故管理制度；2、事故調(diào)查處理的相關(guān)資料。3、事故（案例）回顧學(xué)習(xí)證據(jù)。13、績效評定和持續(xù)改進(jìn)1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度，2、（不少于每年一次）績效評定會議紀(jì)要3、（不少于每年一次）績效評定報告及通報4、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果要明確下列事項(xiàng)：（1）系統(tǒng)運(yùn)行效果