【寫(xiě)作范文2篇】公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

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2、提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職 能。二、20XX年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下:1、完善審計(jì)內(nèi)控制度，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類 型，準(zhǔn)備建立集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法、集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審 計(jì)辦法、集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法三項(xiàng)內(nèi)審制度。內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制 系統(tǒng)，20XX年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行 檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何

3、；評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是 否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán) 節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的 提出審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn) 行。通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)制 度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn) （而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo) 準(zhǔn)），因此，費(fèi)用開(kāi)支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使 之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性

4、文件。2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（預(yù)算執(zhí)行）審計(jì)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并 予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提 高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加 強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要 與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng) 營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán) 公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審

5、計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中 經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)（年度審計(jì)、半年度審計(jì)）:通過(guò)對(duì)下屬企業(yè)20XX年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考 核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。通過(guò)對(duì)20XX年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程與內(nèi)控管理中存 在問(wèn)題，敦促其糾正問(wèn)題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團(tuán) 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。結(jié)合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行 收入合同審計(jì)集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算, 禁設(shè)XX,因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部 入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有

6、效進(jìn)行審計(jì)。 在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核， 并在ERPx）實(shí)行預(yù)算控制，因此，對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、 原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法 性。 工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有 資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、 竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。三、依照審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反 饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情 況的檢查。

7、1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì) 意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到 查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通, 將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì) 量。1、20XX年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng)，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo) 未能全部落實(shí)，20XX年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì) 人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使

8、管理有制度，審計(jì)有依據(jù), 處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例， 或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè) XX、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解 內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工 作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。4、通過(guò)審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴 求、解決問(wèn)題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。5、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等, 不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需

9、要。大學(xué)學(xué)生會(huì)文藝部工作計(jì)劃范本開(kāi)頭；對(duì)于文藝又是一個(gè)新的學(xué)期，新的開(kāi)始，我們迎來(lái)了新的挑戰(zhàn)和新的機(jī)遇XX。部的組建，以及本學(xué)期工作的開(kāi)展，我們信心 XX。今年，文藝部將以 穩(wěn)中求進(jìn)、 突破創(chuàng)新、精益求精”為統(tǒng)一工作戰(zhàn)略目標(biāo)，以一種團(tuán)結(jié)求實(shí)的工作作風(fēng)，奮發(fā) 向上的工作精神，完善文藝部的組織體系和運(yùn)行機(jī)制，提高本部成員的綜合素 質(zhì)和工作能力，努力使本學(xué)期我部的工作有特色、有影響、有效果。本學(xué)期我 部將積極響應(yīng)號(hào)召，根據(jù)學(xué)校以及學(xué)院的工作要求和指示，積極開(kāi)展工作，爭(zhēng) 取在本學(xué)期有新的突破，特制定工作計(jì)劃如下：一.招新工作本學(xué)期每個(gè)部門又迎來(lái)了一年一度的招新，當(dāng)然我們部也要把招新工作當(dāng) 作本學(xué)年工作

10、的重中之重，因?yàn)椴块T新成員直接關(guān)系到本部的發(fā)展，我們部選 人依然遵循要適應(yīng)本部發(fā)展的原則，人員所具有的特點(diǎn)要和文藝部的工作性質(zhì) 緊密相連，在三輪面試過(guò)程中我們會(huì)嚴(yán)密把關(guān)，在提問(wèn)時(shí)盡可能多的發(fā)現(xiàn)新生 的個(gè)人特點(diǎn)，總之，招新是關(guān)鍵的，我們會(huì)盡全力把招新工作做得更好。二活動(dòng)計(jì)劃校園歌手大賽”是院文藝部的招牌活動(dòng)，這學(xué)期把校園歌手大賽做的更新 穎，更出彩，更成功是我們的目標(biāo)，我們將憑借文藝部新成員這股力量給歌手 大賽增添更多活力，更多亮點(diǎn)，歌手大賽的大致流程依然遵循以往的流程，初 步定于一月中旬初賽下旬決賽，不會(huì)有太大的變化，但在選手的選拔及比賽 的流程上我們將采取一系列的創(chuàng)新措施，例如：我們將會(huì)采取

11、現(xiàn)場(chǎng)淘汰制，以 及pk環(huán)節(jié)等給大家?guī)?lái)新的視覺(jué)享受，這個(gè)活動(dòng)將提供給大一新生及在校老生 一個(gè)純粹的平臺(tái)，以展示同學(xué)們的多才多藝，同時(shí)也豐富了同學(xué)們的大學(xué)生 活。三.元旦游園一年一度的元旦游園晚會(huì)也是我們工作的重點(diǎn)，改進(jìn)以往活動(dòng)形式，注入 新的活動(dòng)形式將成為我們這次辦活動(dòng)的重點(diǎn)，元旦游園作為我院的特色活動(dòng)，XX服務(wù)。以游戲?yàn)橹饕问?，旨在新年到?lái)之際，為我院學(xué)生提供娛樂(lè)休閑的活動(dòng)平臺(tái)。 我們文藝部與其他部門合作開(kāi)展今年的游園活動(dòng)，但不同的是，我們?cè)谟螒蛏?將做出更多的創(chuàng)新，以及吸取過(guò)去的不足，盡努力將本次游園活動(dòng)做好，不管 什么活動(dòng)，我們文藝部都會(huì)全心全意去做得更好，為四做好本部?jī)?nèi)部建設(shè)工作新穎的工作進(jìn)一步加強(qiáng)倡導(dǎo)本部成員不斷汲取新的思路與活動(dòng)形式，培養(yǎng)個(gè)人活躍、 方式，從而才能在所參與組織的活動(dòng)中搞出活躍氛圍。除此之外, 與文藝部各個(gè)成員的交流，以增強(qiáng)本部?jī)?nèi)部凝聚力。五增強(qiáng)與其它部門的溝通在下半學(xué)期特別是對(duì)于文藝部不是一個(gè)獨(dú)立的整體，而是院學(xué)生會(huì)的一