劉氏糧油銷售有限公司管理制度

1、劉氏糧油銷售有限公司管理制度為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益。根據(jù)國家有關(guān)法律，法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。二、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性，創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營，管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。三、 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)，提高員工的全體素質(zhì)和水平。造就一支思想新，作風(fēng)硬，業(yè)務(wù)強，技術(shù)精的員工隊伍。四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。五、公司實行“崗薪制”的分

2、配制度，為員工提供收入和福利保證。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇，公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤，考核制度。評先樹先，對做出貢獻者予以表彰和獎勵。六、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟。發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。七、每位員工都必須要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任心。要樂于聽取他人意見和批評，服從領(lǐng)導(dǎo)，以禮待人，在工作中必須自覺維護本公司的良好形象和聲譽。八、 嚴守公司的商業(yè)秘密。商業(yè)秘密指不為公眾所知道，能為公司帶來經(jīng)濟利益，具有實用性的經(jīng)營信息（如: 客戶資料。商品進貨渠道。價格體

3、系，物流，庫存，銷售策略，公司的下一步計劃，人員管理結(jié)構(gòu)等）。如有違反者公司將根據(jù)實際損失保留向違反規(guī)定的人員追償實際損失的權(quán)利。九、保證不從其他渠道購進其他產(chǎn)品摻入公司的產(chǎn)品中牟利及損害公司形象。如 有此類現(xiàn)象發(fā)生造成的一切后果，誰違反誰負責(zé)。公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。十、在平時或工作中給公司造成的經(jīng)濟損失由當(dāng)事人自行負責(zé)賠償。十一、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。十二、不得私自拿出公司任何東西私用或變賣。一旦發(fā)現(xiàn)將追究其責(zé)任，并解除勞動合同。十三、在離職之前，首先辦理移交手續(xù)，要求逐項核實點收無誤，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認，方可移交。分則

4、：一、新員工招聘及員工離職辦法通過報紙、電臺、人才（勞動力）市場、張貼廣告、熟人介紹等方式招聘。新招人員要求：能吃苦耐勞、口齒清晰，聽從指揮，無不良嗜好。提供本公司所需的身份、學(xué)歷、資格證等相關(guān)材料復(fù)印件。公司依據(jù)崗位來決定招聘人員錄用條件。培訓(xùn)內(nèi)容：講解產(chǎn)品知識、公司背景、工作內(nèi)容；經(jīng)驗豐富的業(yè)務(wù)員講解銷售技巧；老業(yè)務(wù)員傳幫帶3 天（具體培訓(xùn)計劃及內(nèi)容按實際狀況定）并簽署試工聲明。員工離職：提前一個月提交辭職書，交接好所有公司物品，文件，票據(jù)等，傳幫帶新員工七個工作日。二、業(yè)務(wù)員工作制度上班后公司要給業(yè)務(wù)員提供以下物品、證件等：（一） 銷售證明文件：營業(yè)執(zhí)照、 稅務(wù)登記證、 生產(chǎn)許可證、 衛(wèi)

5、生許可證 、 價格表；（二）終端日報表、客戶數(shù)據(jù)表、筆記本、筆；（三）名片；（四）產(chǎn)品樣品、傳單和招貼畫。（五）從事本職工作所需的其他材料。日常管理（一）出勤：每周六天工作制。（二）每天早晨參加晨會，晨會由主管或經(jīng)理主持不參加晨會一次扣工資5元。內(nèi)容是：匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷；洽談成功了幾家；有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什么地方；預(yù)計會成功幾家（三）依公司安排，分區(qū)銷售不得越界、統(tǒng)一價格不得抬高或降低、有效地張貼和散發(fā)傳單、出發(fā)前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。（四）參加每周例會和每月工作會，總結(jié)前段工作情況，提出下段工作的問題和工作建議，改進工作。工作任務(wù)

6、（一）按時按量完成分管區(qū)域的銷售任務(wù)；（二）熟記產(chǎn)品知識、行業(yè)知識，了解公司基本情況；掌握公司產(chǎn)品口碑宣傳數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。（三）高質(zhì)量地做好終端工作：I 、做好分管區(qū)域終端定員；2、做好分管區(qū)域終端拜訪工作。按規(guī)定，每周拜訪頻率：轄內(nèi)A 類店為 3次以上；B類店為2次以上；C類店為1次以上。3、開展公關(guān)營銷，負責(zé)轄區(qū)終端禮物派送，與終端客戶建立良好關(guān)系；4、做好培訓(xùn)工作，擴大公司產(chǎn)品的影響力；5、建立終端檔案，檔案建立不完全或者不及時第一次檢查警告，以后每發(fā)現(xiàn)一次罰款5 元 /次。（四）組織、參與各項促銷活動；（五）參與培訓(xùn)、指導(dǎo)和管理、考核促銷員；（六）

7、做好日常基礎(chǔ)工作，包括工作日志、各類報表如檢查發(fā)現(xiàn)沒按時上交報表一次罰款5 元；（七）處理消費者投訴；（八）及時了解市場動態(tài)，特別是競爭品牌動向，提出合理化建議；（九）參與公司各項業(yè)務(wù)、文化活動。開發(fā)和維護工作，管好終端用品。銷售制度為規(guī)范公司銷售業(yè)務(wù)，制定以下特別規(guī)定：II 、銷售人員在工作時間內(nèi)不得兼職，如違反經(jīng)查實給予警告，并扣除當(dāng)月績效， 拒不改正，公司有權(quán)予以辭退，并將相關(guān)情況如實記錄在員工人事檔案上；兼職活動對公司造成損失的，將視情節(jié)嚴重程度追究其法律責(zé)任。對銷售人員工作業(yè)績實行公示制度，對連續(xù)3 個月完不成銷售指標(biāo)的實行轉(zhuǎn)崗或淘汰制度。2、銷售人員必須嚴格按公司規(guī)定的銷售價格進行

8、銷售，如需調(diào)整價格進行銷售的，須經(jīng)總經(jīng)理審批通過后才能執(zhí)行，擅自調(diào)整價格給客戶的業(yè)務(wù)員將補回價格差額給公司。3、銷售人員必須嚴格按公司規(guī)定的銷售區(qū)域或指定的商業(yè)客戶進行銷售。如有超出規(guī)定區(qū)域或公司指定的商業(yè)客戶，要報總經(jīng)理審核，經(jīng)銷售總監(jiān)審批。4、銷售人員必須嚴格按照公司審定的資信期天數(shù)、資信額度執(zhí)行。沒有經(jīng)過公司審定的資信天數(shù)和資信額度所產(chǎn)生的損失由業(yè)務(wù)員獨自承擔(dān)。. 超資信期審批權(quán)限（須向本公司備案）超資信期5 天以內(nèi)，由銷售經(jīng)理審批；超信用期5 天以上、 10 天以內(nèi)，由總經(jīng)理審批。商業(yè)客戶：金城江區(qū)域內(nèi)超資信期3 天以內(nèi)，銷售經(jīng)理審批；超信用期3 天以上、 10天以內(nèi)，由總經(jīng)理審批；外

9、圍區(qū)域均由銷售總監(jiān)直接審批。超資信額度審批權(quán)限終端、 批發(fā)客戶：超資信額度500 元以內(nèi)， 由銷售經(jīng)理審批；超資信額度500元以上、2000元以上，銷售總監(jiān)（或授權(quán)資信專員）審批5、新增客戶的管理定義：新客戶是指與公司第一次發(fā)生銷售業(yè)務(wù)往來的客戶，或與公司終止銷售業(yè)務(wù)往來達半年以上又重新發(fā)生業(yè)務(wù)往來的客戶。（ 注：更名客戶不屬于新增客戶，但要書面上交更名報告給市場部）管理辦法：新增客戶必須由銷售人員填寫新增客戶申請審批表，經(jīng)部門經(jīng)理、銷售總監(jiān)審核同意后，由財務(wù)部給予確認即可。新增客戶需提供的數(shù)據(jù)營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證件，所有證件只需復(fù)印件一份，且加蓋有客戶合法有效的印章。合同管理6、外圍、分銷、農(nóng)貿(mào)

10、商業(yè)調(diào)撥的每筆交易都必須有生效銷售合同（原則上要求雙方蓋紅章確認的合同正本）方可執(zhí)行業(yè)務(wù)；屬于招標(biāo)采購的每年按招標(biāo)槽要求簽訂年度購銷協(xié)議；快批賒銷的每筆交易都必須有生效銷售訂單或銷售合同方可執(zhí)行業(yè)務(wù)。合同的簽訂，履行，解除等各個階段的進行按國家合同法及行業(yè)規(guī)范進行。7、銷售總監(jiān)或銷售內(nèi)勤負責(zé)保管合同，每月按客戶分類裝訂。發(fā)貨方式8、銷售人員必須嚴格按照公司規(guī)定的發(fā)貨方式發(fā)貨，如有特殊情況要改變發(fā)貨方式的，需經(jīng)銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理審批通過后，由銷售助理負責(zé)與物流中心經(jīng)理協(xié)調(diào)辦理。如情況緊急，應(yīng)立即來電征詢銷售總監(jiān)，銷售經(jīng)理，口頭同意，事后補辦審批審批手續(xù)。銷售折讓9、銷售折讓應(yīng)以本公司明示規(guī)定為準(zhǔn)

11、，員工擅自折讓，返利的由其負責(zé)補足差額，無明示規(guī)定的，由銷售總監(jiān)簽字。員工擅自折讓，返利的由其負責(zé)補足差額。銷退10、按照商品退貨制度執(zhí)行?；鼗\III 銷售人員為追收賒銷貨款的直接責(zé)任人，負責(zé)及時收回到期的賒銷貨款。明確責(zé)任，誰主管誰負責(zé)，誰銷售誰負責(zé)，分管經(jīng)營的領(lǐng)導(dǎo)對應(yīng)收賬款負全責(zé)。銷售人員不得挪用公款，收到貨款拒不交財務(wù)入帳將實行問責(zé)制，如收不回到期的賒銷貨款，銷售人員負責(zé)百分之七十，簽字同意放帳的領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)百分之三十。勾對付款12、銷售人員在收到收款憑證（或接到回款通知）后，要在2 個工作日內(nèi)將客戶的回款明細提供給財務(wù)部應(yīng)收會計，并協(xié)助應(yīng)收會計勾對貨款。貨款勾對時，需按發(fā)票號碼、發(fā)票日期、

12、貨品品名等逐一對應(yīng)勾對，不準(zhǔn)滾動勾對。13、銷售人員超過5 個工作日對回款未作確認的，該筆回款金額不再計入績效考核。14、快批收款員收回現(xiàn)金貨款30 小時內(nèi)未上交的，以挪用公款論處。對賬11、按照應(yīng)收賬款管理制度執(zhí)行。財務(wù)經(jīng)理是應(yīng)收賬款監(jiān)管的第一責(zé)任人。壞賬處理14、符合下列條件之一的可以申請壞賬處理：債務(wù)人破產(chǎn)或者死亡，以其破產(chǎn)財產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，仍然不能收回的應(yīng)收賬款（須有法院證明或債務(wù)人死亡證明）；債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)超過3 年仍然不能收回的應(yīng)收賬款（須有對帳證明） ；債務(wù)人遭受重大自然災(zāi)害或意外事故，確實無法清償?shù)膽?yīng)收賬款（國營單位除外） 。債務(wù)人喪失償債能力的或其他情況，具體視情況

13、決定。以上情況須提供有效的證明材料，對應(yīng)收賬款壞賬損失實行問責(zé)制，由財務(wù)部統(tǒng)一按壞賬處理流程進行處理。三、門市部主管1 倉庫嚴格執(zhí)行入庫手續(xù)，貨物進倉時要核實產(chǎn)地、名稱、規(guī)格、數(shù)量、種類、 合格證等是否與發(fā)貨單一致。入庫的貨物應(yīng)分類堆放整齊杜絕不安全因素，貨物入庫后及時入賬，準(zhǔn)確登記。2嚴格審核出貨單，出貨單要有開單員及送貨員共同簽名方可給予提貨，做到商品先進先出的原則。手續(xù)不全不給發(fā)貨。如遇特殊情況，則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)及時補齊手續(xù)。3堅持日清月結(jié)。憑單下帳，不跨月記賬，每日按時上交日庫存盤點表，做到帳物一致。（注：散裝棕油沒有損耗，豆油及調(diào)和油損耗允許在每噸W1斤）如有差

14、錯倉庫主管負全責(zé)。如超過正常損耗值，按盤點當(dāng)日零售價90%賠償。如有優(yōu)異工作成績根據(jù)實際情況給予獎勵。如出現(xiàn)短斤缺兩客戶投訴，輕則給予警告，情節(jié)嚴重者每次處罰10元50元之間。4隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲備積壓，呆滯和不需要現(xiàn)象發(fā)生應(yīng)及時上報。5做好倉庫內(nèi)防火，防盜，防爆工作。并保持庫內(nèi)清潔整齊，空氣流通，定期檢查存貨，防止有貨變質(zhì)。確保隨時做到裝油前檢查桶內(nèi)是否清潔杜絕有雜質(zhì)的桶裝油出庫，如客戶投訴，輕則給予警告，情節(jié)嚴重者每次處罰10 元50 元之間。6確保白天倉庫時時有人值班，不誤貨物配送。7. 密切配合送貨人員對食用油桶的交接管理，杜絕收到壞桶或者丟失，如不負責(zé)任或者配

15、合不到位，將根據(jù)實際情況每次處罰5 元 10 元之間。四、送貨員1 公司提供交通工具。送貨要及時，不得以任何理由拖延送貨時間而影響公司聲譽并保證送貨環(huán)節(jié)中不出差錯，如送錯貨造成客戶投訴每次處罰10 元。如有造成商品損壞或者丟失將照價賠償。如有違反公司規(guī)定根據(jù)實際情況進行處罰。送貨員負責(zé)所有貨物的配送及協(xié)助業(yè)務(wù)將貨款收回入帳等工作，收到的貨款必須在當(dāng)日或第二天早上上交財務(wù)，超出 30 個小時以上未交將按挪用公款處理。2市內(nèi)送貨的以電單車為主，如遇特殊情況需用其他交通工具配送必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。用完即將鎖匙交辦公室保管。確保白天時時有人值班不誤貨物配送。3平時除了完成本職工作外，還要配合倉庫搞好貨物的

16、裝、卸車及堆放工作。4有未送完的貨必須送完才能下班，不能以任何理由拒絕送貨。5必須愛護交通工具，如是人為造成交通工具損壞，誰損壞誰照價賠償。保持交通工具干凈，清潔衛(wèi)生。隨時檢修交通工具，保持最好狀況。6食用油桶出倉時貨與桶一同交給顧客，回收貨款時油桶可以以桶換桶，但要檢查清楚不要壞桶回來。如收到押桶金（ 交押金） 或顧客不交押金，那就填寫本公司的押桶條或押金條。由顧客簽字、配送人員簽字確認，下次送貨時負責(zé)回收。食用油桶嚴格把關(guān)不可丟失。配送人員以捆綁的形式或者自行調(diào)節(jié)的形式進行配合工作。每月底盤點一次，如有丟失，配送人員承擔(dān)50 斤裝桶每個6 元，100 進裝桶每個15 元的賠償，扣款從本月工

17、資中扣除。如有多收回桶將按以上賠償?shù)膬r格給予獎勵。五、財務(wù)人員財務(wù)人員嚴格按照國家財務(wù)制度規(guī)定及職責(zé)進行工作1. 財務(wù)部財務(wù)工作人員在公司經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合公司實際，認真測算，平衡，本著開源節(jié)流量入為出，統(tǒng)籌安排的原則，管理使用資金，組織編制會計報表和有關(guān)財務(wù)報告，負責(zé)經(jīng)營收入，記賬，核帳，報賬及提供財務(wù)有關(guān)材料和財務(wù)信息。2. 公司經(jīng)費開支的使用要堅持勤儉辦公的原則。一切費用專用，嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3. 堅持領(lǐng)用簽發(fā)支票制度，使用支票式辦理匯票，必須按制度辦理審核批準(zhǔn)手續(xù)。簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期，收款單位名稱，帳號，用途和限額，嚴禁開遠期支票和空頭支票。4. 認真做好財務(wù)印鑒及財務(wù)票據(jù)的管

18、理，認真執(zhí)行發(fā)票管理細則。5. 嚴格執(zhí)行報銷審核制度。報銷時原始憑證必須有主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字。銷售發(fā)票需具備購貨單位名稱、日期、購貨數(shù)量、單價、金額、開票單位專用章，財政或稅務(wù)專用章，否則不予報銷。確實因工作需要不能取得正式單據(jù)報銷的，需附說明，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可報銷。六、客戶簽收管理辦法1 、為了進一步加強對銷售簽收票據(jù)的管理，特制定本管理辦法。2、凡與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來的產(chǎn)品出庫單，經(jīng)客戶簽字確認后，司機、銷售代表或復(fù)核員必須將“客戶簽收聯(lián)”返回公司財務(wù)部，倉管必須于當(dāng)日內(nèi)完成對已交易票據(jù)按時間順序、分客戶進行裝訂、歸檔備查。自運的客戶，由司機將產(chǎn)品出庫單“客戶簽收聯(lián)”帶回公司倉庫與倉管

19、進行交接。外圍批發(fā)的客戶，由銷售代表在出庫起運后將“客戶簽收聯(lián)”返回公司倉管自提的客戶，由復(fù)核員完成自提發(fā)貨后，立即將自提客戶簽字確認的產(chǎn)品出庫單 “客戶簽收聯(lián)”交倉管。銷退清單、產(chǎn)品出庫單的“客戶簽收聯(lián)”由銷售代表在當(dāng)日將發(fā)生業(yè)務(wù)的簽收票據(jù)返回倉管?，F(xiàn)退商品由銷售人員簽字確認即可。3、經(jīng)濟責(zé)任司機、復(fù)核員或銷售代表未按規(guī)定時間將客戶簽收票據(jù)返回倉管，每個客戶每延遲一天扣相關(guān)責(zé)任人工資10 元。倉管未按規(guī)定時間完成客戶簽收票據(jù)未按時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報進的，每個客戶每延遲一天扣工資10元。有拒收客戶簽收回單行為的，每發(fā)現(xiàn)一次扣相關(guān)責(zé)任人工資10元。因工作責(zé)任心不強造成客戶簽收票據(jù)丟失的，每張票據(jù)扣款

20、20元。因票據(jù)丟失無法重新要求客戶簽收的，銷售代表有責(zé)任到客戶處復(fù)印有客戶簽名確認的銷售票據(jù)返回公司倉管。無法返回的簽收票據(jù)必須重新打印經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，倉管才能視同該客戶的客戶簽收單已返回。若發(fā)現(xiàn)對產(chǎn)品出庫單銷退清單“客戶簽收聯(lián)”有弄虛作假行為的， 情節(jié)輕微的給予嚴重警告。情節(jié)嚴重給公司造成損失的將追究法律責(zé)任。所有的客戶簽收票據(jù)，保管期限為 2年。4、本管理辦法自發(fā)布之日起實施。過去制發(fā)的相關(guān)辦法、條款與本管理辦法相抵觸的，以本管理辦法規(guī)定為準(zhǔn)。七、商品退貨制度1 、為了進一步加強對退貨商品的監(jiān)控和管理，減少公司的經(jīng)濟損失，特制定本制度。2、購進退貨的商品由采購員編制采退預(yù)報，經(jīng)銷售總監(jiān)

21、、應(yīng)付會計審批同意后，倉管根據(jù)商品實際出庫情況辦理購進退出手續(xù)。所有辦理完購進退出手續(xù)的商品超過規(guī)定時限在庫停留的，每發(fā)現(xiàn)一筆，扣相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月工資50 元。過期失效商品不得過期后完成系統(tǒng)處理或退回供貨商，每發(fā)現(xiàn)一筆，扣相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月工資100 元。3、銷售退貨實行“誰銷售，誰負責(zé)；誰退貨，誰負責(zé)；誰審批，誰負責(zé)；誰造成損失，誰負責(zé)”的原則。對特殊情況銷售退貨實行一支筆審批制度，誰審批，誰負責(zé)。銷售退回的商品一律不允許存放在倉庫。無法辨認是否是公司產(chǎn)品或已開封的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)退貨。銷售退回商品必須是本公司所銷售的商品。現(xiàn)金銷售原則上不允許退貨。銷售人員根據(jù)客戶要求對退貨商品進行確認，經(jīng)核實后，經(jīng)

22、銷售總監(jiān)、采購員審批同意后，方可辦理退貨手續(xù)。對無法辦理退廠的品種，須提交書面申請報告，經(jīng)銷售總監(jiān)審批同意后，才能辦理退貨。包裝商品售出三個月內(nèi)或散裝商品售出20 天內(nèi)，經(jīng)倉管退貨驗收員檢驗合格后，無條件給予辦理退貨。退貨商品應(yīng)在有效期一年以上（質(zhì)量問題、一年效期內(nèi)發(fā)貨及促銷品種的除 外） 。過期失效商品原則上不準(zhǔn)退貨，過期失效的商品退貨，必須提交書面申請報告，經(jīng)銷售總監(jiān)審批同意后，才能辦理退貨。銷售過程中發(fā)現(xiàn)的商品破損、污染、變質(zhì)的質(zhì)量問題，銷售人員到客戶處核實情況后，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中編輯退貨預(yù)報，經(jīng)銷售總監(jiān)、采購員、 運營管理員（銷售）審批同意后，方可辦理退貨手續(xù)。原裝短少的，由銷售人員提交書

23、面申請，附客戶書面證明，由采購員負責(zé)與供貨商進行協(xié)商處理。對無法辦理退廠的品種，須提交書面申請報告，經(jīng)銷售總監(jiān)審批同意后，才能辦理退貨。自運過程中，客戶當(dāng)場驗收發(fā)現(xiàn)短少、破損、污染損失的，由銷售代表及相關(guān)責(zé)任人負責(zé)。對于需到客戶處提回的商品退貨，由倉管退貨驗收員打印銷退提貨憑單交司機到客戶處提回商品，退貨驗收員辦理退貨手續(xù)。在司機到客戶處提回退貨商品前，銷售人員須事先到客戶處對商品進行確認、裝箱，對于銷售人員未到場確認的退貨商品，倉管有權(quán)不給予受理。分銷或客戶現(xiàn)退的商品，由司機與退貨驗收員進行商品交接，只要所退票貨一致，退貨驗收員即可辦理退貨手續(xù)。由第三方物流運回的退貨商品，銷售人員須隨貨附銷

24、退品種清單，對于無銷退預(yù)報的品種，退貨驗收員須填制銷退無預(yù)報臺帳回饋銷售員/銷售助理。自運商品由送貨員與客戶進行當(dāng)面開箱驗收。線配及第三方物流發(fā)運的，物流配送人員須在發(fā)貨次日將運單復(fù)印件及銷售清單給銷售人員，由銷售人員電話跟進驗收情況。驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格、生產(chǎn)批號不相符及發(fā)錯貨的商品，由送貨員或銷售人員在一個工作日內(nèi)完成退貨手續(xù)，若為第三方物流送貨的，在客戶驗收情況確定之日起七個工作日內(nèi)完成退貨手續(xù)。銷售人員在開票后正常退貨的三個月內(nèi)不允許將舊批號的產(chǎn)品退回，再將同品規(guī)的新批號開出。崗位調(diào)動或?qū)?yīng)關(guān)系變更后，原銷售人員銷售的商品現(xiàn)發(fā)生退貨，由變更后的銷售人員負責(zé)跟進解決。如造成損失的，由現(xiàn)銷售

25、人員承擔(dān)。變更后第一個月發(fā)生退貨所造成的損失，由原銷售員承擔(dān)；變更后第二個月發(fā)生退貨所造成的損失，由原、現(xiàn)銷售員各承擔(dān)50%；變更后第三個月發(fā)生退貨所造成的損失，由現(xiàn)銷售員承擔(dān)。門店在驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格、生產(chǎn)批號或數(shù)量不相符及發(fā)錯貨的商品，由門店在一個工作日內(nèi)電話告知倉管，三個工作日內(nèi)完成退貨手續(xù)。市內(nèi)鋪貨的新品種，門店經(jīng)營三個月后方可辦理退貨，辦理退貨手續(xù)時間必須在第四個月內(nèi)完成，過期自負。門店退貨時間必須按規(guī)定日期執(zhí)行，不在規(guī)定時間內(nèi)要求辦理退貨的，倉管有權(quán)拒絕辦理。對于銷售退回有質(zhì)量問題的商品，退貨驗收員必須退入“不合格品倉”。對于促銷處理的商品，銷售人員必須每周跟蹤客戶的銷售情況。如客

26、戶入庫后三個月不動銷或銷小存大的商品要及時辦理退貨手續(xù)（不作銷退扣罰）。如因銷售人員不及時跟蹤造成損失的，由銷售人員承擔(dān)。倉管每季對退貨商品的經(jīng)濟損失進行匯總，并寫出分析報告交公司領(lǐng)導(dǎo)。4、考核執(zhí)行由于計劃出錯（客戶原因除外）造成退貨的，每筆扣責(zé)任人當(dāng)月工資5 元；由于轉(zhuǎn)訂單出錯造成退貨的，每筆扣責(zé)任人當(dāng)月工資5 元；由于物流原因造成退貨的，每筆扣責(zé)任人當(dāng)月工資5 元。商品二次配送管理辦法1 、為了進一步加強對二次配送商品的管理，特制定本管理辦法。2、物流中心應(yīng)將第三方物流公司的業(yè)務(wù)資質(zhì)進行核實，根據(jù)公司運輸業(yè)務(wù)具體需求（如運輸方式、發(fā)運區(qū)域、驗收交接等），簽訂合作協(xié)議，明確賠償責(zé)任。3、物流

27、中心復(fù)核組在完成商品的出庫復(fù)核后，將商品按客戶進行打包裝箱，交由調(diào)度員在1 個工作日內(nèi)安排配送。調(diào)度員在完成發(fā)貨后，立即電話通知配送員及銷售員貨品到達時間，做好接貨安排。第三方物流公司到物流中心提貨的，調(diào)度員與第三方物流公司業(yè)務(wù)員進行貨品交接，以件為單位，須將隨貨信件及包裝箱進行數(shù)量清點，填寫核對貨運單，注明收件地址、客戶單位名稱、收件人姓名、收件人聯(lián)系電話、發(fā)貨地址、發(fā)貨人姓名及聯(lián)系電話等相關(guān)信息，字跡須清晰。物流中心將貨送至第三方物流公司或快巴等其它方式托運的，駕駛員按照調(diào)度員制定的調(diào)配計劃和開具的派車單，將隨貨信件及包裝箱進行數(shù)量清點，送至第三方物流公司或快巴汽車站，填寫核對貨運單，注明

28、收件地址、客戶單位名稱、收件人姓名、收件人聯(lián)系電話、發(fā)貨地址、發(fā)貨人姓名及聯(lián)系電話等相關(guān)信息，字跡須清晰。4、貨送至第三方物流公司或快巴汽車站、其它運輸單位的貨運單，由駕駛員在 1 個工作日返回物流中心調(diào)度員，貨運單統(tǒng)一由調(diào)度員整理裝訂備查。物流中心負責(zé)人每月20 日前完成與第三方物流公司的費用對帳。結(jié)算時 , 須對結(jié)算的運費單據(jù)進行核實, 貨物送達指定客戶時，方可辦理運費結(jié)算。5、銷售員要求使用快巴及其它無托運合同、托運發(fā)票且風(fēng)險較大的方式進行托運的，須銷售總監(jiān)審批同意。6、二次配送管理物流中心調(diào)度員在貨物發(fā)出第二天與第三方物流公司落實到達情況，銷售員負責(zé)落實客戶收貨情況。由第三方物流公司的

29、下游客戶負責(zé)二次配送的，在貨到銷售員所屬區(qū)域的第三方物流公司分公司后，調(diào)度員須主動催促第三方物流公司辦理二次配送，跟進配送情況，及時回饋主管區(qū)域銷售經(jīng)理。由公司委托專人配送的，公司須與委托配送員簽訂合作協(xié)議，明確雙方責(zé)任，開具提貨委托書，調(diào)度員確認到貨后，立即委派配送員到第三方物流公司提貨。配送員提貨時須核對隨貨信件及包裝箱數(shù)量、質(zhì)量情況（包括商品外觀是否變形、破損等），半個工作日內(nèi)須將貨品送至客戶處，配送員與客戶進行當(dāng)面開箱驗收，如有質(zhì)量問題，雙方記錄確認，立即報告物流中心，以便及時與第三方物流公司進行索賠。配送員完成配送后，電話通知銷售員，銷售員于商品送達后的半個工作日內(nèi)到客戶處取回銷售清單客戶簽收聯(lián)。如遇客戶緊急要貨的，調(diào)度員應(yīng)立即委派配送員進行配送，如確實存在時間沖突的，才能由銷售員親自提貨