3設(shè)備檢修管理制度

1、設(shè)備檢修管理制度第一章總 則第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范中國石化集團(tuán)北京燕山石油化工有限公司和中國石油化工股 份有限公司北京燕山分公司（以下簡稱“燕山石化公司”）設(shè)備檢修管理，保證檢修質(zhì)量，提高修理費(fèi)的使用效率，根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)政策、中國石油化工集團(tuán)公司和中國石油化 工股份有限公司的修理費(fèi)使用管理制度和設(shè)備檢修管理制度，結(jié)合中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司內(nèi)部控制手冊實(shí)施細(xì)則，制訂本管理制度。第二條 設(shè)備檢修是指為了消除設(shè)備缺陷、恢復(fù)或改善設(shè)備性能、減少設(shè)備故障、防 止設(shè)備事故發(fā)生、保證設(shè)備安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行而采取的技術(shù)措施，包括檢測和修理。第三條設(shè)備檢修應(yīng)堅(jiān)持以設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)，以狀

2、態(tài)維修、預(yù)防維修和事后維修 等多種檢修方式相結(jié)合，積極推行以可靠性為中心的維修，并針對不同情況采取不同方式 進(jìn)行檢修。同時(shí)，在設(shè)備檢修中應(yīng)積極采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備和先進(jìn)管理 方法a第四條i（-）應(yīng)修必修，修必修好；（-）恢復(fù)性檢修與改善性檢修相結(jié)合；（三）保證設(shè)備檢修質(zhì)量、科學(xué)合理安排檢修時(shí)間利降低檢修費(fèi)用？（四）以安全運(yùn)行為主，1（五）設(shè)備檢修 檢驗(yàn)周期應(yīng)符合國家法規(guī)的妾求。第五條 ：第二章管理職責(zé)第六條公司機(jī)械動力部是公司的設(shè)備檢修主管部門，在主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé) 公司的檢修管理工作；各單位機(jī)動設(shè)備管理部門是本單位的設(shè)備檢修主管部門，在本單位 主管設(shè)備副廠長（副經(jīng)理）的領(lǐng)

3、導(dǎo)下按照公司機(jī)械動力部的要求全面負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備檢 修管理工作；各車間是設(shè)備檢修的執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)按本單位機(jī)動設(shè)備管理部門的要求做好 設(shè)備檢修的執(zhí)行工作口第七條公 I械動力部的職責(zé)；（一）貫徹執(zhí)行國家、集團(tuán)公司、股份公司有關(guān)設(shè)備檢修管理工作的方針、政策、法 規(guī)，制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定口（二）制定和修訂公司設(shè)備檢修的管理制度和相關(guān)規(guī)定，并檢查和監(jiān)督各單位的執(zhí)行 情況口（三）組織各單位進(jìn)行檢修計(jì)劃的編制、審核、下達(dá)和實(shí)施，組織對重大檢修項(xiàng)目的 檢修方案進(jìn)行審核，確保檢修工作安全、憂質(zhì)，高效4（四）做好公司檢修市場的管理。審核檢修承包商資質(zhì)，對檢修承包商進(jìn)行統(tǒng)一、分 級管理，并對其進(jìn)行考核；辦理公司外

4、委檢修工程合同，并對各單位外委檢修工程合同進(jìn) 行審橡（五）督促各單位做好檢修項(xiàng)目的全過程管理（六）總結(jié)設(shè)備檢修管理工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，組織開展設(shè)備檢修管理經(jīng)驗(yàn)交流活動，推 廣先進(jìn)設(shè)備檢修管理方法和技術(shù)，組織參加集團(tuán)公司、股份公司舉辦的設(shè)備檢修管理各種技術(shù)交流活動，不斷提高設(shè)備檢修的管理水平口第八條1（一）貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司、股份公司和燕山石化公司設(shè)備檢修管理的制度、規(guī)程、標(biāo) 準(zhǔn)和規(guī)定口（二）負(fù)責(zé)組織編制并審核本單位的設(shè)備檢修計(jì)劃、重大檢修項(xiàng)目的檢修方案，落實(shí) 檢修工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算和項(xiàng)目質(zhì)量保證措施口（三）負(fù)責(zé)辦理本（四）負(fù)責(zé)設(shè)備檢修和搶修項(xiàng)目的組織實(shí)施和現(xiàn)場管理口（五）負(fù)責(zé)或參與設(shè)備檢修

5、質(zhì)量驗(yàn)收和工作量的確認(rèn)。（A）負(fù)責(zé)設(shè)備檢修資料和數(shù)據(jù)的整理歸檔口（七）負(fù)責(zé)働好檢修工程的結(jié)算管理口A）負(fù)責(zé)按要求向公司機(jī)械動力部上報(bào)各種檢修統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其工作總結(jié)- 第九條2（一）按照公司和本單位設(shè)備管理部門的要求編制檢修計(jì)劃，落實(shí)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算-）負(fù)責(zé)設(shè)備檢修和緊急搶修的具怵實(shí)施和現(xiàn)場管理口（三）負(fù)責(zé)或參與設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收和工作量的確認(rèn)。（四）做好設(shè)備檢修多（五）按要求做好各種檢修統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其工作總結(jié)，并上報(bào)廠設(shè)備主管部門。 第十條耳 （一）組織建立設(shè)備備品備件儲備定額，并按設(shè)備檢修計(jì)劃和儲備定額的要求及時(shí)、 足額、優(yōu)康、價(jià)格合理的供應(yīng)所需物資口（二）對所供物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保滿足技術(shù)和使用周期

6、的要求。第三章檢修計(jì)劃管理第十一條 設(shè)備檢修計(jì)劃是本單位生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的重要組成部分，是設(shè)備管理部門組 織設(shè)備檢修工作的主要依據(jù)。第十二條 各單位要做好檢修的計(jì)劃性管理，合理安排檢修工作，要根據(jù)設(shè)備運(yùn)行的 技術(shù)狀況，結(jié)合生產(chǎn)安排，合理編制設(shè)備檢修計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)具有科學(xué)性、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性 和可執(zhí)行性CERP第十三條對于ERP已經(jīng)上線的單位，裝置停工檢修計(jì)劃和月檢修計(jì)劃必須通過 填報(bào)、審批和下達(dá)；對于ERP還沒有上線的單位，裝置停工檢修計(jì)劃和月檢修計(jì)劃必須通過TMM既備管理軟件填報(bào)、審批和下達(dá)C第十四條各級設(shè)備管理部門和相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)要按照內(nèi)控管理的權(quán)限及時(shí)對檢修計(jì)劃 進(jìn)行審核，并對符合要求的計(jì)劃及時(shí)下

7、達(dá)執(zhí)行第十五條設(shè)備檢修計(jì)劃分為年度檢修計(jì)劃、裝置停工檢修計(jì)劃和月檢修計(jì)劃年度檢修計(jì)劃是各單位對全年設(shè)備檢修的整體安排，是申請年度修理費(fèi)指標(biāo)的依據(jù)。年度檢修計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)該全面，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)該準(zhǔn)確。 各單位機(jī)動設(shè)備管理部門必須在每年的月30日前將本單位下一年度的檢修計(jì)劃按公司內(nèi)控管理的審批權(quán)限進(jìn)行審批簽字后上報(bào)公 司機(jī)械動力部。在年度指標(biāo)確定后，各單位要根據(jù)年度指標(biāo)調(diào)整年度計(jì)劃，保證月修計(jì)劃 中安排的項(xiàng)目都有對應(yīng)的年度計(jì)劃和預(yù)算口裝置停工檢修計(jì)劃是裝置停工檢修的施工計(jì)劃，應(yīng)包括所有計(jì)劃在停工檢修期間實(shí)施 的修理項(xiàng)目及其所需的材料計(jì)劃，在ERP中用YH03工單填報(bào)。各單位必須在裝置停工檢修四個(gè)月前組織編

8、制、審核并確定裝置停工檢修計(jì)劃。對裝置停工檢修中需用的、訂貨周期 較長的物資應(yīng)按年度計(jì)劃提前將采購計(jì)劃報(bào)給物資采購部門。對于隱蔽工程項(xiàng)目各單位要9在裝置停工檢修正式開工后四天之內(nèi)按停工檢修計(jì)劃補(bǔ)報(bào)追加計(jì)劃。月度檢修計(jì)劃是按月安排的設(shè)備日常檢修施工計(jì)劃，在ERP中用YH01、YH02和YH04工單填報(bào)（具體見燕山石化公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（試行）。各單位必須在每月 1日前將下個(gè)月的檢修計(jì)劃提報(bào)出來并達(dá)到二審狀態(tài)；每月1日-10日由物裝中心對各單位月修計(jì)劃中所提報(bào)的材料進(jìn)行詢價(jià)，并根據(jù)月修計(jì)劃為各單位提供材料費(fèi)預(yù)算；每月11日-13日由公司機(jī)動部對月計(jì)劃進(jìn)行審核，對符合要求的計(jì)劃進(jìn)行下達(dá)；每月

9、14日-16日確定檢修承包商；每月17日-19第十六條各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行月檢修計(jì)劃，檢修計(jì)劃必須經(jīng)公司批準(zhǔn)下達(dá)后方可執(zhí)行，除搶修項(xiàng)目外嚴(yán)禁非計(jì)劃檢修項(xiàng)目的發(fā)生。對于因突發(fā)設(shè)備故障而進(jìn)行的搶修項(xiàng)目，各單位應(yīng)先向公司機(jī)械動力部提交書面申請 后，及時(shí)組織搶修，并在工程完工后3彳除搶修項(xiàng)目外，其它未納入檢修計(jì)劃的檢修項(xiàng)目一律不得在修理費(fèi)中列支。第四章檢修項(xiàng)冃管理第十七條檢修項(xiàng)目管理是對檢修項(xiàng)目從計(jì)劃立項(xiàng)、審批、實(shí)施到項(xiàng)目結(jié)算的全過程管理。各單位必須加強(qiáng)檢修項(xiàng)目的項(xiàng)目管理，每個(gè)檢修項(xiàng)目要落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對檢修承 包商資質(zhì)、施工質(zhì)量、施工進(jìn)度和工作量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和復(fù)核。第十八條檢修計(jì)劃項(xiàng)目編碼是確定修理

10、項(xiàng)目有效性和進(jìn)行項(xiàng)目管理的依據(jù)。項(xiàng)目編碼必須與修理項(xiàng)目名稱一一對應(yīng)，且檢修計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后任何單位和個(gè)人都不得對計(jì)劃中的 項(xiàng)目編碼進(jìn)行修改口對于ERP已對于ERP還沒有上線的單位，由生產(chǎn)車間的設(shè)備技術(shù)人員或各單位的設(shè)備主管部門負(fù) 責(zé)按燕山石化公司修理項(xiàng)目編碼方案進(jìn)行編制，詳見網(wǎng)址： 4/mm/glxx/glxx.asp?dm=18 &tt=設(shè)備信息。第十九條所有檢修用材料必須與項(xiàng)目編碼相對應(yīng)，對沒有項(xiàng)目編碼或與項(xiàng)目編碼不一致的材料費(fèi)，財(cái)務(wù)部門不予結(jié)算。第二十條外委檢修的項(xiàng)目一律實(shí)行合同管理，除搶修項(xiàng)目之外必須先辦理合同手續(xù)后才能施工。對違反本條規(guī)定的，公司將對相關(guān)單

11、位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，并取消承攬本 項(xiàng)目的檢修承包商的資質(zhì)。合同中應(yīng)明確雙方權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任，明確檢修內(nèi)容、檢修工 期、檢修質(zhì)量和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保期、檢修材料及備品配件的供應(yīng)和采購、項(xiàng)目費(fèi)用、結(jié)算方式*安全責(zé)任L違約責(zé)任和解決糾紛的方式等內(nèi)容。各單位必須在每月20日之前將符合要求的外委工程合同會簽文件上報(bào)公司法律事務(wù)室，由公司相關(guān)部室按照內(nèi)控管理的權(quán)限進(jìn)行會簽。對于搶修項(xiàng)目可先向公司機(jī)械動力部提交書面申請后直接組織施工，并在項(xiàng)目完工后3個(gè)工件日內(nèi)補(bǔ)辦合同手續(xù)。第二十一條 對于土建、防腐、防水、絕熱等有條件的單項(xiàng)工程在保證質(zhì)量的前提下 由公司統(tǒng)一采用競價(jià)比價(jià)、協(xié)商議標(biāo)或招第二十二條 對于裝置停工檢

12、修，檢修前的準(zhǔn)備工作要達(dá)到質(zhì)量安全環(huán)保措施、計(jì)劃 項(xiàng)目、施工方案、檢修費(fèi)用、圖紙資料、備件材料、施工力量、施工機(jī)具等八落實(shí)的要求。第二十三條 對于裝置停工檢修和重大設(shè)備搶修，各單位應(yīng)繪制總體檢修施工網(wǎng)絡(luò)圖， 落實(shí)施工進(jìn)度安排，重點(diǎn)檢修項(xiàng)目要有嚴(yán)密的施工方案和技術(shù)措施，公司級重點(diǎn)檢修項(xiàng)目 的施工方案要在裝置檢修三個(gè)月之前上報(bào)公司機(jī)械動力部。第二十四條 裝置停工檢修期間，各單位應(yīng)設(shè)立停工檢修指揮組織機(jī)構(gòu)，由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成檢修指揮部，統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)設(shè)備檢修工作。在“四烯”系統(tǒng) 裝置全面停工檢修期間，公司將成立檢修指揮部，負(fù)責(zé)全公司設(shè)備檢修的指揮和協(xié)調(diào)工作。第二十五條 檢修結(jié)束后，各

13、單位要認(rèn)真做好檢修的總結(jié)工作和檢修技術(shù)資料的歸檔。 裝置停工檢修完成后一個(gè)月內(nèi)，各單位機(jī)動設(shè)備管理部門應(yīng)將裝置停工檢修期間各裝置檢 修項(xiàng)目的完成情況以及各裝置檢修工程費(fèi)和材料費(fèi)的實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，對檢修工作及時(shí)進(jìn)行總結(jié)（重點(diǎn)檢修項(xiàng)目要有單項(xiàng)檢修總結(jié)），井上報(bào)公司機(jī)械動力部。第二十六條 各單位要實(shí)行科學(xué)檢修、文明施工，杜絕野蠻拆裝，做到“三不落地”“三條線S “三不見天S “三凈S三不落地S工具和量具不落地拆卸零件不落地、油污和臟物不落地.“三條線”；工具擺放一條線、零件擺放一條線t材料擺放一條線.“三不見天”：潤滑油脂不見天、清洗過的機(jī)件不見天、打開的設(shè)備不見天?！叭齼簟保和９龅貎?、

14、檢修場地凈、開工場地凈。當(dāng)天垃圾當(dāng)天清，工完、料盡、場 地清，去向明。第二十七條“三不交工不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不交工t沒有檢修記錄不交工、衛(wèi)生不合格不交工.“四不開車”：工程未完工不開車、安全沒保證不開車、有明顯泄漏不開車、衛(wèi)生不合 格不開車。第二十八條 各單位要做好修舊利廢工作，對檢修調(diào)換下來的有修復(fù)利用價(jià)值的設(shè)備 和零部件，要及時(shí)聯(lián)系修復(fù)入庫，妥善保管。需要改制或代用的設(shè)備和備品配件，在檢修 期間要組織好測繪工件a第二十九條 各單位機(jī)動設(shè)備管理部門應(yīng)對檢修工程合同的執(zhí)行情況要建立動態(tài)管理 檔案（格式見修理費(fèi)管理制度的附表），并在每月10日前將截止上月底所有檢修工程合同的執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)匯總后上報(bào)公司

15、機(jī)械動力部口第三十條 各單位不得擅自挪用列入公司批準(zhǔn)檢修計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)目的費(fèi)用，實(shí)際未發(fā)生 的檢修項(xiàng)目費(fèi)用不得移做它用口第五章檢修質(zhì)量管理第三十一條 各單位在設(shè)備檢修過程中應(yīng)推行全面質(zhì)量管理，落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，建立 完善的質(zhì)量保證體系。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家、北京市、中石化股份公司頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)程以及燕山石化公司的有關(guān)檢修技術(shù)規(guī)定口第三十二條 檢修質(zhì)量必須從檢修計(jì)劃、施工技術(shù)方案、施工隊(duì)伍、材料、備品配件、 中間質(zhì)量檢查、展量驗(yàn)收等方面予以保證口第三十三條 主要設(shè)備和重要檢修項(xiàng)目在檢修之前，各單位必須向施工隊(duì)伍進(jìn)行技術(shù) 交底，組織施工隊(duì)伍制定詳細(xì)的檢修施工方案，經(jīng)各單位審核批準(zhǔn)后方可施工。同時(shí)

16、，要 監(jiān)督施工隊(duì)伍嚴(yán)格按照施工方案組織施工。第三十四條 各單位設(shè)備管理部門應(yīng)加強(qiáng)檢修質(zhì)量的過程控制。對關(guān)鍵設(shè)備和隱蔽工 程要確定檢修質(zhì)量控制點(diǎn)，加強(qiáng)中間質(zhì)量檢查和驗(yàn)收，各控制點(diǎn)未經(jīng)本單位專業(yè)技術(shù)人員 驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的不得進(jìn)入下一道施工工序口第三十五條 檢修質(zhì)量應(yīng)達(dá)到檢修規(guī)程中的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。設(shè)備檢修 質(zhì)量的驗(yàn)收工作由設(shè)備管理部門按程序組織有關(guān)單位和部門共同進(jìn)行，并做好記錄并簽字。第三十六條 檢修完工后，施工單位要在一個(gè)月之內(nèi)提交完善的檢修交工資料。檢修 交工資料內(nèi)容必須具體，應(yīng)符合國家、集團(tuán)公司、股份公司和燕山石化公司的有關(guān)法規(guī)、制度的要求。交工資料不齊全不得驗(yàn)收。第三十七條

17、各單位要根據(jù)不同檢修項(xiàng)目確定設(shè)備檢修保修期，在保修期內(nèi)因檢修質(zhì) 量引起設(shè)備故障或事故應(yīng)由施工隊(duì)伍負(fù)責(zé)及時(shí)進(jìn)行無償處理并承擔(dān)相應(yīng)損失。第三十八條 各相關(guān)單位要對承擔(dān)裝置保運(yùn)任務(wù)的承包商的工作質(zhì)量制定具體的考核 管理細(xì)則。第六章檢修市場管理第三十九條 公司對檢修承包商實(shí)行資質(zhì)審核準(zhǔn)入制，對審查合格的承包商，發(fā)放與 其施工資質(zhì)相應(yīng)的燕山石化公司檢修工程施工資質(zhì)認(rèn)可證，并堅(jiān)持公開、公平、公正的競爭原則，遵守優(yōu)勝劣汰的市場法則，對檢修承包商實(shí)行動態(tài)考核管理。燕山石化公司檢修工程施工資質(zhì)認(rèn)可證是承包商可否在燕山石化公司承攬?jiān)O(shè)備檢修任務(wù)的唯一憑證和依 據(jù)口第四十條申詁辦理燕山石化公司檢趨工程施工資質(zhì)認(rèn)可證需

18、具備下列案件：1 具有法人（或委托代理法人）資格，并持有工商行政管理部門核發(fā)的與其業(yè)務(wù)范圍 相符的、有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照口23.已辦理燕山石化公司安全監(jiān)察部核發(fā)的安全施工（檢修）資格認(rèn)可證。4第四十一條 對已經(jīng)取得燕山石化公司檢修工程施工資質(zhì)認(rèn)可證的檢修承包商， 公司每年組織對其資質(zhì)情況、技術(shù)力量、施工力量、企業(yè)的實(shí)力、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考察和復(fù)審,并根據(jù)其上一年度的工件情況對符合要求的檢修質(zhì)包商重新核準(zhǔn)資質(zhì)。公司對檢修承包商實(shí)行分級管理。各專業(yè)的檢修承包商分成三個(gè)等級，即一級承包商、 二級承包商和三級承包商，所有檢修工程優(yōu)先考慮一級承包商，其次是二級承包商，三級 承包商作為備用承包商口第四十二條 檢修資質(zhì)年審時(shí)需 要提供的材料：1 .23所取得前燕山石化公司檢修工程施工資質(zhì)認(rèn)可證九4上一年度在燕山石化公司的施工業(yè)績資料（包括甲方對工程施工質(zhì)量的評價(jià)等）第四十三條 設(shè)備制造廠商以及代理商來燕山石化公司對其所生產(chǎn)的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)服 務(wù)，或者技術(shù)專利所屬者實(shí)施專利項(xiàng)目的施工，在沒有辦理燕山石化公司檢修工程施工 資康認(rèn)可證的情況下可以按照一次性供應(yīng)商來處理第四十四條 檢修承包商應(yīng)做到管理有序、裝備先進(jìn)、服務(wù)誠信、檢修質(zhì)量可靠。外 委施工人員在現(xiàn)場施工時(shí)必須統(tǒng)一著裝，并配帶相應(yīng)證件，著裝上要有明顯的本企業(yè)標(biāo)識。 如有違反燕山石化公司有關(guān)規(guī)定的行為，將取消其已取得的燕山石