產(chǎn)品試制試驗(yàn)管理辦法

1、產(chǎn)品試制試驗(yàn)管理辦法一拖收獲機(jī)械廠管理制度制 度 要 素1.制訂目的通過對(duì)產(chǎn)品試制、試驗(yàn)驗(yàn)證過程的控制，確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入與設(shè)計(jì)輸出相符，使產(chǎn)品的開發(fā)、改進(jìn)設(shè)計(jì)能夠得到及時(shí)有效地驗(yàn)證， 加快產(chǎn)品商品化進(jìn)程。2.適用范圍本辦法適用一拖收獲機(jī)械廠全新開發(fā)產(chǎn)品、重大拓展產(chǎn)品、變型開發(fā)產(chǎn)品及部分功能部件改進(jìn)后的試制、試驗(yàn)驗(yàn)證的過程控制與 管理。3.術(shù)語專用件：指未組織過生產(chǎn)的零部件。通（借）用件：指下發(fā)了產(chǎn)品 A圖，且組織過生產(chǎn)的零部件。一般問題：圖樣中存在的問題對(duì)產(chǎn)品的制造、裝配和使用影響不大，因圖樣中存在的問題可能或造成樣機(jī)產(chǎn)出或試驗(yàn)延期5天以下，或造成的直接經(jīng)濟(jì)損失小于等于整機(jī)成本的5%。重大問

2、題：圖樣中存在的問題對(duì)產(chǎn)品的制造、裝配和使用影響較大，因圖樣中存在的問題可能造成樣機(jī)產(chǎn)出或試驗(yàn)延期5天及以上，或造成的直接經(jīng)濟(jì)損失大于整機(jī)成本的5%。制 度 主 要 內(nèi) 容4.職責(zé)產(chǎn)品部4.1.1試制、試驗(yàn)過程的策劃、組織、協(xié)調(diào)、控制。4.1.2零部件組織過程調(diào)度。4.1.3試制、試驗(yàn)階段各類評(píng)審的組織及評(píng)審報(bào)告的編制。4.1.4產(chǎn)品樣品試制、試驗(yàn)階段技術(shù)文件的歸檔管理。4.1.5樣機(jī)試制、試驗(yàn)過程中技術(shù)服務(wù)、設(shè)計(jì)及零部件制作質(zhì)量問題的確認(rèn)、試制及試驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)問題的分析、整改、關(guān)閉。4.1.6整機(jī)或功能部件產(chǎn)品試制準(zhǔn)備技術(shù)通知單、試制大綱、試驗(yàn)大綱及試驗(yàn)報(bào)告編制。4.1.7相關(guān)技術(shù)協(xié)議的簽訂。

3、總裝車間4.2.1零部件組織過程調(diào)度、簡單零部件的制作、樣機(jī)缺件提報(bào)、專用零部件辦理入庫。4.2.2樣機(jī)的裝配、調(diào)試和試驗(yàn)，以及試制、試驗(yàn)信息的整理和問題反饋，并明確樣機(jī)試制、試驗(yàn)結(jié)果。工藝部工藝路線制定及部分改進(jìn)產(chǎn)品零部件的工時(shí)和定額核定。生產(chǎn)部4.4.1所承擔(dān)的試制、試驗(yàn)專用樣件和通（借）用零部件的組織。4.4.2需涂裝零部件的統(tǒng)一安排。4.4.3試制件生產(chǎn)過程中設(shè)計(jì)質(zhì)量問題匯總反饋。保障部4.5.1所承擔(dān)的試制、試驗(yàn)專用樣件和通（借）用零部件的組織。4.5.2試制件組織過程中設(shè)計(jì)質(zhì)量問題匯總反饋。制 度 主 要 內(nèi) 容4.職責(zé)質(zhì)檢部4.6.1質(zhì)量策劃、零部件檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)及零部件質(zhì)量信息反饋

4、、零部件質(zhì)量整改結(jié)果的考核、驗(yàn)收。4.6.2試制、試驗(yàn)過程的參與。5.內(nèi)容及要求工藝路線的制定S缸F發(fā)后由工藝部按開發(fā)計(jì)劃及時(shí)編制產(chǎn)品開發(fā)零部件制作工藝路線，以及核定部分改進(jìn)產(chǎn)品自制件的工時(shí)和定額，將圖紙 連同工藝路線轉(zhuǎn)到保障部。產(chǎn)品試制、試驗(yàn)專用件的組織各有關(guān)單位根據(jù)各自的職責(zé)和產(chǎn)品開發(fā)專項(xiàng)計(jì)劃的要求，按時(shí)完成各自承擔(dān)的任務(wù)。5.2.1保障部、生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品試制圖紙和工藝路線的要求，及時(shí)完成專用件的米購布點(diǎn)和生產(chǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃積極安排供應(yīng)商和生產(chǎn)車間進(jìn)行專用件的制造和供應(yīng)組織。及時(shí)將專用件的布點(diǎn)和組織情況提報(bào)給產(chǎn)品部和總裝車間，便于過程協(xié)調(diào)控制及技術(shù)服務(wù)； 保障部、生產(chǎn)部（包括自制件車間）及

5、時(shí)將試制件組織和生產(chǎn)過程中的設(shè)計(jì)質(zhì)量問題匯總反饋給產(chǎn)品部，進(jìn)行備案登記后反饋相關(guān) 專業(yè)所（見附件十）。5.2.2產(chǎn)品部對(duì)零部件制造過程中反饋的設(shè)計(jì)問題分析、研究，制定整改方案（計(jì)劃），并將整改結(jié)果反饋各零部件制作單位（包括自制件車間）進(jìn)行確認(rèn)，直至問題全部關(guān)閉（見附件）。5.2.3生產(chǎn)部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃科下達(dá)的生產(chǎn)指令完成專用件的制作、涂裝，并按工藝路線的要求對(duì)產(chǎn)品樣件進(jìn)行轉(zhuǎn)交和辦理入庫，并做好標(biāo)識(shí)。5.2.4供應(yīng)商按“新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)協(xié)議”或保障部下達(dá)的米購計(jì)劃（或合同），按時(shí)完成專用件的制作。所有零部件經(jīng)檢驗(yàn)合格后，送交總裝車間辦理入庫手續(xù)。5.2.5總裝車間按照計(jì)劃和產(chǎn)品圖樣及技術(shù)要

6、求，負(fù)責(zé)完成對(duì)供應(yīng)商、生產(chǎn)車間送交的產(chǎn)品樣件進(jìn)行接收（合格品），并對(duì)樣件進(jìn)行規(guī)范管理。產(chǎn)品試制、試驗(yàn)通（借）用件的組織保障部、制造部按專項(xiàng)計(jì)劃要求進(jìn)行通（借）用零部件的組織并入物管庫，總裝車間按計(jì)劃提前5天從庫里領(lǐng)取。r需要涂裝的零部件由生產(chǎn)部專項(xiàng)安排計(jì)劃，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，送交總裝車間辦理入庫手續(xù)。零部件檢驗(yàn)5.5.1外協(xié)專用件檢驗(yàn)要求外協(xié)專用零部件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，合格后入總裝車間；必要時(shí)（如生產(chǎn)旺季）質(zhì)檢部應(yīng)派專人到總裝制車間現(xiàn)場檢驗(yàn)（總裝 車間內(nèi)檢員協(xié)助）。以保證試制樣機(jī)進(jìn)度。零部件檢驗(yàn)必須有檢驗(yàn)記錄，隨零部件入總裝車間。外協(xié)專用件經(jīng)檢驗(yàn)不合格，對(duì)難以確 認(rèn)的通知相關(guān)設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場判定，確定

7、回用、修復(fù)或重新制作，不得私自退回。5.5.2發(fā)動(dòng)機(jī)檢驗(yàn)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)完成后由質(zhì)檢人員出具檢驗(yàn)記錄，經(jīng)質(zhì)檢部部長審核后并反饋到產(chǎn)品部。5.5.3自制專用零部件檢驗(yàn)公司自制的試制零部件檢驗(yàn)由車間內(nèi)部控制，并做好檢驗(yàn)記錄（其部件中外協(xié)的零部件由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄反饋到所 需協(xié)作件的車間），并將所有檢驗(yàn)記錄（包括外協(xié)件檢驗(yàn)記錄）反饋到總裝車間。以上檢驗(yàn)流程詳見附件二。5.5.4所有正常生產(chǎn)用通（借）用零部件的檢驗(yàn)按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；直接送往總裝車間的通（借）用零部件必須經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格 （或蓋章確認(rèn)）。制 度 主 要 內(nèi) 容5.內(nèi)容及要求試制大綱的編制、下發(fā)所有試制項(xiàng)目，產(chǎn)品部必須在 S4

8、下發(fā)后試裝驗(yàn)證前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制試制大綱（見附件三），明確試裝驗(yàn)證要素。經(jīng)產(chǎn)品部部長審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)總裝車間。試制驗(yàn)證結(jié)果由總裝車間主任（或副主任）完成確認(rèn)，反饋相應(yīng)部門處理完成后交產(chǎn)品部 存檔。樣機(jī)試裝驗(yàn)證零部件到位后，由總裝車間按試制大綱和圖紙要求進(jìn)行樣機(jī)試裝，并對(duì)出現(xiàn)設(shè)計(jì)及零部件質(zhì)量問題的整改件進(jìn)行試裝驗(yàn)證，直至問題全部確認(rèn)解決?？傃b車間做好試制問題反饋記錄（見附件四），樣機(jī)試裝完成后3天內(nèi)反饋給相應(yīng)部門，同時(shí)完成試制驗(yàn)證書面總結(jié)報(bào)告（見附件九），反饋產(chǎn)品部確認(rèn)驗(yàn)證結(jié)果并存檔。驗(yàn)證期間，產(chǎn)品部負(fù)責(zé)裝配過程技術(shù)服務(wù)和設(shè)計(jì)問題處理、確認(rèn)，產(chǎn)品 部在接到試制反饋記錄 35天內(nèi)完成確認(rèn)，

9、并將確認(rèn)后記錄反饋總裝車間一份，原稿存檔備案。試裝驗(yàn)證過程問題的整改確認(rèn)樣機(jī)試制驗(yàn)證完成后，產(chǎn)品部將試制過程出現(xiàn)的所有問題及整改結(jié)果分類匯總，分別保障部和生產(chǎn)部（包括自制件車間）、質(zhì)檢部、工藝部分別進(jìn)行確認(rèn)（見附件）,將所有問題跟蹤閉環(huán)，并負(fù)責(zé)過程調(diào)度、檢查和考核。樣機(jī)驗(yàn)收樣機(jī)裝配、調(diào)試后，由總裝車間按樣機(jī)驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收報(bào)告。樣機(jī)評(píng)審樣機(jī)評(píng)審目的是確認(rèn)樣機(jī)產(chǎn)出技術(shù)狀態(tài)與是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書和總體布置方案的要求。評(píng)審依據(jù)是設(shè)計(jì)任務(wù)書、總體布置方案 及國家、行業(yè)、企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)。需提供的材料：試制問題反饋記錄、驗(yàn)收報(bào)告、樣機(jī)介紹等相關(guān)材料。樣機(jī)裝配完成 經(jīng)相關(guān)專業(yè)所確認(rèn)達(dá)到評(píng)

10、審狀態(tài)后，由相關(guān)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫評(píng)審申請，明確評(píng)審要素，經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到評(píng)審狀態(tài)后，由產(chǎn)品部下發(fā) 評(píng)審?fù)ㄖM織評(píng)審，評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審人員可繼續(xù)到總裝車間查看樣機(jī)，在2天內(nèi)將部門負(fù)責(zé)人簽字的評(píng)審意見單反饋產(chǎn)品部，產(chǎn)品部匯總形成評(píng)審報(bào)告（見附件五）下發(fā)。評(píng)審后的改進(jìn)總裝車間根據(jù)評(píng)審報(bào)告進(jìn)行樣機(jī)整改，產(chǎn)品部依據(jù)樣機(jī)評(píng)審報(bào)告，進(jìn)行問題確認(rèn)，并改進(jìn)設(shè)計(jì)圖樣。樣機(jī)試驗(yàn)（包括臺(tái)架試驗(yàn)、模擬試驗(yàn)及田間作業(yè)試驗(yàn)）樣機(jī)經(jīng)評(píng)審驗(yàn)收整改到位后，轉(zhuǎn)入樣機(jī)試驗(yàn)階段。不需要進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證的直接轉(zhuǎn)入A圖設(shè)計(jì)階段，在試制過程所有問題整改確認(rèn)關(guān)閉后直接下發(fā)試銷資源或產(chǎn)品資源。5.12.1編制試驗(yàn)大綱由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫試驗(yàn)大綱（見附件六）

11、，產(chǎn)品部部長和總裝車間主任審核、主管產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后原件交產(chǎn)品部存檔，并發(fā)放1份復(fù)印件到試制部門（車間）。5.12.2編制試驗(yàn)計(jì)劃由產(chǎn)品部依照試驗(yàn)大綱，制定合理可行的試驗(yàn)計(jì)劃，產(chǎn)品部部長審核，主管產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。具體見附件七：試驗(yàn)計(jì)劃模板。5.12.3相關(guān)單位應(yīng)依據(jù)各自的職責(zé)和產(chǎn)品試驗(yàn)計(jì)劃的要求在產(chǎn)品試驗(yàn)前做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，內(nèi)容包括：試驗(yàn)大綱的學(xué)習(xí)、樣機(jī)樣件狀 態(tài)確認(rèn)、維修及檢測工具準(zhǔn)備、試驗(yàn)地塊聯(lián)系確定等。5.12.4試驗(yàn)小組依據(jù)“試驗(yàn)大綱”和“試驗(yàn)計(jì)劃”進(jìn)行樣機(jī)試驗(yàn)，及時(shí)將試驗(yàn)過程出現(xiàn)的問題反饋產(chǎn)品部，并做好試驗(yàn)過程記錄， 試驗(yàn)完成后編制試驗(yàn)總結(jié)（若有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接參與的可不寫），期間質(zhì)量部可派

12、人參與試驗(yàn)過程。制 度 主 要 內(nèi) 容5.內(nèi)容及要求5.12.5產(chǎn)品部對(duì)試驗(yàn)過程反饋的問題進(jìn)行分析研究，制定整改方案（計(jì)劃），屬設(shè)計(jì)問題的A圖設(shè)計(jì)改進(jìn)時(shí)解決； 屬零部件質(zhì)量問題的反饋保障部或生產(chǎn)部，通知外協(xié)廠家（包括自制件車間）進(jìn)行整改，由質(zhì)管部對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行考核、驗(yàn)收。5.12.6編制試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)Z林 5天內(nèi)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制試驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品部部長審核、主管產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 原稿交產(chǎn)品部存檔， 復(fù)印件反饋試驗(yàn)部門 （車間）一份。具體見附件八：試驗(yàn)報(bào)告模板。試驗(yàn)綜合評(píng)審組織參加試驗(yàn)人員、產(chǎn)品部相關(guān)設(shè)計(jì)人員及技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)試驗(yàn)過程、結(jié)果等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，明確結(jié)論與要求。試制、試驗(yàn)過程信息反饋試制、試驗(yàn)

13、過程信息反饋按產(chǎn)品試制試驗(yàn)管理流程（見附件一）中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。詳見產(chǎn)品試制問題反饋記錄、試制件設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋表、試制過程問題整改確認(rèn)表。6.激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)試制、試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由產(chǎn)品部確認(rèn)為設(shè)計(jì)問題的意見為有效意見。屬結(jié)構(gòu)、尺寸、工藝等重大問題，必需進(jìn)行 重大設(shè)計(jì)改進(jìn)的為重大意見；屬結(jié)構(gòu)、工藝等一般缺陷或明顯的圖面錯(cuò)誤，不會(huì)引發(fā)重大質(zhì)量問題的為一般意見。對(duì)提出有效改進(jìn) 建議的個(gè)人（或部門）進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。6.1.1范圍：參與試制、試驗(yàn)的車間（部門）操作人員、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制與管理人員、疑難技術(shù)問題攻關(guān)的專業(yè)人員、有價(jià)值的改進(jìn)建 議提出人員（包括市場銷售、生產(chǎn)、工2、質(zhì)檢等部門）。6.1.2額度：一

14、般意見獎(jiǎng)勵(lì) 530兀/條，重大意見獎(jiǎng)勵(lì) 100200兀/條?？己朔步?jīng)過試制、試驗(yàn)驗(yàn)證的機(jī)型在批量生產(chǎn)時(shí)（或產(chǎn)品在市場上）出現(xiàn)質(zhì)量問題（事故），對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行考核。6.2.1在批量生產(chǎn)中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)質(zhì)量問題，試制問題反饋記錄中沒有的，一般問題罰試制部門（車間）50兀/項(xiàng)；重大問題罰試制部門（車間）100元/項(xiàng)。6.2.2在批量生產(chǎn)中出現(xiàn)的零部件設(shè)計(jì)質(zhì)量問題，零部件制作部門（包括自制件車間）在零部件制作及試制過程中沒有信息反饋的， 一般問題罰責(zé)任廠家（包括自制件車間）50兀/項(xiàng)；重大問題罰責(zé)任廠家（包括自制件車間）100兀/項(xiàng)。6.2.3在批量生產(chǎn)中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)質(zhì)量問題，試制部門（車間）及零部件制作部

15、門（包括自制件車間）有試制問題信息反饋的，一般問 題罰責(zé)任部門50兀/項(xiàng)（按規(guī)定落實(shí)到責(zé)任人），重大問題罰責(zé)任部門 100兀/項(xiàng)（按規(guī)定落實(shí)到責(zé)任人）。6.2.4產(chǎn)品在市場上出現(xiàn)的設(shè)計(jì)質(zhì)量問題，試制（試驗(yàn)）大綱項(xiàng)目內(nèi)容中沒有包含的，一般問題罰責(zé)任部門（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）50兀/項(xiàng)；重大問題罰責(zé)任部門（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）100元/項(xiàng)。6.2.5產(chǎn)品在市場上出現(xiàn)的設(shè)計(jì)質(zhì)量問題，試制（試驗(yàn)）大綱項(xiàng)目中已包含的， 沒有信息反饋記錄 （反饋記錄以產(chǎn)品部存檔為準(zhǔn)）的，一般問題罰試制（試驗(yàn)）組長 30元/項(xiàng)，操作人員10元/項(xiàng)；重大問題罰試制（試驗(yàn)）組長 60元/項(xiàng)，操作人員20元/項(xiàng)。6.2.6產(chǎn)品在市場上出現(xiàn)的設(shè)計(jì)

16、質(zhì)量問題，試制（試驗(yàn)）大綱項(xiàng)目已包含，有信息反饋記錄（反饋記錄以產(chǎn)品部存檔為準(zhǔn)）的，一般 問題罰責(zé)任專業(yè)所 50元/項(xiàng)（按規(guī)定落實(shí)到責(zé)任人）；重大問題罰責(zé)任專業(yè)所 100元/項(xiàng)（按規(guī)定落實(shí)到責(zé)任人）。附則與附件7.附則本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，由產(chǎn)品部編制并負(fù)責(zé)解釋。8.附件附件一 附件二 附件三 附件四 附件五 附件六 附件七 附件八 附件九 附件十 附件十 附件十二 附件十】產(chǎn)品試制試驗(yàn)管理流程；產(chǎn)品試制試驗(yàn)專用件檢驗(yàn)流程； 產(chǎn)品試制大綱；產(chǎn)品試制問題反饋記錄；樣機(jī)評(píng)審報(bào)告；試驗(yàn)大綱；試驗(yàn)計(jì)劃；試驗(yàn)報(bào)告；試制總結(jié)報(bào)告；試制件設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋表； 一：試制過程問題整改確認(rèn)表； 一： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)

17、審意見單； 三：產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告附 加 說 明本制度起草人袁振剛本制度審核人魏志松本制度審定人魯正宏本制度批準(zhǔn)人本制度提出部門產(chǎn)品部本制度歸口管理部門產(chǎn)品部I批準(zhǔn)時(shí)間X年X月X日下發(fā)時(shí)間X年X月X日n產(chǎn)品試制試驗(yàn)管理流程圖編 號(hào)共2頁 第1頁生效日期1、流程圖附件一產(chǎn)品部01S圖及技術(shù)文件下發(fā)05下發(fā)試制大綱工藝部保障部生產(chǎn)部質(zhì)檢部11圖樣改進(jìn)設(shè)計(jì)09制件質(zhì)量問題匯總反饋08制作過程問題反饋15試制問題備案登記 協(xié)調(diào)處理02工藝路線制定03零部件組織1F04零部件檢驗(yàn)總裝車間R106樣機(jī)裝配產(chǎn)品部07樣機(jī)評(píng)審16試制問 題確認(rèn)及改 進(jìn)方案制訂17A圖樣設(shè)計(jì)18工藝、工裝整改19試制生產(chǎn)過程及制

18、件問題整改確認(rèn)是否10設(shè)計(jì)問題反饋14試制問題反饋記 錄試制總結(jié)記錄13評(píng)審后整改結(jié)果判定R103:零部件組織包括專用零部件和通（借）用零部件；其中通（借）用零部件應(yīng)確?？傃b車間按計(jì)劃提前5天從倉儲(chǔ)部全部領(lǐng)取合格的零部件。04:通（借）用零部件的檢驗(yàn)按事業(yè)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；直接送往總裝車間的通（借）用零部件必須經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格（或蓋章確認(rèn)）。專用零部件檢驗(yàn)流程詳 見附件二。附件附件三：產(chǎn)品試制大綱（產(chǎn)品名稱欄）（文件名稱）XXXXXXXXXXXX機(jī)試制大綱（文件類別欄）編號(hào)編制審核批準(zhǔn)日期第一拖拉機(jī)股份有限公司收獲機(jī)械廠（文件名稱）X X機(jī)試制大綱編號(hào)共頁 第頁（主要內(nèi)容）1、 試制樣機(jī)技術(shù)狀態(tài)

19、介紹;2、 試制驗(yàn)證的目的及要求;3、 試制驗(yàn)證內(nèi)容與要點(diǎn)；4、 試制注意事項(xiàng)；5、 試制完成時(shí)間。附:試制驗(yàn)證要素明細(xì)表廳P驗(yàn)證項(xiàng)目 （具體到一級(jí)部件）驗(yàn)證內(nèi)容及要求驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人專業(yè)所確認(rèn)備注附件四：產(chǎn)品試制反饋記錄第一拖拉機(jī)股份有限公司收獲機(jī)械廠試制問題反饋及確認(rèn)記錄項(xiàng)目名稱：開發(fā)計(jì)劃編號(hào)：反饋部門：確認(rèn)部門：，己錄：編制：審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)：總 裝車間年 月 日產(chǎn)品試制問題反饋及確認(rèn)記錄在舁 廳P反饋部門意見確認(rèn)部門意見出現(xiàn)的問題現(xiàn)場處理辦法及建議原因分析改進(jìn)措施確認(rèn)人1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.試制完成時(shí)間:共 頁 第頁附件五：樣機(jī)評(píng)審報(bào)告樣機(jī)評(píng)審

20、報(bào)告項(xiàng)目名稱產(chǎn)品代號(hào)評(píng)審類別試制部門項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人評(píng)審時(shí)間地點(diǎn)會(huì)簽提供評(píng)審 資料評(píng)審要素主要內(nèi)容 及意見評(píng)審 結(jié)論評(píng)審組長：不同意見備忘錄在舁 廳P意見摘要評(píng)審人員參評(píng)人員第一拖拉機(jī)股份有限公司收獲機(jī)械廠附件六：試驗(yàn)大綱（產(chǎn)品名稱欄）（文件名稱）XXXXXXXXXXXX機(jī)試驗(yàn)大綱（文件類別欄）編號(hào)編制審核批準(zhǔn)日期（文件名稱）X X機(jī)試驗(yàn)大綱編號(hào)共頁 第頁（主要內(nèi)容）1、 試驗(yàn)項(xiàng)目名稱；2、 試驗(yàn)?zāi)康暮鸵螅?、 試驗(yàn)條件（環(huán)境條件、試驗(yàn)裝置、測試儀器設(shè)備等）；4、 試驗(yàn)方法、步驟和相應(yīng)記錄表格；5、 試驗(yàn)注意事項(xiàng)；6、 要求試驗(yàn)完成日期。附件七：試驗(yàn)計(jì)劃口通知試驗(yàn)計(jì)劃.00X 0XX 號(hào)要口報(bào)告

21、計(jì)劃表號(hào)：一拖收獲字2通報(bào)紀(jì)生效日期：1 .試驗(yàn)?zāi)康? .試驗(yàn)條件試驗(yàn)時(shí)間試驗(yàn)地點(diǎn)試驗(yàn)機(jī)型試驗(yàn)所用的工具及儀器3 .試驗(yàn)小組人員確定人員職責(zé)4 .試驗(yàn)工作要求5 .試驗(yàn)準(zhǔn)備工作安排及分工廳P工作內(nèi)容完成時(shí)間責(zé)任人責(zé)任單位6 .試驗(yàn)費(fèi)用預(yù)算人員補(bǔ)貼：按分公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。通訊費(fèi)用：按試驗(yàn)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用，憑收據(jù)實(shí)際報(bào)銷。/、可預(yù)見費(fèi)用（維修、傷病等）：視情況確定。油料費(fèi)用：按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷。7 .獎(jiǎng)罰考核按“農(nóng)業(yè)裝備技術(shù)中心質(zhì)量指標(biāo)細(xì)則”中相關(guān)條款進(jìn)行考核。批示：批準(zhǔn)審核擬文主送： 抄報(bào)： 抄送：發(fā)文日期：年 月 日批準(zhǔn)日期：年 月 日附件八：試驗(yàn)報(bào)告（產(chǎn)品名稱欄）（文件名稱）XXXXXXXXXX

22、XX機(jī)試驗(yàn)報(bào)告（文件類別欄）編號(hào)編制審核批準(zhǔn)日期（文件名稱）X X機(jī)試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)共頁 第頁（主要內(nèi)容）1、 試驗(yàn)項(xiàng)目及任務(wù)來源；2、 試驗(yàn)?zāi)康暮鸵螅?、 試驗(yàn)起止日期及地點(diǎn)；4、 試驗(yàn)條件（環(huán)境條件、試驗(yàn)裝置、測試儀器等）；5、 試驗(yàn)情況概述；6、 試驗(yàn)數(shù)據(jù)；7、 試驗(yàn)過程中所發(fā)生的問題及分析處理情況；8、 試驗(yàn)結(jié)論和建議。附件九：試制總結(jié)報(bào)告（產(chǎn)品名稱欄）（文件名稱）XXXXXXXXXXXX機(jī)試制總結(jié)（文件類別欄）編號(hào)編制審核批準(zhǔn)日期第一拖拉機(jī)股份有限公司收獲機(jī)械廠（文件名稱）X X機(jī)試制總結(jié)編號(hào)共頁 第頁（主要內(nèi)容）1 .試制產(chǎn)品性質(zhì)（產(chǎn)品：指全新開發(fā)產(chǎn)品、變型產(chǎn)品、品種拓展、結(jié)構(gòu)改進(jìn)產(chǎn)

23、品等； 產(chǎn)品圖樣狀態(tài)：指S圖試制狀態(tài)）；2 .試制時(shí)間、數(shù)量；3 .關(guān)鍵問題及解決過程；4 .產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件驗(yàn)證情況；5 .加工、裝配質(zhì)量情況；6 .試制結(jié)論；7 .改進(jìn)建議。附件十:試制件設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋表編制:審核:批準(zhǔn):序號(hào)零部件代號(hào)零部件名稱存在的問題或建議信息處理結(jié)果備注問題確認(rèn)處理意見審核批準(zhǔn)反饋單位:日期:注：“信息處理結(jié)果”和“備注”欄的內(nèi)容由專業(yè)研究所填寫，其它由反饋單位填寫。共頁第 頁附件十一：試制過程問題整改確認(rèn)表試制過程問題整改確認(rèn)表確認(rèn)內(nèi)容結(jié)果確認(rèn)人備注試制及零部件制作過程出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題反饋是否全面口是口否試制及零部件制作過程出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題是否已全部完成整改口是口否試制及零部件制作過程設(shè)計(jì)問題匯總廳P件號(hào)名稱問題描述原因分析及整改措施是否完成是否完成 裝機(jī)驗(yàn)證確認(rèn)人備注其它改進(jìn)建議：表一：（反饋產(chǎn)品部確認(rèn)）共 頁第 頁注：試制及零部件制作過程設(shè)計(jì)問題匯總表一頁不夠時(shí)，可增加附頁。試制過程問題整改確認(rèn)表表二：（反饋保障部，由外協(xié)廠家及自制件制作車間確認(rèn)）共 頁第 頁確認(rèn)內(nèi)容結(jié)果確認(rèn)人備注零部件制作及試制過程出現(xiàn)的設(shè)計(jì)、工藝、工裝及零部件質(zhì)量問題是 否已全部反饋口是口否零部件制作及試制過程出現(xiàn)的零部件質(zhì)量問題是否已全部完成整改口是口否零部件制作及試制過程零部件質(zhì)量問題匯總廳P件號(hào)名稱質(zhì)量問題描述原因分析及整改措施是否完成是否完成 檢驗(yàn)驗(yàn)證確認(rèn)人備注其它改