大宗原材料管理制度

1、大宗原材料管理規(guī)定1 目的為進一步規(guī)范大宗原料的管理，加強對大宗原料各環(huán)節(jié)的控制，盡可能地 減少資金占壓，降低倉儲管理成本，更好地提供優(yōu)質迅速的服務，提高物資管 理水平，特制定本制度。2 適用范圍適用于大宗原料的管理。3 職責3.1 物管科負責大宗原料的卸車、保管、標識、防護、安全、結賬、盤庫、 保管人員的培訓、相關制度的編制和相關條款執(zhí)行情況的檢查落實、保管賬與 財務賬的核對工作。3.2 財務科負責做好與原料保管賬的核對工作。3.3 質檢部門負責大宗原料的檢驗。3.4 物管科負責進出廠物資的計量管理。3.5 生產車間根據物管科保管人員指定的貨位領用物資。4 進廠原料的驗收入庫、儲存管理4.1

2、 大宗原料入庫時，保管員必須認真核對入庫單據及隨貨同行單據，確認 符合要求方可收貨。不按規(guī)定核對單據，一次對責任人罰款10 元，造成不良后果的，罰款 20-100 元。4.2 收貨時，保管員應按照產地、品牌進行分類，指定碼放地點、碼放規(guī) 格，卸車前與卸車人員、司機共同確認原來垛位的數(shù)量，保管員按照標準要求 監(jiān)督碼放質量、卸車安全、現(xiàn)場衛(wèi)生。收貨分類不明確、不能達到三方點數(shù)一 項次對責任保管罰款 10元，卸車人員不按規(guī)定點數(shù)一次罰款 10 元，碼垛質量 差一次罰款 2050 元，碼垛錯誤一次罰款 30 元。4.3 保管按照同品種的入廠排號順序進行收貨，保管、卸車人員要語言文 明、著裝規(guī)范，做到服

3、務熱情，態(tài)度和藹，嚴禁索取錢物及刁難運輸客戶。不 按排號順序的原則收貨，一次對責任保管罰款 20 元；出現(xiàn)客戶反饋的服務質量 問題，經落實情況屬實，一次對責任人罰款 20-100 元；出現(xiàn)向客戶索取錢物， 對責任人處以索要財物 10 倍的罰款。4.4 收貨時，發(fā)現(xiàn)的爛件、濕件及時向科內反映，進行處理后再收貨，卸車 人員隨身攜帶扎口繩，對于卸車過程中產生的爛件、開口件及時扎上碼垛，卸 完車后，保管清點數(shù)量，簽入庫單據時必須注明收貨貨位、實收數(shù)量、濕件、 爛件數(shù)量、卸車班組、收貨人等，字跡端正清晰，具有可追溯性。收貨數(shù)量不 準確，一次對責任保管罰款 30 元，如果與車主出現(xiàn)數(shù)量爭議進行倒垛，是碼垛

4、 錯誤對碼垛人員罰款 30 元，并且倒垛產生的費用自負，倒垛確認不是我方錯 誤，倒垛費用由運輸方支付。簽字漏項、錯誤、不清晰，一項次對責任保管罰 款 10 元，不按要求處理爛件、濕件一次對責任人罰款 10 元。4.5 卸完貨后，卸車人員負責清掃干凈車廂內的原料，車廂內清掃不徹底， 一次對責任人罰款 20 元。4.6 保管在監(jiān)督卸車時，發(fā)現(xiàn)質量異常，及時通知質檢部門檢驗；煤卸車前 通知質檢部門取樣、標磅。當班必須準確無誤地向質監(jiān)部門報檢，報檢數(shù)據不 準確、不及時，按大宗進廠物資質量控制辦法有關條款進行考核。4.7 貨物收完后保管員應及時監(jiān)督有關人員清理碼放現(xiàn)場，要求無雜物、爛 袋、落地肥，后方可

5、離開現(xiàn)場。卸車現(xiàn)場清理不干凈，一次對責任人罰款 10 元。4.8 每收完一個垛后，保管必須在所收貨垛位上標明所收排數(shù)、噸數(shù)。不按 規(guī)定做標記，一項次對責任保管罰款 20 元。4.9 收完貨后，認真匯總收貨單據，下班前更改入庫標識，填寫收貨記錄， 必須詳細注明收貨品種、數(shù)量、貨位。標識的標注與更改要求，依據原料、 成品標識標注管理規(guī)定執(zhí)行。4.10 各原料責任保管對所負責的原料每月盤點一次，保證庫存的準確性。 不按時盤點一次對責任保管罰款 20 元，盤點后未及時記錄對責任保管罰款 10元，負責的原料庫存出現(xiàn)偏差，視情節(jié)嚴重程度對責任保管處以20-200 元的罰款。4.11 卸車人員對所負責的責任

6、垛位做好維護保養(yǎng)、衛(wèi)生清理，苫蓋垛位達 到防風、防雨、防曬的要求，責任垛位出現(xiàn)維護不到位、垛位有積水的現(xiàn)象， 一次對責任人罰款 20-50 元，風雨天氣出現(xiàn)責任垛位刮開，一次對責任人罰款 50-100元，責任垛位的原料出現(xiàn)損失根據嚴重程度進行處罰。4.12 物管科對入庫產品的管理：碼放整齊劃一、橫豎成方、堆垛間要留有不小于 0.75m 的信道。4.13 在原料入庫中各個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，因保管監(jiān)督不到位，對保管一律實行 30的掛罰，科長或其它職能部門檢查發(fā)現(xiàn)的，對工段長掛罰20，凡是保管主動處理或向領導匯報處理的，不再對保管進行處罰。5 大宗原料的出庫5.1 領用磷酸一銨、氯化鉀（非標準件貨物進廠

7、時按實際過磅數(shù)入庫的）等 袋裝原料時，出庫時以計量科過磅為準，標準件按保管清點的數(shù)量出具數(shù)據。 車間按物管科指定貨位，有秩序規(guī)則的領用，出庫單必須由當班值班長簽字、 保管員簽字認可后轉交物管科。確認上班所剩原料，拉料組長與10 元。5.2 保管接班后與車間拉料班長共同點料，責任保管不能共同點料，分別對責任人罰款如車間需使用后進的原料或需更 夜間找夜間值班人員簽字），5.3 保管給車間點料掌握先進先出的原則， 換其它垛位，必須由物管科長簽字后方可使用 特殊情況由物管科長向上級領導匯報解決。不堅持原料發(fā)放的原則，一次對責 任保管罰款 20 元。5.4 點料時，對領料人員指明拉料貨位。拉料人員不按保

8、管指定的垛位拉 料，對責任人一次罰款 30 元，保管明知亂拉料既不處理也不匯報，一次對保管 罰款 30 元，影響車間工藝的，從重進行處理。5.5 在發(fā)貨過程中，保管隨時督促領料人員清理拉料現(xiàn)場衛(wèi)生，車間開垛后 的篷布、塑料布不允許向里卷，要成方向上拉，纜繩、護墊隨用隨撤，用完的 垛位，保管監(jiān)督車間拉料人員把撤下來的篷布迭放整齊，塑料布和纜繩隨時放 在指定位置，壓墩擺放規(guī)范。拉料現(xiàn)場不清潔，一項次對責任人罰款 10 元，出 現(xiàn)拉料垛位苫蓋物向里卷、不按要求存放，一次對責任人罰款 20-50 元。5.6 交班時仔細清點各種原料，對現(xiàn)場衛(wèi)生、安全進行檢查，符合標準才能 出具車間消耗單據。當班保管要保

9、證出庫數(shù)據的準確性，原料出庫數(shù)量不準 確，一次對責任保管罰款 10 元，造成嚴重后果的重罰。交班衛(wèi)生、安全不符合 標準，一次對責任保管罰款 10 元；接班保管不認真，對交班的問題檢查不到 位，一次對責任保管罰款 10 元，并對接班時發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理。5.7 交班時各種記錄，交接班時存在的問題必須如實填寫，否則一次對責任 人罰款 10 元。5.8 保管對原料出庫匯總后，更改標識，標識要清晰、準確，不得缺項、漏 項。更改出現(xiàn)錯誤一項次對責任保管罰款 10 元。5.9 風雨天氣拉料人員及時對拉料垛位進行苫蓋，協(xié)助苫蓋貨場其它刮開或 鼓起的垛位。不按保管要求苫蓋，一次對責任班組罰款 50 元，出

10、現(xiàn)損失重罰， 如積極配合苫蓋拉料以外的其它垛位，一次對責任班組獎勵 50-100 元，獎勵值 班長 10-30 元。5.10 在原料出庫中各個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，因保管監(jiān)督不到位，對 保管一律實行 30的掛罰，科長或其它職能部門檢查發(fā)現(xiàn)的，對工段長掛罰 20，因拉料班組出現(xiàn)的問題，一律掛罰車間值班長或上料組長20，凡是保管主動處理或向領導匯報處理的，不再對保管進行處罰。6 進入責任區(qū)車輛的管理6.1 凡進入物管科責任區(qū)的運輸車輛司機不遵守安全規(guī)定，一次對責任人罰 款 30 100 元。6.2 運輸司機要按照保管指定的貨位?？寇囕v，保管未通知就私自進入貨臺 或原料庫的，一次對司機處以 30100 元的

11、罰款。6.3 運輸司機在責任區(qū)亂扔雜物、車輛漏油，一次對責任人罰款 10-50元， 違章違紀、吸煙、酒后駕駛、言語不禮貌、強行加號、不聽保管安排等，一次 對責任人罰款 50200 元。6.4 車輛在責任區(qū)損壞門、墻、欄桿、蓋板等公共設施，運輸司機包賠損 失；掛爛原料袋按 10 元/袋進行處理，掛爛篷布，視掛爛的部位、程度，對其 罰款 50 1000 元。6.5 凡在責任區(qū)逗留的車輛，如因當時不能卸車，司機應按照要求苫蓋車上 的物資，否則一次罰款 50 元，出現(xiàn)濕損按照濕損的件數(shù)包賠損失。6.6 卸車時出現(xiàn)的爛件，如隨貨同行單據上未注明，按一件10元對運輸司機進行處罰，如果爛件的重量不足，收貨保

12、管在單據中注明所收爛件的重量。6.7 當班的保管負責對進入責任區(qū)的運輸車輛進行監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定 的現(xiàn)象及時向科內反映，車輛司機違規(guī)而當班保管不能發(fā)現(xiàn)的，一次對責任保 管罰款 10100 元，如發(fā)現(xiàn)后不匯報、不處理，對責任保管按重大違紀處理， 一次罰款 100200 元。對積極匯報、主動處理違規(guī)行為的責任人進行嘉獎。7 各種賬物、記錄、報表管理規(guī)定（本條款適用于物管科所有崗位人員），7.1 物資出入庫要及時記賬，做到日清月結、賬賬相符、賬物相符。入賬不 及時對責任人罰款 10-20 元，影響結賬對責任人罰款 20-50 元，賬、卡、物不相 符，對責任人罰款 10-50 元，白條出庫對責任保

13、管下崗處理。7.2 各種報表要及時，做到字跡端正、準確無誤，字跡不規(guī)范，一次對責任 人罰款 5 元；報送不及時、漏項、數(shù)據不準確，一項次對責任人罰款 10 元；造 成影響的，一次罰款 20-50 元。7.3 各種記錄要齊全、切合實際，做到清晰可辨，具有可追溯性，嚴禁弄虛 作假，敷衍了事。記錄不齊全，一次對責任人罰款 10 元；記錄不實際，弄虛作 假，一次對責任人罰款 20-100 元。8 垛位巡查的管理8.1 巡查人必須對所有垛位進行巡查，檢查篷布苫蓋是否整齊、牢固，有無 漏雨、兜水、曝曬現(xiàn)象，垛位排水是否暢通，衛(wèi)生是否符合要求，并把巡查情 況如實記錄，不按規(guī)定執(zhí)行每次至少罰款 10 元。10 元。8.2 巡查中發(fā)現(xiàn)的問題及時落實到垛位負責人，讓其進行整改，必須把整改 情況填入巡查記錄表內，不按規(guī)定執(zhí)行每次至少罰款8.3 正常情況下每天應由專人巡查一次，陰雨天隨時巡查，陰雨過后及時巡 查，如有情況及時整改，不按規(guī)定執(zhí)行每次至少罰款 20 元。20 元。8.4 當班巡查保管負責記錄、落實，由工段長抽查驗證，貨場管理員負責對 垛位巡查及整改情況進行考核、驗收，風雨天氣（中雨以上含中雨、風力四級 以上時）貨場管理員（或工段長），與當班保管、裝卸、拉料人員結合，組織 人員進行巡