CYX-QEHP-20MRB控制程序

1、T»omxin一階文件MRB控制程序文件編號(hào)：CYX-QEHP-20版次:A/0頁(yè)數(shù)：共5頁(yè)制訂部門(mén)：品管部制訂人：郝偉紅制訂日期:2014-05-13核準(zhǔn)/日期審核/日期文件發(fā)行章 1TRomxin文件編號(hào)CYX-QEHP-20頁(yè)次1/6MRB控制程序版/次A/0文件修改記錄序號(hào)修改 版次修改 頁(yè)數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準(zhǔn)人生效日期文件編號(hào)CYX-QEHP-20TRonixin頁(yè)次2/6MRB控制程序版/次A/01、目的:規(guī)范對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料、半成品、成品評(píng)審處理的過(guò)程，建立品質(zhì)異常處理的溝通平臺(tái), 快速合理地做出品質(zhì)缺陷判定；防范品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，降低經(jīng)濟(jì)損失。2、范圍:適用于所有因生產(chǎn)

2、急用而品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)存在差異的物料、半成品及成品最終判決的管理。3、定義:3.13.23.33.43.53.6MRB物料審查委員會(huì)）：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處理會(huì)簽意見(jiàn)，由品管部、研發(fā)部、裝配部、 精密制造部、計(jì)劃部、營(yíng)銷(xiāo)部等組成。MR嗆議：針對(duì)申請(qǐng)MRB僉討之原物料、半成品、成品、委外加工、逾期品由MR豉員參加而舉行之討論會(huì)。特采：產(chǎn)品有瑕疵，規(guī)格不符或整體品質(zhì)低于公司允收水準(zhǔn)，在不影響最終產(chǎn)品功能、 外觀、不造成人身安全，經(jīng)特別采用（必要時(shí)，依客戶(hù)流程回饋，取得授權(quán)）， 允許該產(chǎn)品接收或出貨，即讓步接收。HSF不合格品不允許特采，若需特采時(shí)必 須考慮法律法規(guī)的要求和得到客戶(hù)批準(zhǔn)。挑選：對(duì)判定不合格之原材

3、料、外發(fā)加工品、半成品及成品，對(duì)不合格項(xiàng)目予以 全檢，以區(qū)分良品與不良品。重工：對(duì)部分不良品可用重新加工或維修之方式，予以修理使其成為合乎規(guī)格之產(chǎn)品。退貨：對(duì)不合格批整批退回供應(yīng)商/外包商及制造單位。報(bào)廢：無(wú)法作特采、挑選處理及進(jìn)行重工或修復(fù)之不良品。100%3.74、職責(zé)：4.1MRB :負(fù)責(zé)對(duì)不合格物料、半成品及成品進(jìn)行綜合評(píng)估，判定不合格品的最終處理結(jié)果， 及責(zé)任單位。品管部：明確不合格品的品質(zhì)影響程度，跟進(jìn)MRB最終裁決的實(shí)施效果；對(duì)物料及產(chǎn)品 進(jìn)行品質(zhì)判定，提出不合格品的處理建議；負(fù)責(zé)所有 MRB言息的統(tǒng)計(jì)、分析、 改善追蹤。采購(gòu)課：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)周期實(shí)際情況，提出不合格物料的M

4、R腫請(qǐng)；負(fù)責(zé)依MRB結(jié)果協(xié)調(diào)供應(yīng)商對(duì)不合格物料進(jìn)行挑選、退（換）貨處理；參加 MRB并提出 評(píng)審意見(jiàn)。生管課：4.4.1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提出不合格委外加工品的MR腫請(qǐng)；負(fù)責(zé)依MRB吉果協(xié)調(diào)供應(yīng)商 對(duì)不合格委外加工品進(jìn)行挑選、退（換）貨處理；參加 MRB并提出評(píng)審意見(jiàn)。4.24.34.4文件編號(hào)CYX-QEHP-20TRonixin頁(yè)次3/6MRB控制程序版/次A/0442負(fù)責(zé)根據(jù)訂單交期或生產(chǎn)緊急程度，參加 MRB并提出評(píng)審意見(jiàn)。4.5 IE :負(fù)責(zé)確定不合格品的重工方案修改及重工工時(shí)，參加MRB并提出評(píng)審意見(jiàn)。4.6研發(fā)部：負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品功能、性能等規(guī)格要求的影響程度。4.7營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)

5、客戶(hù)訂單交期的影響程度等。4.8倉(cāng)儲(chǔ)課：負(fù)責(zé)對(duì)逾期不合格物料、半成品、成品的 MR即請(qǐng)，并按最終裁決結(jié)果辦理出 入庫(kù)手續(xù)。4.9生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)因制程原因造成不合格半成品、 成品的MRB請(qǐng)；負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)制程設(shè)備、 人員、換線、物料及現(xiàn)場(chǎng)管理的影響，評(píng)審?fù)＞€、挑選及重工的經(jīng)濟(jì)損失等。4.10品管經(jīng)理：品管經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì) MR弼審的最終裁決；總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)品管經(jīng)理未處理之問(wèn) 題作最終裁決。4.11責(zé)任單位：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)生不合格品的原因進(jìn)行分析與改善，預(yù)防不良再發(fā)生。5、內(nèi)容及要求：5.1申請(qǐng)MRB寸機(jī)：5.1.1可能造成作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)停工待料而無(wú)法達(dá)成客戶(hù)要求交期時(shí)；物料急需上線而測(cè)試 項(xiàng)目未完成時(shí)。5.1.2原料、

6、半成品、成品檢驗(yàn)有瑕疵，可能影響產(chǎn)品性能或外觀時(shí)。5.1.3逾期品再驗(yàn)不合格時(shí)。5.1.4客戶(hù)退回本廠的產(chǎn)品。5.2 MRB會(huì)議審查：5.2.1 進(jìn)料不合格時(shí)（含委外加工品）的 MRB處理：5.2.1.1當(dāng)IQC發(fā)現(xiàn)材料不良超出允收水準(zhǔn)時(shí)，開(kāi)出糾正及預(yù)防措施單經(jīng)SQE 確認(rèn)后，外購(gòu)物料交給采購(gòu)，外包產(chǎn)品交給生管會(huì)簽，若急用料，外購(gòu) 物料由采購(gòu)，外包產(chǎn)品由生管提出MRE處理單申請(qǐng)，并勾選須評(píng)審 會(huì)簽部門(mén)或召開(kāi)MR嗆議。MR嗆議，外包產(chǎn)品由生管主導(dǎo)，外購(gòu)物料 由采購(gòu)主導(dǎo)各相關(guān)部門(mén)經(jīng)理或代理人參加會(huì)議，定論后各相關(guān)人員須在 MRB處理單之相應(yīng)簽署意見(jiàn)欄位簽名。未召開(kāi)會(huì)議時(shí)，可由MRB成員以會(huì)簽方式完

7、成。5.2.1.2若MR科審處理方式為退貨時(shí)，由IQC貼紅色拒收標(biāo)簽,倉(cāng)管將整批不 良品移至不良品區(qū)，此批物料由采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商，退回給供應(yīng)商。5.2.1.3若MR科審處理方式為特采，則IQC貼特采標(biāo)簽，通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)存?zhèn)}作 業(yè)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)該批物料保管不得與其他同種物料混放，發(fā)料時(shí)也不得與 其他同種物料混發(fā)。上線使用時(shí)，品管須跟蹤特采物料的使用情況。文件編號(hào)CYX-QEHP-20TRonixin頁(yè)次4/6MRB控制程序版/次A/0521.4若MR科審處理方式為挑選時(shí)，外包產(chǎn)品由生管，外購(gòu)物料由采購(gòu)與廠 商溝通挑選方式（廠內(nèi)執(zhí)行挑選或廠商來(lái)廠挑選處理） 并于MRB處理單 上注明，由IQC貼挑選標(biāo)簽并隔離

8、，若由供應(yīng)商到工廠挑選， 挑選標(biāo)準(zhǔn) 由品管部決定，挑選出的不良品作為來(lái)料不良退貨，挑選后的良品送 IQC復(fù)檢。若由廠內(nèi)邊上線邊挑選時(shí)，由生產(chǎn)線進(jìn)行挑選，IQC人員到場(chǎng)監(jiān)督、確認(rèn)品質(zhì)符合情況，挑選后的良品接收使用，不良品退供應(yīng)商， 挑選作業(yè)產(chǎn)生之工時(shí)、材料費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。若不良品超過(guò)7個(gè)工作 日廠商不拉回也未與對(duì)應(yīng)窗口 （外包產(chǎn)品由生管負(fù)責(zé)，外購(gòu)物料由采購(gòu) 負(fù)責(zé)）協(xié)商，不良品則由廠內(nèi)報(bào)廢處理。5.2.2 制程、最終檢驗(yàn)物料異常處理：5.2.2.1當(dāng)材料經(jīng)IQC PASS±線后，制程中發(fā)現(xiàn)材料來(lái)料異常，或制程異常分 析結(jié)果為材料來(lái)料不良超出品質(zhì)目標(biāo)，以及 FQC/OQ檢驗(yàn)不良超出允 收

9、水準(zhǔn)，異常為材料來(lái)料不良時(shí)，則由IPQC/FQC/OQ分別開(kāi)出糾正 及預(yù)防措施單給QE確認(rèn)并對(duì)不合格物料、已產(chǎn)出不良半成品、成品 給出臨時(shí)處理對(duì)策，經(jīng)品管課長(zhǎng)或以上人員審核確認(rèn)后，IPQC/FQC/OQC 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不合格物料/半成品/成品，IQC對(duì)庫(kù)存不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和 隔離，由SQE知會(huì)外包產(chǎn)品由生管，外購(gòu)物料由采購(gòu)進(jìn)行處理，并于 糾正及預(yù)防措施單上簽名確認(rèn)，SQE追蹤處理結(jié)果和廠商改善。5.2.3 半成品/成品特采處理：523.1 半成品/成品檢驗(yàn)不良超出允收水準(zhǔn)時(shí)，由IPQC FQC或 OQ（分別開(kāi)立糾正及預(yù)防措施單，經(jīng)QE確認(rèn)后交由生產(chǎn)單位進(jìn)行原因分析和改善，如 經(jīng)過(guò)確定發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的不合

10、格無(wú)法進(jìn)行重工處理、不影響產(chǎn)品性能而又客 戶(hù)急需時(shí)，由責(zé)任單位申請(qǐng)?zhí)岢鯩RB處理單申請(qǐng)?zhí)夭?，并勾選須會(huì) 簽部門(mén)或召開(kāi)MRB會(huì)議，MRB會(huì)議由責(zé)任單位主導(dǎo)，各部門(mén)經(jīng)理或代理 人參加會(huì)議，定論后各相關(guān)人員須在MRB處理單之相應(yīng)簽署意見(jiàn)欄 位簽名。未召開(kāi)會(huì)議時(shí)，可由 MRB成員以會(huì)簽方式完成。由品管部經(jīng)理 對(duì)其產(chǎn)品之不良情形、不良率及可能產(chǎn)生抱怨作充分評(píng)估后（必要時(shí)須 知會(huì)客戶(hù)），最終判定是否特采，當(dāng)特采申請(qǐng)被品管部否定，各單位有爭(zhēng) 議時(shí)，交由總經(jīng)理作最終裁定。523.2 當(dāng)半成品MRB審處理方式是特采時(shí)，IPQC應(yīng)將不合格品貼特采標(biāo)簽， 跟進(jìn)后工序的加工情況，如有批量不良，則通知生產(chǎn)中心責(zé)任單位停

11、線， 停止加工該批半成品，并對(duì)該批半成品的加工情況進(jìn)行追溯，協(xié)調(diào)相關(guān)文件編號(hào)CYX-QEHP-20TRonixin頁(yè)次5/6MRB控制程序版/次A/0部門(mén)進(jìn)行返修或報(bào)廢處理。原則上成品不作“讓步接收”的判定，當(dāng)成品判定“讓步接收”時(shí)，須 事先取得客戶(hù)認(rèn)可方可，并且必須明確顧客讓步接收的數(shù)量/批號(hào)，以及 有效的日期，制定明確的反應(yīng)計(jì)劃，確保在有效期后的提供產(chǎn)品能滿足 顧客的要求。讓步接收之成品外包裝箱側(cè)嘜須寫(xiě)上“”字樣標(biāo)示，品 管與業(yè)務(wù)跟蹤客戶(hù)的使用情況與反饋信息。5.2.4 庫(kù)存逾期品不合格 MRB處理：庫(kù)存逾期品當(dāng)重新檢驗(yàn)不合格時(shí)，品管對(duì)逾期品貼紅色拒收標(biāo)簽并隔離， 由倉(cāng)儲(chǔ)課申請(qǐng)?zhí)岢鯩RB處

12、理單，提報(bào)品管部給出處理方式，并勾選須 會(huì)簽部門(mén)以會(huì)簽方式或召開(kāi) MR測(cè)查會(huì)議，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。若MR那審處理方式為報(bào)廢，倉(cāng)儲(chǔ)課作報(bào)廢處理。若MR科審處理方式為挑選或重工時(shí)，由生管開(kāi)立生產(chǎn)指示單知會(huì) 生產(chǎn)單位挑選或重工，挑選或重工出來(lái)的不良品由倉(cāng)儲(chǔ)課作報(bào)廢處理。報(bào)廢物料/半成品/成品經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可生效。MRB處理：接到退貨單后對(duì)客退品進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)客退不良。并開(kāi)出 處理單作出初步裁決，相關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)，由品管經(jīng)理或以上人員作 出最終裁決，QE將信息傳遞給各相關(guān)單位執(zhí)行。5.2.5.2 若MRB評(píng)審結(jié)果為重工時(shí)，重工過(guò)程按客訴處理程序執(zhí)行。5.2.5.3若MR那審結(jié)果為報(bào)廢時(shí)，由品管部

13、開(kāi)立報(bào)廢單，倉(cāng)儲(chǔ)課辦理報(bào)廢。5.3裁決內(nèi)容之執(zhí)行與追蹤5.3.1523.35.2415.2425.2.4.35.2445.2.5 客退品5.2.5.1 QE5.3.25.3.35.3.45.3.55.3.65.3.7MRB處理單經(jīng)品管經(jīng)理或總經(jīng)理裁決，申請(qǐng)部門(mén)交品管部跟蹤結(jié)案，正本保 留品管部。被裁決為特采之物料，品管部須跟蹤特采物料的使用情況，一旦在制程中發(fā)現(xiàn) 因該批物料的使用而致批量不良時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知生產(chǎn)停線，停止使用該批物料, 并對(duì)該批物料的使用情況進(jìn)行追溯與處理。裁決為報(bào)廢之物品，由倉(cāng)儲(chǔ)課依不合格品控制程序報(bào)廢之規(guī)定處理。 裁決為挑選時(shí)，由QE制作限度樣品。裁決為重工時(shí)，由IE擬定重工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。制造單位依據(jù)品管或研發(fā)/工程擬定之處理方法進(jìn)行挑選或重工作業(yè)。材料不 良、成品不良挑選或重工之結(jié)果，提報(bào)實(shí)際全檢或重工之工時(shí)。制造挑選或重工品須經(jīng)品管再次檢驗(yàn)。MRBTRonixin文件編號(hào)CYX-QEHP-20頁(yè)次6/6MRB控制程序版/次A/05.4物料（含委外加工品）/半成品/成品/客退品異常須采取的糾正和預(yù)防行動(dòng)按糾正與 預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5.5損耗工時(shí)/費(fèi)用扣款依損失工時(shí)管理辦法執(zhí)行。5.6 MRB單的統(tǒng)計(jì)與分析：每