三體系工作計劃

1、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計劃序號咨詢服務(wù) 工作階段要工作內(nèi)容A建立體系可行性調(diào)研，成立貫標(biāo)機(jī)構(gòu)1 最高管理者決策建立管理體系，提供人、財、物資源保證2 任命管理者代表體系策劃和準(zhǔn)備B體系策劃1 組建工作機(jī)構(gòu)2 體系架構(gòu)設(shè)計，整理企業(yè)目前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)作流程，按照標(biāo)準(zhǔn)重組，設(shè)計出體系架構(gòu)（設(shè)置質(zhì)量、安全和環(huán)境檢查部門）3 策劃工作計劃，按階段編制貫標(biāo)計劃，納入企業(yè)年度方針目標(biāo)計劃A管理層的貫標(biāo)1 建立和實施管理體系的目的、意義及重要性2管理體系產(chǎn)生的背景及發(fā)展趨勢3管理體系標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)及基本內(nèi)容4 OHSMS18000 與 ISO9000 和口 ISO14

2、000 聯(lián)系與區(qū)別B管理層培訓(xùn)與內(nèi)審員培訓(xùn)1 標(biāo)準(zhǔn)的講解2 法律、法規(guī)3 體系的建立4 環(huán)境因素、危險源識別、辨識、評價方法5 文件編寫要求C內(nèi)審員培訓(xùn)，考試發(fā)證1 內(nèi)審流程、方法、內(nèi)審不符合原因分析及整改要求培訓(xùn)第1頁共4頁責(zé) 任 者咨詢機(jī)構(gòu)| 公司最高管理者管理者代表相關(guān)部門各級管理人員技術(shù)專家主講各級管理人員技術(shù)專家主講咨詢師主講完成期限2006 年4月中旬月 15-17管理者代表工作組相關(guān)部門及人員內(nèi)審員2006 年 4標(biāo)準(zhǔn)宣貫日4月24-26 日環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計劃序號咨詢服務(wù)主要工作內(nèi)容負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人完成期限工作階段咨詢機(jī)構(gòu)公司初始狀 態(tài)評審

3、A 現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)、制度及文件的實用性評價1 .組成評審組2 .收集組織現(xiàn)有的文件和管理制度3 .列出組織現(xiàn)有的環(huán)境、安全生產(chǎn)管理制度和作業(yè)現(xiàn)場指導(dǎo)性文件清單4 .結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行評價5.對照標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)文件對現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的符合性進(jìn)行評價咨詢師輔導(dǎo)管理者代表 工作組 相關(guān)部門及人員2006 年 5月上旬B .相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的識別及符合性評價1 .收集組織質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)法律、法規(guī)2 .列出相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求清單3 聯(lián)系環(huán)保有關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境污染排放等方面的監(jiān)測4 .對于組織關(guān)系密切的法律、法規(guī)進(jìn)行適用性、符合性評價四識別、辨 識、評價 策劃A 組織特殊過程、關(guān)鍵工序識別、環(huán)

4、境因素和危險源的辨識1.組成工作組2 .組織評審、評價適用的法律、法規(guī)，列出清單，表格3 .進(jìn)行現(xiàn)場辨識，整理形成清單，收集各種資料并匯總咨詢師輔導(dǎo)工作組相關(guān)部門及人員2006 年 5中旬B .進(jìn)行評價、分級（環(huán)境、安全）1.確定重要度分級2 根據(jù)類別確定級別3 評價確定后歸類匯總，形成重大環(huán)境因素、重大危險源清單C.確定控制措施1.根據(jù)等級及企業(yè)實際，提出對應(yīng)的控制措施，并洛實到各部門2 .收集整理對應(yīng)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)安全法規(guī)清單3 .根據(jù)結(jié)果確立體系各類文件、確立方針、目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)體系框架第2頁共4頁序號咨詢服務(wù) 工作階段要工作內(nèi)容負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人咨詢機(jī)構(gòu)完成期限體系的策 劃與

5、設(shè)計A制定方針、目標(biāo)及管理方案1 根據(jù)初始評審結(jié)果、識別、評價結(jié)果和企業(yè)實際確定方針2 依據(jù)方針的要求、特點(diǎn)制訂目標(biāo)、指標(biāo)3 制定管理方案，明確職責(zé)、方法、技術(shù)措施及完成期限咨詢師輔導(dǎo)最高管理者管理者代表工作組相關(guān)部門及人員2006 年 5中旬B職能分析，確定機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限1 按照體系要求，確立組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置體系運(yùn)行主要管理部門2 依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖分配職能、明確各級各部門職責(zé)A確定文件結(jié)構(gòu)1 根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)確定體系文件結(jié)構(gòu)層次2 成立文件編寫小組B文件編寫的指導(dǎo)體系文件1 對文件編寫人員進(jìn)行指導(dǎo)編與的指導(dǎo)咨詢師輔導(dǎo)七體系試運(yùn)行指導(dǎo)工作組相關(guān)部門管理者代表工作組相關(guān)部門2006 年 4月底2 制定

6、文件編寫計劃，實施文件編寫3 理順體系各層次文件之間的關(guān)系，與企業(yè)管理體系相協(xié)調(diào) C體系文件的審定1 組織文件的審稿、不斷修改、補(bǔ)充、完善2 文件定稿、各部門會簽、匯總、編目、成冊A文件發(fā)布實施運(yùn)行1 最高管理者批準(zhǔn)、發(fā)布，開始運(yùn)行實施2 做好有效性檢驗、發(fā)現(xiàn)問題迅速反饋，及時采取糾正措施3.文件編寫小組負(fù)2006 年 5月底運(yùn)行強(qiáng)監(jiān)監(jiān)督和信息、管理，收集、反饋信息，匯總、分析、處理、歸檔試咨詢師輔導(dǎo)最高管理者管理者代表各級管理者工作組2006 年 6月1日后第 3 頁 共4 頁序號咨詢服務(wù) 工作計劃主要工作內(nèi)容負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人完成期限咨詢機(jī)構(gòu)公司B內(nèi)部審核（第一次）1 .制定內(nèi)審計

7、劃，組成審核組，做好內(nèi)審前的各項準(zhǔn)備工作2 進(jìn)行內(nèi)審，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正技術(shù)專家及咨 詢師審核管理者代表 內(nèi)審組 工作組2006 年 8 月下旬七體系試運(yùn) 行指導(dǎo)C 管理評審1 制定管理評審計劃2 確定管理評審內(nèi)容和議程3 確定體系中需要加以改進(jìn)的環(huán) 節(jié)咨詢師輔導(dǎo)最高管理者 各部門負(fù)責(zé)人 工作組 企業(yè)內(nèi)審員進(jìn) 行內(nèi)審2006 年 9 月下旬A 申請材料的準(zhǔn)備1 按照認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求準(zhǔn)備申請書、執(zhí)照復(fù)印件、調(diào)查表等資料2 準(zhǔn)備管理手冊和程序文件管理者代表 工作組認(rèn)證前的 準(zhǔn)備工作B 與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)1 與認(rèn)證機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系渠道2 雙方達(dá)成認(rèn)證的初步意向3 確定認(rèn)證審核范圍4 簽定認(rèn)證審核合同工作組 管理者代表2006 年 7月八C 認(rèn)證前的培訓(xùn)和動員1 企業(yè)做好認(rèn)證前的動員和準(zhǔn)備工作，介紹認(rèn)證活動的性質(zhì)、 過程、目的、咨詢師輔導(dǎo)意乂、基本程序及注意事項2 .成立審核領(lǐng)導(dǎo)小組、做好審核的組織管理和后期服務(wù)準(zhǔn)備工作3 責(zé)任及相關(guān)部門準(zhǔn)備現(xiàn)場審核中所用各種文件、