大型數(shù)字減影C臂X光機(jī)配置可行性論證報(bào)告

1、附件2省乙類(lèi)大型醫(yī)用設(shè)備配置申請(qǐng)可行性研究報(bào)告設(shè)備名稱：800m峨字減影血管造影X線機(jī)（DSA申請(qǐng)單位（簽章）：中煤礦建總醫(yī)院聯(lián)系人：志雄聯(lián)系:申報(bào)時(shí)間：2013 年01月16日第一章總體情況基本情況中煤礦建總醫(yī)院省市建設(shè)北路12號(hào)嗣安志雄（一）醫(yī)院名稱（二）法定地址（三）法人代表（四）聯(lián)系人（五）聯(lián)系方式醫(yī)院概況二級(jí)甲等醫(yī)院非營(yíng)利性非政府辦369369465（一）醫(yī)院級(jí)別：（二）性質(zhì)（三）床位數(shù)情況1、編制床位數(shù)2、開(kāi)放床位數(shù)3、相關(guān)科室實(shí)際開(kāi)放床位數(shù)170（四）衛(wèi)生技術(shù)人員情況1、衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)（分專(zhuān)業(yè)）主任醫(yī)師 2 人；副主任醫(yī)師 27 人;主治醫(yī)師 84 人；主管護(hù)師 68 人；主管技

2、師 3人；主管檢驗(yàn)師8人；主管藥師 12 人；醫(yī)師護(hù)師 100 人；技師2、技術(shù)職稱梯隊(duì)情況副高職稱29人，中級(jí)職稱（五）業(yè)務(wù)科室設(shè)置情況臨床科室及床位設(shè)置情況76 人；5 人175人，初級(jí)職稱173人;（見(jiàn)下表）序號(hào)科別開(kāi)放床位備注1一科322二科353三科404四科50含兒科105五科406外一科327外二科348外三科309外四科2110外五科4011外八科3012婦產(chǎn)科2613五官科2514頸腰痛科1515ICU151629處201730處251871處2019機(jī)關(guān)分院2020特鑿醫(yī)院66合計(jì)465,（六）申請(qǐng)?jiān)O(shè)備相關(guān)科室和專(zhuān)業(yè)人員情況副高職稱6人，主治醫(yī)師12人，醫(yī)師18人主管護(hù)師1

3、2人,護(hù)師26人，主管技師2人，技師2人（七）醫(yī)院特色專(zhuān)科情況我院心科、骨科及微創(chuàng)外科被評(píng)為市市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，也是我院的特色專(zhuān)科。ICU是省重點(diǎn)特色專(zhuān)科三、上年度醫(yī)療概況（一）上年度門(mén)急診量 120459人次（二）上年度住院情況1、住院人次15233 人次2、手術(shù)人次3221 人次（三）上年度業(yè)務(wù)收入1.2億元四、與設(shè)備使用相關(guān)科室概況（一）相關(guān)科室床位數(shù)：100 ;（二）相關(guān)科室技術(shù)人員數(shù)：78人；（三）相關(guān)科室年門(mén)急診人次：30000人次；（四）相關(guān)科室年住院情況：3000人次；第二章申請(qǐng)?jiān)O(shè)備和資金一、申請(qǐng)類(lèi)別（新增或更新）：新增二、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備名稱：800mA數(shù)字減影血管造影 X線機(jī)（DSQ三

4、、設(shè)備型號(hào)：GE innova 3100 iQ四、資金數(shù)額及來(lái)源700 萬(wàn)元 自籌第三章申請(qǐng)依據(jù)和理由一、申請(qǐng)依據(jù)（一） 區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃情況：1、按照市委市政府總體規(guī)劃方案，我院一期病房綜合樓建筑規(guī)模500床位，總建筑面積約38480平方米（含地下一層5100平方米），其中醫(yī)療用 房占85%其他綜合用房占15%預(yù)計(jì)2013年10月底前開(kāi)工建設(shè)，2015年 底前投入使用。2、根據(jù)市政府統(tǒng)一規(guī)劃，目前中煤礦建總醫(yī)院已成為皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 的附屬醫(yī)院，本著“資源共享，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，互惠互利，共同發(fā)展”的原則， 通過(guò)通力合作，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的醫(yī)學(xué)科技人才，使我院醫(yī)療技術(shù)與科研教 學(xué)水平等登上一個(gè)新的臺(tái)階，力

5、爭(zhēng)重點(diǎn)科室逐步達(dá)到三級(jí)甲等醫(yī)院水平，三 年完成市級(jí)科研成果2-3項(xiàng)，并爭(zhēng)取申報(bào)1-2項(xiàng)省級(jí)或部級(jí)科技創(chuàng)新項(xiàng)目。（二）與醫(yī)院發(fā)展相關(guān)的規(guī)劃情況：未來(lái)幾年，是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)向第三步戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)的重要時(shí)期，也是 我國(guó)醫(yī)療體系改革的關(guān)鍵時(shí)期，更是我院加快發(fā)展，快速提高涵質(zhì)量，加速 創(chuàng)建現(xiàn)代化醫(yī)院目標(biāo)的新機(jī)遇期。醫(yī)院將以新形勢(shì)超前謀劃，精心實(shí)施未來(lái) 幾年醫(yī)院發(fā)展的戰(zhàn)略，以新的思想，新的突破，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院全面，協(xié)調(diào)可持續(xù) 發(fā)展。1、指導(dǎo)思想認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生工作的方針政策，堅(jiān)持公益性辦醫(yī)方向，努力為 人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本醫(yī)療服務(wù)，牢固樹(shù)立發(fā)展是硬道理的思想，以 病人為中心，以發(fā)展為主題，以提高醫(yī)療技術(shù)

6、和醫(yī)療質(zhì)量為核心，以醫(yī)療改 革和科技創(chuàng)新為發(fā)展動(dòng)力，以履行醫(yī)院的社會(huì)職能為根本出發(fā)點(diǎn)，以提高職 工生活水平為落腳點(diǎn)，努力把醫(yī)院建設(shè)成為“安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗”的 有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的三級(jí)綜合性醫(yī)院。2、主要發(fā)展目標(biāo) 醫(yī)院發(fā)展總體目標(biāo)：以新建綜合性病房大樓和市腫瘤醫(yī)院興建為發(fā)展契機(jī)，以“科技創(chuàng)新、 人才興院”為發(fā)展策略，以現(xiàn)有的創(chuàng)傷外科，心血管科、ICU、神經(jīng)科、微創(chuàng) 外科等重點(diǎn)科室和特色科室為基礎(chǔ)，逐步形成“以項(xiàng)目帶學(xué)科、以學(xué)科帶全 院”的學(xué)科發(fā)展思路，做大做強(qiáng)核醫(yī)學(xué)專(zhuān)科、糖尿病學(xué)專(zhuān)科、康復(fù)治療中心 等一批重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)科，做到院有重點(diǎn)、科有特色；擬在“市創(chuàng)傷與關(guān)節(jié)置換 研究所”的基礎(chǔ)上，創(chuàng)辦“市

7、椎間盤(pán)突出微創(chuàng)治療研究所”；爭(zhēng)取為了三到五 年把我院建設(shè)成為特色突出，結(jié)構(gòu)合理，功能完善，在本地區(qū)具有較強(qiáng)實(shí)力， 較高信譽(yù)度的現(xiàn)代化綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院。具體目標(biāo)和指標(biāo)基本建設(shè)指標(biāo)a. 一期病房綜合大樓建筑規(guī)模 500床位，總建筑面積為38480平方米, 現(xiàn)有老病區(qū)改造成目前市一流的康復(fù)養(yǎng)老中心。b.積極籌建一所放射治療中心。c.購(gòu)置直線加速器、DSA陀螺儀等一批大型醫(yī)療設(shè)備。d.完善醫(yī)院信息化建設(shè)，建成中央數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)，門(mén)診及病房病歷電子 化，基本實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化病案管理。人力資源指標(biāo)醫(yī)院現(xiàn)有職工總數(shù)722人，其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占 85必上。計(jì)劃每 年培養(yǎng)和引進(jìn)一批成熟的高、中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才和專(zhuān)業(yè)

8、管理人才，至 2015 年培養(yǎng)和引進(jìn)學(xué)科帶頭人 2030人，引進(jìn)大學(xué)以上本科以上學(xué)歷技術(shù)人才 60 80名，引進(jìn)碩士研究生、博士研究生 36人。工作量指標(biāo)門(mén)急診人數(shù)18萬(wàn)/年人次，出院人數(shù)2.2萬(wàn)/年人次，手術(shù)例數(shù)6000臺(tái) 次/年，診療符合率達(dá)95%危重病人搶救成功率大于95必上，病床使用率 達(dá)100%平均住院日小于10天。（三）與醫(yī)院配置設(shè)備有關(guān)的規(guī)劃：1、購(gòu)置的必要性我院作為當(dāng)?shù)氐木C合醫(yī)療衛(wèi)生保健單位，長(zhǎng)期以來(lái)由于地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 等原因的制約，醫(yī)療事業(yè)發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求和人民群眾對(duì) 健康的需求已經(jīng)不相適應(yīng)。醫(yī)療診治的基礎(chǔ)和必要條件不夠健全。特別是腫 瘤和血管性疾病的高發(fā)病率，

9、由于及時(shí)診斷和治療手段的缺失，使得部分患 者需要赴外地醫(yī)院求治，增加了患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和痛苦， 也使部分患者喪失 了及時(shí)救治的機(jī)會(huì)。因此，裝備 DSA1以使多種病癥的診斷手段得到加強(qiáng)， 又可使微創(chuàng)和介入治療盡早得以開(kāi)展，更多地挽救和改善瀕?；颊叩纳?生存質(zhì)量。止匕外，我院在提高自身的醫(yī)療質(zhì)量上也需要先進(jìn)高效的診斷設(shè)備 作后盾、作保障。2、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備的技術(shù)發(fā)展前景：數(shù)字減影血管造影（DSA）是通過(guò)電子計(jì)算機(jī)進(jìn)行輔助成像的血管造 影方法，是一種嶄新的 X線檢查新技術(shù)。DSAT以下主要優(yōu)點(diǎn)： 對(duì)比度分辨率高。DSAB液中造影劑濃度達(dá)5%即可顯影，而常規(guī)膠片一 增感屏血管造影則需30%-40%的濃度才

10、能顯影。 減去了血管以外的背景，尤其使與骨骼重疊的血管能清楚顯示。 由于造影劑用量少，濃度低，可選用較細(xì)的導(dǎo)管，損傷小，比較安全，對(duì) 肝、腎功能的要求較常規(guī)造影放寬。節(jié)省膠片使造影價(jià)格低于常規(guī)造影。DSA具有多種圖象后處理功能，特別是能夠行三維血管重建。3、配置DSA寸臨床、科研工作的作用：DSA現(xiàn)已被廣泛應(yīng)用于呼吸、消化、神經(jīng)、泌尿生殖及骨骼系統(tǒng)等 的腫瘤和其他疾病的診斷。在介入治療中有很高的應(yīng)用價(jià)值：經(jīng)皮血管導(dǎo)管 治療是介入放射治療的主要部分，現(xiàn)已廣泛用于各種疾病的治療，如動(dòng)脈灌 注化療栓塞術(shù)治療腫瘤，動(dòng)脈栓塞治療大出血和血管畸形、血管溶栓術(shù)、血 管成形術(shù)、血管支撐器、經(jīng)頸靜脈肝門(mén)體分流術(shù)

11、等。在常規(guī)血管造影設(shè)備下 進(jìn)行介入治療遠(yuǎn)不如在DS驚統(tǒng)下操作方便。由于DSA55時(shí)觀察到造影結(jié)果、 動(dòng)態(tài)觀察導(dǎo)管、導(dǎo)絲和造影劑等的行程，可反復(fù)重放，另外還有路圖技術(shù)， 大大方便選擇性和超選擇性插管，可以節(jié)省常規(guī)造影需要的洗膠片時(shí)間，減 少導(dǎo)管在動(dòng)脈停留，從而縮短了造影和介入治療的時(shí)間，減少可能發(fā)生的并 發(fā)癥。同時(shí)DSAt影劑用量小、濃度低，減少了造影副反應(yīng)。 我院目前正在進(jìn)行腦神經(jīng)外科病房的擴(kuò)建和新建一座病房大樓，神經(jīng) 科病房、CCUW房也已經(jīng)擴(kuò)建完畢并投入使用，配置 DSA將為心腦血管病人 的快速診斷和治療提供了有力保障，對(duì)我院的發(fā)展將起到至關(guān)重要的作用。 （四）實(shí)施措施1、按照衛(wèi)生部和衛(wèi)生

12、主管部門(mén)提出的醫(yī)改新思想， 結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，進(jìn)行 發(fā)展戰(zhàn)略的研究，改變現(xiàn)有的醫(yī)院發(fā)展思路，進(jìn)行管理創(chuàng)新，對(duì)醫(yī)院進(jìn)行準(zhǔn) 確市場(chǎng)定位，分步實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。2、完善科室設(shè)置，加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，積極扶持有發(fā)展前途的重點(diǎn)學(xué)科， 壯大創(chuàng)傷外科、脊柱外科、微創(chuàng)外科、重癥醫(yī)學(xué)科、心血管科等專(zhuān)科建設(shè)， 培養(yǎng)一批特色專(zhuān)科，以專(zhuān)科水平帶動(dòng)全院發(fā)展，積極開(kāi)展創(chuàng)傷與關(guān)節(jié)置換研 究，發(fā)展壯大創(chuàng)傷與關(guān)節(jié)置換研究所，結(jié)合臨床開(kāi)展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究。3、加強(qiáng)科技和人才培養(yǎng)，尊重知識(shí)，尊重人才，不斷提高醫(yī)院人才學(xué)歷 層次水平。4、進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，力爭(zhēng)2015 2017年通 過(guò)“三級(jí)甲等”醫(yī)院評(píng)審驗(yàn)收。二、申請(qǐng)理由（一

13、）符合申請(qǐng)基本條件情況1、具備衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的與申請(qǐng)?jiān)O(shè)備相關(guān)的相應(yīng)診療項(xiàng)目（見(jiàn)附件）我院請(qǐng)審批開(kāi)展的診療圍是：預(yù)防保健科、科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮膚科、傳染科、急診醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、 醫(yī)學(xué)影像科、病理科等。2、人員資質(zhì)我院相關(guān)科室人員具有規(guī)定的資質(zhì)：副高職稱6人，主治醫(yī)師12人，醫(yī)師18人主管護(hù)師12人，護(hù)師26人，主管技師2人，技師2人其中有5人已具備大型設(shè)備上崗證資格；其中技師 3人；3、設(shè)施防護(hù)（1）我院已具備相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施或設(shè)計(jì)方案（2）我院已通過(guò)職業(yè)病危害放射防護(hù)預(yù)評(píng)價(jià)（3）我院已通過(guò)環(huán)境保護(hù)預(yù)評(píng)估（二）符合專(zhuān)業(yè)條件情況醫(yī)

14、院級(jí)別、床位、門(mén)急診量、住院手術(shù)量等符合情況 ：本院為二級(jí)甲等醫(yī)院，編制床位369,開(kāi)放床位465,上年度門(mén)急診量為 120459人次，住院手術(shù)3221例。第四章效益和控費(fèi)分析一、成本分析（3年成本）（一）衛(wèi)生材料費(fèi)（含試劑）50 萬(wàn)（二）低值易耗品（非一次性用品）費(fèi)用 3 萬(wàn)（三）水電氣消耗費(fèi)用4萬(wàn)（四）人工費(fèi)用6萬(wàn)（五）設(shè)備折舊費(fèi)10萬(wàn)（六）房屋折舊費(fèi)2萬(wàn)（七）管理費(fèi)用64萬(wàn)（八）成本合計(jì)、成本回收期135萬(wàn)（一）年檢查或治療人次2190 人次（二）收費(fèi)期望標(biāo)準(zhǔn)DSA1500元/人次（三）年經(jīng)濟(jì)收入平均每天做6例，每月平均收入按27萬(wàn)元計(jì)算，年收入324萬(wàn)元；按20額運(yùn)行成本計(jì)算，年純收入

15、 250萬(wàn)元。（四）收回成本年數(shù)約3年左右收回成本。三、社會(huì)效益和控費(fèi)（一）中煤礦建總醫(yī)院位于市東部，沱河之濱，服務(wù)于 150萬(wàn)人口 的埔橋區(qū)、市、灘溪縣及周邊十幾個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。引進(jìn)該設(shè)備后，能提高我院 的快速診治能力，弁能取得良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，能為周邊群眾提供 優(yōu)質(zhì)快捷的醫(yī)療服務(wù)。（二）控費(fèi)措施嚴(yán)格按照省衛(wèi)生廳及省、市物價(jià)部門(mén)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第五章 風(fēng)險(xiǎn)分析一、資金風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目投資回報(bào)期較長(zhǎng)，項(xiàng)目總投資約 700萬(wàn)元，全部為醫(yī)院自籌 資金。從醫(yī)院近幾年經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2010年度經(jīng)營(yíng)收入7200萬(wàn)元，2011 年度經(jīng)營(yíng)收入1.1億元，2012年醫(yī)院經(jīng)營(yíng)收入1.2億元，如醫(yī)院保持目 前規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)，

16、有能力確保資金的周轉(zhuǎn)。二、安全風(fēng)險(xiǎn)1、醫(yī)院是技術(shù)密集型行業(yè)，醫(yī)療水平以及醫(yī)療技術(shù)人員的知名度對(duì)醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)影響很大，項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，能否安全使用和保養(yǎng)醫(yī)療設(shè)備也是關(guān)系項(xiàng)目成敗的因素之一；2、醫(yī)院相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才是否穩(wěn)定及技術(shù)水平也會(huì)對(duì)該項(xiàng)目產(chǎn)生一定的影響；3、設(shè)備引進(jìn)后，因技術(shù)和責(zé)任造成的醫(yī)療糾紛事故損失也是 該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)之一，應(yīng)加強(qiáng)安全教育，及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng)機(jī)器設(shè)備， 確保安全使用設(shè)備。三、政策風(fēng)險(xiǎn)1、醫(yī)院的公益性特性決定了受?chē)?guó)家政策影響大，存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)；2、我國(guó)目前對(duì)非盈利性醫(yī)院實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)，我院目前已經(jīng)實(shí)行藥品全面托管，受藥品價(jià)格波動(dòng)的影響性較小，風(fēng)險(xiǎn)較??； 四、相關(guān)對(duì)策1、要密切關(guān)注國(guó)家衛(wèi)生體制改革的動(dòng)向及發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)關(guān) 注將來(lái)醫(yī)藥分開(kāi)、醫(yī)保政策、