定點采購管理

1、定點采購管理一、 目的本管理文件明確了某些材料物資實行定點采購程序的標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)操作流程， 以便在形成集中采購的同時，加強財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及進貨價格， 完善供應(yīng)鏈合作。二、 范圍本管理文件適用于部分原材料、五金備件、儀表電器、低值易耗品、辦公勞 保用品及其他物資材料的定點采購程序。三、 相關(guān)程序與制度*供應(yīng)商管理 *合同、訂單管理四、業(yè)務(wù)流程1 1、定點采購標(biāo)準(zhǔn)和范圍設(shè)定步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1 1年末計劃成本主管采購主管計劃成本主管和采購主管共同確定定 點米購物料和定點供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，每年根據(jù)供應(yīng)商實際變動情況調(diào)整修 該兩項標(biāo)準(zhǔn)2 2年末供應(yīng)部經(jīng)理該標(biāo)準(zhǔn)提交供應(yīng)部經(jīng)理審批

2、同意后成 為確定定點供應(yīng)具體范圍的原則指導(dǎo)2 2、定點采購物料及候選定點供應(yīng)商確定步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1 1年末使用部門定點采購物資使用部門每年提供定點 采購物料使用情況的書面反饋資料， 提交建議定點米購物料明細表2 2成本控制員成本控制員每年提供 重點供應(yīng)商季 度詢價表3 3檔案資訊組檔案資訊組每年提供現(xiàn)有定點供應(yīng)商半年度評審結(jié)果和年度交易記錄4 4采購主管計劃成本組米購主管、 計劃成本組提供供應(yīng)市場 調(diào)研結(jié)果、邀請報價結(jié)果、推薦定點 供應(yīng)商名單和相關(guān)資料5 5供應(yīng)部供應(yīng)部召集年會，按定點米購標(biāo)準(zhǔn)和 以上資料劃定定點采購物料和定點供 應(yīng)商候選名

3、單6 6計劃成本主管采購主管使用部門新的候選定點供應(yīng)商可在年初確定， 也可根據(jù)供應(yīng)部的市場調(diào)查和生產(chǎn)方 面的變化，隨時由采購主管或計劃成 本主管提出新的定點供應(yīng)商推薦名 單，擬新選定的定點供應(yīng)商必須經(jīng)供應(yīng) 部、使用部門聯(lián)合實地考察，提供考 察報告，進入候選定點供應(yīng)商范圍， 參與定點供應(yīng)商綜合評議3 3、定點供應(yīng)商資格綜合評議步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1 1計劃成本主管生產(chǎn)部倉庫主管各使用部門計劃成本主管組織， 生產(chǎn)部、 各使用 部門參加，參照候選名單、基礎(chǔ)資料 和考察報告等進行綜合評議：A A 年度綜合評議；B B 隨時進行新的候選定點供應(yīng)商資格 綜合

4、評議；以確定定點供應(yīng)商名單和定點米購物 資范圍2 2計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總定點供應(yīng)商名單和定點米購物資范圍 形成報告，由計劃成本主管報供應(yīng)部 經(jīng)理、分管副總審批同意后生效4 4、定點供貨合同步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1 1采購主管定點米購的生產(chǎn)用原輔料，米購主管 與定點供應(yīng)商洽談，簽訂年度協(xié)議， 協(xié)議簽訂過程的控制見合同、訂單管理(P2-Z1-J4-10P2-Z1-J4-10)2 2采購主管供應(yīng)部經(jīng)理其他定點采購物資由采購主管決定是 否采用年度協(xié)議形式合作，報供應(yīng)部 經(jīng)理審批3 3采購主管非生產(chǎn)性物資采用年度協(xié)議方式合作 的，米購主管與定點供應(yīng)商洽談，簽 訂年度協(xié)議；協(xié)議簽訂過

5、程的控制見合同、訂單步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明管理(P2-Z1-J4-10P2-Z1-J4-10)4 4采購經(jīng)理非年度協(xié)議合作的定點采購，具體采 購業(yè)務(wù)中由米購經(jīng)理直接與定點供應(yīng) 商簽訂合同或訂單合同簽訂過程的控制見合同、訂單管理(P2-Z1-J4-10P2-Z1-J4-10)5 5、定點供應(yīng)商管理、評審和資格汰換步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1 1計劃成本組采購組計劃成本組和米購組共同制定定點供 應(yīng)商評審內(nèi)容和管理標(biāo)準(zhǔn)，確定定點 資格汰換標(biāo)準(zhǔn)，并提供定點供應(yīng)商 評審表和定點供應(yīng)商交易記錄表2 2采購經(jīng)理采購經(jīng)理根據(jù)日常訂單交易情況填列定點供應(yīng)商交易記錄表3 3計劃成本主管采購經(jīng)理

6、倉庫主管使用部門計劃成本主管組織：非原材料物資定點供應(yīng)商半年度評審；生產(chǎn)性原輔料定點供應(yīng)商年度評審； 采購經(jīng)理、倉庫主管、使用部門參與， 填寫定點供應(yīng)商評審表4 4采購主管供應(yīng)部經(jīng)理采購主管根據(jù)定點資格汰換標(biāo)準(zhǔn)和定點供應(yīng)商評審表、定點供應(yīng)商交易記錄表決定定點資格汰換，報供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明5 5定點合作年度內(nèi)供應(yīng)商出現(xiàn)重大異 常，影響正常供應(yīng)的，由采購主管申 請，供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批，取 消該供應(yīng)商的定點資格1 1、定點采購范圍變更和記錄步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1 1使用部門 采購主管 供應(yīng)經(jīng)理分管副總合作期內(nèi)發(fā)現(xiàn)定點米購物資不再適用 定點采購方式的，使用部門或采購主 管提出，供應(yīng)經(jīng)理和分管副總審批， 同意停止定