2008內(nèi)控流程修訂對(duì)照表--13-1安全環(huán)保業(yè)務(wù)流程修訂對(duì)照表(doc)

1、.“13.1安全環(huán)保業(yè)務(wù)流程”修訂對(duì)照表原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1.1安全環(huán)保部根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂完善安全環(huán)保責(zé)任制。1.2分（子）公司安全環(huán)保部門(mén)根據(jù)股份公司安全環(huán)保責(zé)任制組織制定全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。1.3分（子）公司要與股份公司簽訂安全環(huán)保責(zé)任書(shū)，并落實(shí)、分解股份公司下達(dá)的年度安全環(huán)保考核指標(biāo)，層層簽訂安全環(huán)保責(zé)任書(shū)。2.1股份公司和分（子）公司制定年度安全環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人事部門(mén)備案，有效開(kāi)展安全環(huán)保教育培訓(xùn)工作，提高員工安全環(huán)保意識(shí)和自我保護(hù)能力，減少和避免“三違”行為。3.2安全環(huán)保部組織安全環(huán)保督查員對(duì)各分（子）公司進(jìn)行督查指導(dǎo)，并出具督查報(bào)告。3.3安全環(huán)保

2、部根據(jù)實(shí)際要求，組織開(kāi)展專項(xiàng)檢查、節(jié)前檢查，并出具檢查報(bào)告。4.1分（子）公司安全環(huán)保部門(mén)組織排查事故隱患，按事故隱患治理項(xiàng)目管理規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)估，在每年910月間編制隱患治理項(xiàng)目及投資計(jì)劃報(bào)安全環(huán)保部。4.3分（子）公司須按事故隱患治理項(xiàng)目管理規(guī)定的要求對(duì)隱患治理項(xiàng)目實(shí)施管理，明確分級(jí)監(jiān)管責(zé)任，落實(shí)“四定”，按月填寫(xiě)中國(guó)石化事故隱患治理項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)分管經(jīng)理審核確認(rèn)后報(bào)安全環(huán)保部。按時(shí)完成治理任務(wù)，及時(shí)消除隱患和實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。5.1分（子）公司安全環(huán)保部門(mén)加強(qiáng)環(huán)境污染監(jiān)測(cè)工作，分析研究監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，經(jīng)分管經(jīng)理審核后，至少每季度（煉化分（子）公司按月度）向安全環(huán)保部報(bào)環(huán)保統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5.

3、2分（子）公司對(duì)職業(yè)病危害作業(yè)崗位按規(guī)定設(shè)檢測(cè)點(diǎn)，檢測(cè)周期應(yīng)符合國(guó)家、地方有關(guān)規(guī)定。經(jīng)分管經(jīng)理審核后，每季度按時(shí)上報(bào)工作場(chǎng)所監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表，建立健全作業(yè)環(huán)境檢測(cè)檔案。8.2分（子）公司發(fā)生股份公司級(jí)一般事故，由其安全環(huán)保部門(mén)依據(jù)事故調(diào)查結(jié)論，按照事故處理“四不放過(guò)”原則和本公司的安全生產(chǎn)事故行政責(zé)任追究規(guī)定，及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)事故有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位提出問(wèn)責(zé)處理建議，逐級(jí)審批后上報(bào)安全環(huán)保部。安全環(huán)保部會(huì)同人事部等相關(guān)部門(mén)研究后提出處理建議。9. 查勘理賠9.1分（子）公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)石油化工總公司安全生產(chǎn)保證基金管理辦法，按規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和用途，準(zhǔn)確計(jì)提、及時(shí)上繳、正確掌握使用安?；?。

4、9.3安全環(huán)保部組織對(duì)分（子）公司計(jì)提、上繳安保金工作及安保基金返回款的使用情況進(jìn)行抽查。9.4發(fā)生重特大事故或嚴(yán)重自然災(zāi)害給分（子）公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，根據(jù)賠償細(xì)則及財(cái)產(chǎn)巨災(zāi)保險(xiǎn)協(xié)議規(guī)定，安全環(huán)保部要迅速組織有關(guān)專家趕赴事故或?yàn)?zāi)害現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查勘理賠工作，幫助受災(zāi)分（子）公司盡快恢復(fù)生產(chǎn)生活，減少經(jīng)濟(jì)損失。三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1.1安全環(huán)保部根據(jù)實(shí)際及時(shí)修訂完善安全環(huán)保責(zé)任制，下達(dá)股份公司年度安全環(huán)?？己酥笜?biāo)，與分（子）公司簽訂安全環(huán)保責(zé)任書(shū)。1.2分（子）公司安全環(huán)保部門(mén)根據(jù)股份公司安全環(huán)保責(zé)任制，組織制定全員安全生產(chǎn)環(huán)保責(zé)任制，落實(shí)、分解股份公司下達(dá)的年度安全環(huán)?？己酥笜?biāo)，層層簽訂安

5、全環(huán)保責(zé)任書(shū)。2.1股份公司和分（子）公司制定年度安全環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人事部門(mén)備案，有效開(kāi)展安全環(huán)保教育培訓(xùn)工作，形成培訓(xùn)記錄和總結(jié)。3.2安全環(huán)保部根據(jù)實(shí)際，組織開(kāi)展督查、專項(xiàng)檢查、節(jié)前檢查，并出具檢查報(bào)告，督促分（子）公司制定存在問(wèn)題的整改措施，明確整改期限。4.1分（子）公司安全環(huán)保部門(mén)組織排查事故隱患，按事故隱患治理項(xiàng)目管理規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)估，在每年610月間編制下一年度隱患治理項(xiàng)目及投資計(jì)劃報(bào)安全環(huán)保部。4.3分（子）公司須按下達(dá)的隱患項(xiàng)目投資補(bǔ)助計(jì)劃和事故隱患治理項(xiàng)目管理規(guī)定的要求對(duì)隱患治理項(xiàng)目實(shí)施管理，明確分級(jí)監(jiān)管責(zé)任，落實(shí)“四定”，按月填寫(xiě)中國(guó)石化事故隱患治理項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì)表，

6、經(jīng)分管經(jīng)理審核確認(rèn)后報(bào)安全環(huán)保部。按時(shí)完成治理任務(wù)，及時(shí)消除隱患和實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。5.1分（子）公司安全環(huán)保部門(mén)加強(qiáng)環(huán)境污染監(jiān)測(cè)和節(jié)水管理工作，分析研究監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，經(jīng)分管經(jīng)理審核后，至少每季度（煉化分（子）公司按月度）向安全環(huán)保部報(bào)環(huán)保、節(jié)水統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5.2分（子）公司對(duì)職業(yè)病危害作業(yè)崗位按規(guī)定設(shè)檢測(cè)點(diǎn)，檢測(cè)周期應(yīng)符合國(guó)家、地方和股份公司有關(guān)規(guī)定。經(jīng)分管經(jīng)理審核后，每季度按時(shí)上報(bào)工作場(chǎng)所監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表。建立健全作業(yè)環(huán)境檢測(cè)檔案。5.3分（子）公司對(duì)接觸職業(yè)危害的職工按健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行職業(yè)性健康體檢。8.2分（子）公司發(fā)生股份公司級(jí)一般事故，由其安全環(huán)保部門(mén)依據(jù)事故調(diào)查結(jié)論，按照事故處理“四不放過(guò)”原則和本公司的安全生產(chǎn)事故行政責(zé)任追究規(guī)定，及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)事故有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位提出問(wèn)責(zé)處理建議，逐級(jí)審批后上報(bào)安全環(huán)保部備案。安全環(huán)保部會(huì)同人事部等相關(guān)部門(mén)研究后提出處理意見(jiàn)。9. 安保基金9.1分（子）公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)石油化工總公司安全生產(chǎn)保證基金管理辦法，按規(guī)定的范圍和、標(biāo)準(zhǔn)和用途，準(zhǔn)