TS16949質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告x

1、TS16949質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告篇一 ：ts16949質(zhì)量管理體系審核總結報告2015年iso9001/ts16949質(zhì)量管理體系審核總結報告（內(nèi)部審核）分發(fā)：制造中心/人力資源中心/技術中心/品管部/pmc/業(yè)務部/采購/維修部/倉庫抄送：總經(jīng)辦/ceo辦公室/執(zhí)行董事制作:章樣成審核：核準：2015年內(nèi)部審核總結報告（實際情況）依照iso9001/ts16949體系標準,公司質(zhì)量手冊,程序文件,各作業(yè)指導書及 產(chǎn)品和客戶要求，進行各部門及各階段審核，有較多不良或不符發(fā)現(xiàn)，但也有個別 部門或組別運行良好，具體發(fā)現(xiàn)如下（本次審核進行全公司所有部門審核）：一. 公司各部門還普遍存在著違反標

2、準 423文件控制和424記錄控制要 求,較之5月份第一次審核有所改善，其影響后果將會產(chǎn)品生產(chǎn)錯誤，物料無法追 溯,也會存在產(chǎn)生重大品質(zhì)隱患.1. 生產(chǎn)部門還存在使用未受控文件，部分表單還存在無受控編號使用。2. 包裝部門烘烤設備wi還存在二個內(nèi)容不同但編號相同 wi文件，此會嚴重 影響生產(chǎn)作業(yè)品質(zhì)。3. 各部門對文件記錄表單沒有進行審核確認。二. 人員培訓：在本次審核中，各部門上崗培訓教育實施情況非常差。1 各生產(chǎn)部門對員工作業(yè)培訓和產(chǎn)品認識培訓只是口頭說一遍，無復核員工是否真正懂得作業(yè)和知悉要求。2 .品管部門培訓存在無實施培訓，對 qc人員也只是口頭說明，無確認qc 是否真正了解產(chǎn)品測試

3、方法和產(chǎn)品標準，無書面考核內(nèi)容。3 .人力資源中心無全面對入廠新員工作工廠的廠紀和上班要求進行培訓（職員）在部門教育培訓中，新員工進來，作為部門管理人員應該確實執(zhí)行人員作業(yè)培訓和上崗作業(yè)考核，使作業(yè)知悉其職責和作業(yè)方法，而不是簡單作口頭敘說, 在本次審核中，有部分員工反應管理人員平時不培訓教導，提出要求不進行處理， 出了問題怪員工，或處罰員工。其嚴重員工積極性和人員流動。另其他部門培訓實施情況不超過計劃10%執(zhí)行體系標準6.222和6.223能力意識培訓及在職培訓是句空話.三. 糾正和預防改善措施跟進及改善結果確認(8.5.2/8.5.3)1. 各部門對問題處理只停留在表面上處理，如客戶投訴/

4、制程異常，現(xiàn)處理方式為返工/報廢，或改善對策為加強員工培訓，加強管理，加強檢驗，無從根本 去分析改善(5m2. 沒有保持對改善執(zhí)行的確認和跟進，否則只會體現(xiàn)在會議形式或書面形式 那問題還隱藏在現(xiàn)實中.同時必須落實時間責任，這樣才能體現(xiàn)制度，沒有體現(xiàn)改 善效率.3. 在分析過程中，沒有對問題點能夠橫向展開或舉一反三，做到防范為主.4. 建議發(fā)生處理再發(fā)生進行統(tǒng)計對比，其才能判定改善正確性.提升人員作業(yè) 效率.本次內(nèi)審因時間和其審核員沒有參與過經(jīng)驗，所以本次內(nèi)審審核范圍覆蓋率 達70%,其審核點也是根據(jù)產(chǎn)品和過程要求進行點線審核，因為為點線審核，會存 在部門漏審或誤審情況，預計將在本年度第三次審核

5、中實行重點項目審核.本次審核建議：1. 各部門真正落實部門人員崗位培訓教育，提審人員作業(yè)及思維能力和意態(tài) 正確性,畢竟人還是企業(yè)的根本，好的員工是企業(yè)的一筆大財富.2 .各部門對異常處理須落實真正原因分析和改善，而不是今天表面處理，明天又發(fā)生，改善不能停留表面，應該實質(zhì)上處理，根本上改善。否則各部門管理 員永遠在處理膚淺的事情，而無實質(zhì)上為部門做好管理，同時各部門應提高數(shù)據(jù) 管理的意識。3 .各部門應重點在文件和記錄上依照流程和依據(jù)實行作業(yè)，其可能保證順暢，同時對于提升管理有重要的依據(jù)性。剛輝ts體系審核組2014/04/16篇二：ts16949質(zhì)量管理體系運行情況與審核結果報告（管代）200

6、9 年10月2010年9月ts16949質(zhì)量管理體系運行情況與審核結果報告各位同仁大家好！我負責向各位匯報2010年ts16949質(zhì)量管理體系運行情況與審核結果報告：一、2008年10月2009年10月管理體系運行情況1. 導入前的決策：在公司董事會的正確決策下，公司于2008年8月開始導入ts16949技術規(guī)范, 以滿足公司客戶的要求，這次導入該標準公司確定采用a+b的形式進行（ts16949+企業(yè)成功的經(jīng)驗），公司骨干于 2008年8月底召開了導入ts16949 第一次協(xié)調(diào)會，選擇合適的咨詢公司，組織搜集相關資料，編制了貫標認證，經(jīng) 總經(jīng)理批準后下達到各部門，自9月起正式拉開導入ts169

7、49的序幕。2. 實施培訓：根據(jù)計劃于2008年9月公司組織各部門相關管理人員進行了為期一天的 ts16949技術規(guī)范培訓，講解了 ts16949由來與發(fā)展及汽車行業(yè)的特別要求，詳 細解釋了 ts16949技術規(guī)范的所有條文。公司又于2008年10月組織管理人員及 工程技術人員，進行了 5大工具書培訓。于9月18日-23日，由輔導老師對公 司各部門進行了現(xiàn)場運行指導，協(xié)助各部門建立了文件資料目錄。這一階段的培 訓，是關鍵的三步曲，領導層應該參加技術規(guī)范培訓，工程技術人員應參加5大工具書培訓，相關執(zhí)行人員應參加運行指導。但是有些部門的負責人及與系統(tǒng) 工作主要相關的人員工作比較忙，給以后的推動帶來

8、了一定的影響。3. 體系文件策劃與編寫、檢討：9月25日由企管部組織召開了導入ts16949第二次協(xié)調(diào)會，形成了體系文件 策劃表。9月28日公司印制了 ts16949技術規(guī)范，由企管部分發(fā)到相關部門， 為進一步了解ts16949提供了豐富的資料。9月29日由企管部組織各公司管代、 內(nèi)審員召開了協(xié)調(diào)會并對部分程序文件進行了研討。9月29日由企管部組織各相關部門對ts16949的37個程序文件和質(zhì)量手冊進行了檢討，并由輔導老師進 行了點評。9月30日分別由企管部組織各相關部門進行了第二次程序文件檢討，為推進公司質(zhì)量目標制定，理順公司各部門與各公司接口關系，召開了質(zhì)量目標制定及接口關系說明會。 在此

9、基礎上，企管部與各內(nèi) 審員緊密結合ts16949技術規(guī)范要求，認真分析公司生產(chǎn)現(xiàn)狀，通過1個月的緊 張制定、評審和修改完成了 37個程序文件和46個管理用指導文件，正式形成了 公司的ts16949質(zhì)量管理體系文件。質(zhì)量管理體系文件涵蓋了公司各部門/各公司主要流程，公司于10月1日由總經(jīng)理主持召開了體系文件發(fā)布會。體系文件 發(fā)布之后，公司各部門/各公司均進行了質(zhì)量管理體系文件的培訓。對體系文件 的培訓應有公司各部門會同各公司共同進行，但公司各部門未積極主動地組織部 門培訓。2009年7月由咨詢公司對公司內(nèi)13名內(nèi)審員進行了為期3天的培訓， 使他們基本掌握了內(nèi)審的基本方法。4. 試運行指導：按照t

10、s16949現(xiàn)場運行指導計劃，于2008年10月份由輔導老師場運行指導， 共指導10個職能部門132項；通過現(xiàn)場運行指導，發(fā)現(xiàn)各部門在體系運行過程 中存在若干問題，其共性表現(xiàn)為體系運行不規(guī)范，各部門之間接口不明確，有的 程序文件與現(xiàn)實缺乏可操作性，表單填寫不規(guī)范，職工對體系不了解等許多問題。 同時各公司提出了受困擾的問題，女口：公司領導經(jīng)常不按體系文件指揮、 協(xié)調(diào)工 作；各類計劃、報表重復提報現(xiàn)象嚴重；指標考核存在不合理，有經(jīng)驗的基層管 理人員缺乏；新產(chǎn)品開發(fā)缺少實施嚴格的前期產(chǎn)品質(zhì)量策劃和控制計劃，不能按標準要求對各供方實施相應的生產(chǎn)件批準；營銷增加、削減計劃不及時通知各公 司，導致生產(chǎn)部門

11、無法組織生產(chǎn)；工裝缺乏過程最終檢驗為其量產(chǎn)帶來很大困難。 希望公司各歸口部門嚴格按程序、按規(guī)范行事，盡快解決上述受困擾的問題。二、ts16949過程審核、產(chǎn)品審核、內(nèi)審及管理評審：公司企管部按照ts16949體系推行計劃，于2009年9月14日15日進行了 過程審核，總符合率為98%其中發(fā)現(xiàn)了 16項主要缺點，已經(jīng)于9月21日之前 改善結束。同時，企管部于9月16日17日進行了公司范圍內(nèi)的質(zhì)量管理內(nèi)部 審核，共發(fā)現(xiàn)不合格項2項，企管部組織各內(nèi)審員通過對不合格項的跟蹤監(jiān)督， 于9月23日前基本關閉了不合格項，關閉率達 100%公司計劃9月底的進行管理評審，管理評審通知及計劃已經(jīng)分發(fā)。綜上所述，本

12、公司的ts16949質(zhì)量管理體系已初步進入運行狀態(tài)， 各部門初步 建立了過程意識、顧客意識，但仍需持續(xù)改進。三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標達成情況，組織機構的有效情況：2008年公司確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司的質(zhì)量方針為：“品質(zhì)優(yōu)良， 顧客滿意，持續(xù)改進，不斷創(chuàng)新”，經(jīng)過解釋和培訓，在員工的心目中逐步的產(chǎn) 生了影響，員工能夠以此為準則，在生產(chǎn)中得到貫徹，效果明顯，說明我們的質(zhì) 量方針是適合的、有效的。公司根據(jù)產(chǎn)品的特點在質(zhì)量方針的基礎上確定了質(zhì)量 目標，經(jīng)過一年的努力，質(zhì)量目標均達成，考核結果見經(jīng)營計劃完成表。經(jīng)過一 年的運行，公司現(xiàn)行的組織機構運行良好，達到了預期的目標，沒有出現(xiàn)嚴重的 接口不清

13、楚的情況。四、經(jīng)營計劃達成情況：2008年根據(jù)ts16949的要求制定了經(jīng)營計劃，各職能部門依照要求，對經(jīng)營 計劃進行了考核，考核率達到了 100%經(jīng)營計劃目標基本完成，個別出現(xiàn)反常 結果的，相關部門都作了糾正和預防，措施有效。五、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和經(jīng)營計劃的修訂情況：目前質(zhì)量方針和目標以及經(jīng)營計劃都有效， 要求企管部依照制定的經(jīng)營計劃， 編寫2009年的計劃。元月份經(jīng)過審批后發(fā)布實施。六、質(zhì)量問題客戶/相關方投訴及處理結果，顧客滿意度調(diào)查情況：對于客戶質(zhì)量問題抱怨企管部專設了客服機構，依抱怨的異常程度要求責任 單位于2日內(nèi)完成原因分析及防止再次發(fā)生，改善對策，詳見信息反饋表，如客戶要求用c

14、ar form 或8d-form回復時，則按要求要求回復，對于客戶相關指標： 退貨率少于目標150ppm和外部損失成本都能達到原訂目標。2009年9月份對公 司主要客戶進行滿意度調(diào)查，目標設定為 81,調(diào)查結果為99.63%,目標達成。七、實際的和潛在的市場失效的分析及質(zhì)量安全環(huán)境影響評估市場失效分析：世界汽車行業(yè)目前是出現(xiàn)了波動，故公司主導產(chǎn)品剎車盤成長 性較低，但未來市場，隨著經(jīng)濟復蘇仍具有較大的市場潛力。質(zhì)量失效模式：公司已對三剎車盤建立pfmea，對質(zhì)量、環(huán)境和安全方面的失效模式進行分析，并采取相應的制程預防和監(jiān)測方法進行控制；公司已建立安全管理網(wǎng)絡和安全生產(chǎn)管理制度，確定了各部門安全

15、職責，并落 實了各項安全措施，如滅火器，消防栓等等.八、可能影響管理體系的更改本公司現(xiàn)在正向ts16949 : 2002進行過渡，各部門職責在原來基礎上加入了 ts16949的一些要求，但現(xiàn)階段沒有影響質(zhì)量管理體系變化的各種因素存在，將來可能隨法律法規(guī)的變化、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等會使本公司質(zhì)量體 系發(fā)生變化。九、過程效率通過一年的運轉，公司各環(huán)節(jié)、各過程運轉流暢，證明公司過程的識別適合 公司的特點，過程是有效的；根據(jù)策劃公司為每個過程都制定了檢測的指標，保證各過程的有效運轉，通過一年的運行，各指標均很好的得到了實施和控制， 基 本都實現(xiàn)了，保證了過程的效率。十、下階段持續(xù)改進，目前存在的問題及下步打算：1. 各部門ts16949過程意識不夠，對過程行為與體系和標準不能一致。對此， 下階段將側重組織各部門管理人員進行 ts16949技術規(guī)范和過程意識培訓，使其 真正掌握ts16949過程方法。2. 今年生產(chǎn)上新臺階，各部門忙于應付正常的生產(chǎn)任務，而忽視了體系的管 理，未把體系管理與正常的工作有機的結合在一起， 有些工作走了過場，因此以 后各部門以后應按要求嚴格執(zhí)行。公司確定的管理目標于2009年11月中旬通