電器倉(cāng)儲(chǔ)商品管理制度

1、電器倉(cāng)儲(chǔ)商品管理制度作者: 日期:第二篇商品管理制度第一節(jié) 商品進(jìn)出管理制度一、入庫(kù)規(guī)范（一）共性要求1、所有采購(gòu)入庫(kù)的商品必須要有采購(gòu)訂單和工廠出庫(kù)單及我司的訂單或訂單號(hào)， 在ERP系統(tǒng)上查詢泄單。確認(rèn)單據(jù)相符后進(jìn)行收貨，不允許無立單收貨。2、制入庫(kù)單時(shí)，根據(jù)工廠出庫(kù)單上的供貨商輕稱、品牌型號(hào)、數(shù)量制單，要求一 張入庫(kù)單對(duì)應(yīng)一張工廠的送貨單，且工廠的一張送貨單不可對(duì)應(yīng)我司一張以上的左 單。3、所有商品在進(jìn)入材物流體系各級(jí)倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)接受*檢驗(yàn)人員的質(zhì)量驗(yàn)收，其驗(yàn)收 方式和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按林質(zhì)量檢驗(yàn)條例執(zhí)行。4、商品入庫(kù)驗(yàn)收由*倉(cāng)庫(kù)管理人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)來貨存在質(zhì)量問 題必須按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)

2、反映，并會(huì)同有關(guān)部門處理。5、所有供應(yīng)商提供的商品，必須符合國(guó)家對(duì)商品質(zhì)量及環(huán)保的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和要求， 電器商品必須通過3C認(rèn)證，并在外包裝上印有明顯的3C認(rèn)證標(biāo)志。6、外包裝質(zhì)量必須符合運(yùn)輸、儲(chǔ)存的基本要求，不得有破損、發(fā)霍、受潮、臟污 腳印、圖畫記號(hào)等，且包裝箱必須保證封口嚴(yán)密。7、外包裝箱印刷淸晰，產(chǎn)品商標(biāo)、型號(hào)、出廠日期及編號(hào)等各項(xiàng)標(biāo)記符合要求， 不得有印刷不淸及磨損現(xiàn)象。8、包裝內(nèi)必須附件齊全，且泡沫、塑料袋完好無損。9、隨機(jī)禮品入庫(kù)時(shí)，20元以上的必須有訂單辦理入庫(kù)，采購(gòu)禮品入ERP的禮品庫(kù) 區(qū)。20元以下的贈(zèng)品或禮品不入ERP帳，但必須入手工帳，且必須在相應(yīng)單據(jù)上備 注所入數(shù)量及攵稱

3、，同時(shí)將相應(yīng)單號(hào)記在手工帳本上。10、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物外包裝不好以及機(jī)器損傷的，作為殘次機(jī)拒絕入庫(kù)。（二）個(gè)性要求>空調(diào)類商品1、無卡機(jī)空調(diào)入庫(kù)時(shí)，必須在包裝上作相應(yīng)標(biāo)記：2、倉(cāng)管員必須將每臺(tái)空調(diào)的品牌型號(hào)、完整的內(nèi)外機(jī)號(hào)、數(shù)量抄錄交帳務(wù)稽核人員匯 總后交售后結(jié)算部；> 通訊類商品1、為保證貨物安全，手機(jī)收發(fā)貨交接手續(xù)一律在手機(jī)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行。2、收貨時(shí)，倉(cāng)管員必須和送貨人員一起，對(duì)實(shí)物仔細(xì)核對(duì)，要求開箱檢查每一部手機(jī) 是否附件齊全（包括電池、充電器、耳機(jī)、手寫筆、皮套、說明書、售后服務(wù)指南、 ?？ǖ龋?，有封條的不允許打開；雙方確認(rèn)無誤后，在電腦制出的入庫(kù)單上簽字。3、要求入庫(kù)時(shí)對(duì)每一

4、臺(tái)手機(jī)進(jìn)行掃碼登記。4、通過承運(yùn)單位托運(yùn)的手機(jī)，承運(yùn)單位負(fù)責(zé)外包完好、重量相符、件數(shù)齊全。倉(cāng)庫(kù)收 貨時(shí)先稱重，檢查外包裝是否破損，無誤后簽收承運(yùn)聯(lián)，有誤的必須當(dāng)即開箱 驗(yàn)機(jī)。5、手機(jī)收貨倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在簽收后12小時(shí)內(nèi)安排檢查并辦理入庫(kù)，有異常的應(yīng)及時(shí)通知事 業(yè)部協(xié)調(diào)處理。二、商品發(fā)貨規(guī)范（一）共性要求> 倉(cāng)管員在零售或批發(fā)發(fā)貨前必須審核單據(jù)的有效性，確認(rèn)其蓋有“現(xiàn)金收訖章”或 “支票收訖章”，或加蓋配送部的“配送專用章”。> 配送商品的發(fā)貨遵守“編號(hào)發(fā)貨”原則，嚴(yán)格執(zhí)行“雙簽”制度，以降低發(fā)錯(cuò)、送 錯(cuò)貨的幾率。> 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)必須根據(jù)提貨單區(qū)別特價(jià)機(jī)、包銷機(jī)，不得串發(fā)、混發(fā)。>

5、顧客自提貨時(shí)必須核對(duì)顧客的發(fā)票，要求顧客驗(yàn)機(jī)并在發(fā)貨聯(lián)上簽收。> 工廠到倉(cāng)庫(kù)來拉退廠的機(jī)器時(shí)，必須岀具工廠授權(quán)書。（二）個(gè)性要求>空調(diào)類商品1、發(fā)貨時(shí)，如需要抽卡時(shí)，倉(cāng)管員必須在庫(kù)內(nèi)在不損壞包裝的情況下將保卡及條碼抽 出，并在配送提單上記錄空調(diào)內(nèi)外機(jī)機(jī)號(hào)，同時(shí)注明“抽卡”字樣與?？ㄒ煌晃?流帳務(wù)稽核人員：2、發(fā)貨時(shí)，如有標(biāo)記為無卡機(jī)時(shí)，必須在配送提單上記錄空調(diào)內(nèi)外機(jī)機(jī)號(hào)，同時(shí)注明 “無卡”字樣交物流帳務(wù)稽核人員；3、帳務(wù)稽核人員核對(duì)無誤后，修改電腦記錄，登記后交售后結(jié)算部；>通訊類商品1、倉(cāng)管員根據(jù)提貨聯(lián)要求提出手機(jī)及隨機(jī)禮品，開箱后要求營(yíng)業(yè)員仔細(xì)檢查機(jī)器外觀 及附件是否齊

6、全。驗(yàn)機(jī)無誤后，由倉(cāng)管員將手機(jī)串碼抄在發(fā)票上。如有修改，必須 加蓋印章（串碼修改章）。2、批發(fā)、轉(zhuǎn)倉(cāng)發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員仔細(xì)核對(duì)單據(jù)的有效性，根據(jù)提單上的手機(jī)品牌、型號(hào)備 貨，所有發(fā)出手機(jī)均要電腦掃串碼，以便于查詢，有贈(zèng)品或禮品的必須在裝箱清單 上備注品種數(shù)量。3、批發(fā)、轉(zhuǎn)倉(cāng)發(fā)貨時(shí)必須填寫“裝箱淸單”，“裝箱淸單”需認(rèn)頁(yè)填寫，并核對(duì)裝箱單 內(nèi)容與實(shí)際裝箱手機(jī)品牌、型號(hào)、數(shù)量是否一致。裝箱及核對(duì)工作必須由二人以上 進(jìn)行操作，并分別在裝箱單上簽名，將裝箱單隨貨聯(lián)放于箱中進(jìn)行封箱。封箱必須 使用林專用膠帶，封箱條上加蓋“林電器連鎖集團(tuán)股份有限公司封箱專用章”，并 在箱子的外而注明裝箱單號(hào)及發(fā)運(yùn)地點(diǎn)，對(duì)包裝箱

7、縫隙處要全部封嚴(yán)，不得留有縫 隙。封箱完畢后，過磅，并在箱而和留存淸單上注明重量，不得涂改。4、倉(cāng)管員對(duì)裝箱淸單匯總，與提單上數(shù)量、電腦中的串碼數(shù)量核對(duì)一致后方可發(fā)貨。5、承運(yùn)公司前來提貨，要求承運(yùn)公司淸點(diǎn)包裝箱數(shù)量，檢査包裝箱是否完好。填寫承 運(yùn)單時(shí)（一式五聯(lián)），要求詳細(xì)注明到達(dá)站、件數(shù)、重量、收發(fā)貨人姓名、地址、 電話、傳真等，交接貨人及承運(yùn)人簽名后，留存寄件人聯(lián)，承運(yùn)人將貨提走；物流 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)妥善保管相關(guān)裝箱淸單及發(fā)運(yùn)單據(jù)，并依據(jù)票號(hào)手工對(duì)應(yīng)記錄，以備查詢。6、要求物流手機(jī)倉(cāng)庫(kù)合理裝箱，控制重量，以降低運(yùn)輸成本。7、分公司的到貨時(shí)間有可能延誤的情況下，物流和事業(yè)部與承運(yùn)單位溝通解決。三、顧

8、客或子公司退換貨（一）共性要求1、對(duì)于不影響二次銷售的商品顧客退換貨，空調(diào)必須由售后維修工鑒定。2、倉(cāng)管員收貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)必須開箱驗(yàn)機(jī)，檢査外觀、附件是否齊全，是否影響二次銷售。3、倉(cāng)庫(kù)收貨后必須在24小時(shí)內(nèi)，做帳務(wù)處理，保證帳實(shí)相符。（二）個(gè)性要求> 通訊類商品1、顧客提機(jī)后對(duì)實(shí)體機(jī)不滿意，提岀退/換機(jī)要求，可直接為英換新機(jī)或辦理退機(jī)（手 機(jī)未使用，且?？ㄎ刺顚懀櫩臀措x柜）。2、機(jī)器離庫(kù)后岀現(xiàn)的非人為的性能故障機(jī)器，及原裝塑封機(jī)器在開箱后發(fā)現(xiàn)有外觀問 題，必須要求連鎖店岀具有手機(jī)督導(dǎo)簽字的開箱即壞機(jī)反饋表：倉(cāng)庫(kù)憑此換發(fā) 新機(jī)，將開箱即壞機(jī)反饋表放入壞機(jī)盒內(nèi)，并將相應(yīng)機(jī)器轉(zhuǎn)入壞機(jī)庫(kù)區(qū)。3、

9、顧客手機(jī)用現(xiàn)故障（顧客已離柜）換機(jī)，銷售人員持借機(jī)憑證第二聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)借 機(jī)。如倉(cāng)庫(kù)無貨，則由倉(cāng)管員在借機(jī)憑證上簽“無貨”后退給受理員。4、顧客退機(jī)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須憑銷售人員開具的借機(jī)憑證第二聯(lián)辦理入庫(kù)，開岀 手工入庫(kù)單。5、現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)和手機(jī)售后受理組必須每天左時(shí)統(tǒng)一將壞機(jī)及轉(zhuǎn)倉(cāng)單移至手機(jī)綜合庫(kù)。四、工廠退換貨（一）共性要求1、工廠至我司拖機(jī)時(shí)，要求必須出具工廠的委托書、有效證件及我司開據(jù)的 退廠單拖機(jī)聯(lián)。2、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)工廠提供的退廠單拖機(jī)聯(lián)在電腦中核實(shí)后發(fā)貨，并與工廠駕駛員 雙簽，同時(shí)將工廠駕駛員的相關(guān)資料錄入相應(yīng)的退廠單的備注欄。（二）個(gè)性要求通訊類商品1、倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)E RP系統(tǒng)中已審核的退廠單發(fā)

10、貨，注意退廠單上的庫(kù)區(qū)、品牌、型 號(hào)、數(shù)量以及配件等（有贈(zèng)品的要在退廠單上注明）。2、發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員和供貨工廠必須共同驗(yàn)貨，對(duì)每一臺(tái)手機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)，要注意手機(jī)的品 牌、型號(hào)、數(shù)量以及配件是否齊全等情況，供貨方與倉(cāng)庫(kù)雙方簽字確認(rèn)。第二節(jié)商品裝卸一、商品裝卸規(guī)范（一）共性要求1、所有從事貨物裝卸的作業(yè)人員都必須經(jīng)過嚴(yán)格的裝卸培訓(xùn)，合格后方可上崗。2、裝卸作業(yè)必須小心謹(jǐn)慎，堆碼整齊，前后平整，準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確，無差錯(cuò)。3、從髙于人體的部位或肩扛機(jī)器落地時(shí)必須有人接應(yīng)，商品落地處必須墊有緩沖物， 防止商品受到強(qiáng)烈震動(dòng)而損壞。4、較沉重的商品水平移動(dòng)時(shí)必須抬離地而，不允許順地拖動(dòng)。5、裝卸人員如需登上商品作業(yè)時(shí)必須

11、使用墊板置于商品頂部，不得直接踏在機(jī)器上。6、裝卸堆碼商品要遵循“重不壓輕”的原則，對(duì)于易碎產(chǎn)品要采取特別保護(hù)措施，避 免受壓。7、裝卸空調(diào)時(shí)外機(jī)必須放置于底部，內(nèi)機(jī)放在頂部，或內(nèi)外機(jī)分開放，嚴(yán)禁將外機(jī)放 在內(nèi)機(jī)上。8、所有有堆碼朝向標(biāo)志的商品一律不得橫放或倒程。9、商品裝卸時(shí)必須輕拿輕放，大件商品（25寸以上彩電、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)柜機(jī)等） 必須多人參與裝卸，嚴(yán)禁野蠻操作。（二）個(gè)性要求通訊類商品裝箱須知：1、手機(jī)庫(kù)裝箱必須倉(cāng)管員在場(chǎng)，有監(jiān)控系統(tǒng)的在監(jiān)控系統(tǒng)下進(jìn)行：2、裝箱涓單必須和實(shí)物一起封在箱內(nèi)手機(jī)庫(kù)裝箱時(shí)若貨物不滿必須用紙或泡沫等填充 物將包裝填滿：3、手機(jī)庫(kù)裝箱后必須稱重，同時(shí)在外包

12、裝上注明重量、發(fā)貨時(shí)間、收貨地點(diǎn)；4、紙箱四周必須用*專用封箱膠帶封好：包裝箱最多重復(fù)使用兩次，嚴(yán)禁第三次使用 同一包裝箱：二、商品搬運(yùn)規(guī)范5以免損壞商品；隨機(jī)的禮品隨機(jī)擺放。3、鑰匙要隨勾攜帶，上班時(shí)有特殊情況要離開倉(cāng)庫(kù)的，須經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，上鎖后方可離 開。下班后須將門窗關(guān)好、上鎖后方可離開。4、嚴(yán)禁將庫(kù)房?jī)?nèi)的手機(jī)作為己用，嚴(yán)禁手機(jī)成品庫(kù)進(jìn)行借機(jī)操作：5、保證貨物在庫(kù)期間安全，如果貨物在倉(cāng)庫(kù)保存期間發(fā)生缺失，落實(shí)相關(guān)的責(zé)任人：6、手機(jī)是一種特殊商品，具有小巧、易損壞、價(jià)值髙、使用較普遍等特點(diǎn)；手機(jī)倉(cāng)管 為實(shí)施手機(jī)商品管理的關(guān)鍵崗位人員，因此在人員任用方而必須謹(jǐn)慎。7、現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)岀現(xiàn)手機(jī)及配件短少，

13、相關(guān)責(zé)任人按價(jià)予以賠償，并分別處以50100元的 罰款?，F(xiàn)場(chǎng)庫(kù)主管承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任，并給予100500元/次的處罰。對(duì)情節(jié)嚴(yán) 重的，將追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。第四節(jié)商品帳務(wù)制度1、要求所有商品必須在ERP系統(tǒng)中登帳，20元以上的禮品必須在ERP系統(tǒng)中登帳，不 足20元的禮品登手工帳；2、?？ū仨毥⒈？◣ぃ海?）空調(diào)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)每天收發(fā)有卡機(jī)、無卡機(jī)、帶卡機(jī)，核對(duì)?？òl(fā)出明細(xì) 表，由倉(cāng)管員與帳務(wù)稽核員分別簽字確認(rèn)后報(bào)于售后。（2）倉(cāng)管員必須將每天及時(shí)上交?？翱蛻糍Y料。（3）倉(cāng)庫(kù)每天應(yīng)對(duì)庫(kù)存有卡機(jī)及無卡機(jī)進(jìn)行盤點(diǎn)，并與帳面余額進(jìn)行核對(duì)。月末 財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存有卡機(jī)及無卡機(jī)數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，并進(jìn)行核

14、對(duì)。3、盤點(diǎn)要求： 日盤點(diǎn)：A、倉(cāng)庫(kù)每天收發(fā)完畢后或空閑時(shí)間內(nèi)，帳務(wù)稽核人員在電腦里將實(shí)時(shí)盤點(diǎn) 表打印岀來對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，要求帳物相符，并與倉(cāng)庫(kù)手工帳相符。B、在盤點(diǎn)過程中，要求盤點(diǎn)人員認(rèn)真、仔細(xì)，不敷衍了事，如有外包裝與 其中機(jī)器不相符的，請(qǐng)?jiān)诎b盒上注明實(shí)際情況。 物流帳務(wù)稽核員不定期抽盤：A、物流帳務(wù)稽核員監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)平時(shí)的工作，將派人對(duì)各個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不 定期抽盤和檢查。B、盤點(diǎn)人員不泄期地要求倉(cāng)庫(kù)打印出實(shí)際盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)人員憑此盤點(diǎn)表對(duì) 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存商品進(jìn)行抽盤核對(duì)。C、在盤點(diǎn)過程中，要求盤點(diǎn)人員認(rèn)真、仔細(xì)，不敷衍了事，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)帳進(jìn) 行檢查，要求帳務(wù)處理符合財(cái)務(wù)制度，進(jìn)出手續(xù)符合財(cái)務(wù)規(guī)泄，對(duì)

15、不符合 財(cái)務(wù)制度的、長(zhǎng)時(shí)間掛帳的（一周）要核查淸楚，及時(shí)幫助解決，并對(duì)相 關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第三篇 不良商品管理制度第一節(jié) 不良商品的概述一、不良商品的泄義不良商品是指A、因出廠質(zhì)量原因造成影響正常使用顧客不能接受的機(jī)器：B、運(yùn) 輸途中不規(guī)范操作造成機(jī)器嚴(yán)重受損的機(jī)器：C、人為造成的劃傷、掉漆、癟搪、質(zhì)量 原因等不合格的機(jī)器。二、不良商品形成的原因和分類不良商品的產(chǎn)生環(huán)節(jié)：A、工廠來貨時(shí)就已經(jīng)有問題，開箱檢驗(yàn)不合格的（如外觀 有輕微損壞，影響整體形象和使用）：B、送到顧客家由于質(zhì)量原因不能接受而退回的：C、保管不善造成商品損壞的：D、搬運(yùn)過程中造成商品損壞的：E、配送運(yùn)輸過程中造成商品損壞的；

16、F、售后安裝不當(dāng)造成商品損壞的。不良商品'按性質(zhì)分為售前機(jī)、售后機(jī)，電器商品由于無需安裝基本屬于售前機(jī)，空 調(diào)、熱水器等商品由于需要安裝，劃分較為明確。售前機(jī)：1、開箱問題（變形，癟塘、劃痕、掉漆、磨花、開裂、斷裂、部件間封 隙大、松動(dòng)、污漬、陳舊、生銹、倒伏、外包裝型號(hào)與實(shí)物型號(hào)不符、內(nèi)外機(jī)不配套、 開箱缺附件、開箱部件缺失或缺損等肉眼可發(fā)現(xiàn)問題）：2、鈉子頭或室內(nèi)機(jī)出水口開口 前通電試機(jī)的性能問題（滾筒不作業(yè)、內(nèi)機(jī)噪聲大、電流聲大、滾簡(jiǎn)摩擦聲等）：3、顧 客選購(gòu)失誤（安裝前，因顧客的主觀原因退換，如機(jī)型選錯(cuò)等：或顧客的客觀原因無法 安裝，如無相應(yīng)電源、電表太小，地方小等），一般換異

17、型。售后機(jī)：1、鈉子頭開口或室內(nèi)機(jī)岀水口開口后安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題（包括安裝工錯(cuò) 開口）： 2、已上墻后發(fā)現(xiàn)有問題機(jī)器（上墻后試機(jī)發(fā)現(xiàn)的問題或以后使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題）:三、不良商品的保管及處理不良商品的管理統(tǒng)一由綜合庫(kù)負(fù)責(zé)，綜合庫(kù)的行政和業(yè)務(wù)管理執(zhí)行公司對(duì)成品庫(kù)的 相關(guān)管理制度。所有不良商品入庫(kù)后必須按品牌歸類擺放，倉(cāng)管人員要定期將不良商品 機(jī)數(shù)據(jù)做出統(tǒng)計(jì)，分析結(jié)果及時(shí)匯總上報(bào)。第二節(jié)不良商品進(jìn)出管理制度一、入庫(kù)規(guī)范（一）共性要求1、倉(cāng)庫(kù)憑電腦打印的退換機(jī)作業(yè)單或拆裝機(jī)作業(yè)單辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)前需 對(duì)壞機(jī)進(jìn)行開箱驗(yàn)機(jī)；2、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)機(jī)時(shí)仔細(xì)檢查機(jī)器外觀和附件情況（具體的附件需根據(jù)裝箱淸單確認(rèn)）；如 檢查

18、時(shí)發(fā)現(xiàn)附件短缺，先辦入庫(kù)，在退換機(jī)收貨單上注明附件缺少情況及相應(yīng) 責(zé)任人、機(jī)器編號(hào)：倉(cāng)庫(kù)將缺少附件的信息反饋給相關(guān)部門，并責(zé)成相關(guān)部門限時(shí) 給予答復(fù)及處理辦法。3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退換機(jī)作業(yè)單或拆裝機(jī)作業(yè)單上注明的退機(jī)原因確認(rèn)機(jī)器的故障 原因辦理入庫(kù)，并將驗(yàn)機(jī)情況錄入系統(tǒng)：4、如果單拯上所述原因與實(shí)際不符，倉(cāng)庫(kù)在退換機(jī)收貨單上注明實(shí)際驗(yàn)機(jī)情況辦 理入庫(kù)，并錄入系統(tǒng)；5、對(duì)于人為原因造成機(jī)器損壞，必須當(dāng)即與相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)系，確左責(zé)任人及處理時(shí) 間后辦理入庫(kù)。6、退貨或換異型售前機(jī)入庫(kù)須憑沖紅票號(hào)辦理入庫(kù)。7、分公司退回機(jī)器必須根擄分公司的退貨報(bào)告驗(yàn)機(jī)辦理入庫(kù)，手續(xù)齊全的情況下 倉(cāng)庫(kù)不得以任何理由不收貨。

19、8、分公司退回機(jī)器要求必須顧客資料和廠家鑒定報(bào)告（手機(jī)除外）齊全。9、分公司退回機(jī)器要求倉(cāng)庫(kù)及時(shí)提供商品明細(xì)給公司商務(wù)，商務(wù)辦理“銷貨通知單”, 倉(cāng)庫(kù)入帳。10、對(duì)于沒有按規(guī)泄辦理的分公司要進(jìn)行處罰，倉(cāng)庫(kù)反饋給大區(qū)售后、結(jié)算部門經(jīng) 核實(shí)后給以處罰同時(shí)限期（一周內(nèi)）補(bǔ)齊資料和廠家鑒泄，同時(shí)處罰500元。11、對(duì)于沒有任何手續(xù)分公司退貨的,倉(cāng)庫(kù)先收貨辦理暫存，然后反饋給大區(qū)售后、 結(jié)算部門經(jīng)核實(shí)后處于1000元罰款。（二）個(gè)性要求> 電器類商品1、電器類商品驗(yàn)機(jī)主要是檢查商品的外包裝是否破損，內(nèi)裝泡沫是否齊全，附件是否齊全。/彩電：遙控器、說明書、保修卡、合格證、電池等 冰箱：說明書、保修卡

20、、合格證、冰格、冰鏟等 洗衣機(jī)：說明書、保修卡、合格證、水管等 小家電：說明書、保修卡、合格證等備注：附件明細(xì)（具體以裝箱淸單為準(zhǔn)）空調(diào)類商品1、空調(diào)售前機(jī)入庫(kù)時(shí)需要經(jīng)過售后鑒泄間鑒建；2、殘損機(jī)入庫(kù)必須將附件從包裝中取岀，上貨架單獨(dú)保管：3、分公司退回機(jī)器附件和機(jī)器分開擺放、分開列明細(xì)回總部：4、空調(diào)驗(yàn)機(jī)時(shí)必須檢查機(jī)器的連接線、水管是否已經(jīng)開口，是否有安裝過的痕跡，且 要求配管、遙控器、說明書、保修卡等附件齊全（具體的附件需根據(jù)裝箱淸單確認(rèn)）; 如檢査時(shí)發(fā)現(xiàn)附件短缺，先辦入庫(kù)，在退換機(jī)收貨單上注明附件缺少情況及相 應(yīng)責(zé)任人、機(jī)器編號(hào)：倉(cāng)庫(kù)將缺少附件的信息反饋給相關(guān)部門，并責(zé)成相關(guān)部門限 時(shí)給

21、予答復(fù)及處理辦法。 空調(diào)：全套機(jī)器所帶附件明細(xì)：說明書、遙控器、電池、水管、連接線、內(nèi)置配管: 內(nèi)機(jī)所帶附件明細(xì)：說明書、遙控器、電池、水管、連接線： 外機(jī)所帶附件明細(xì)：連接線、內(nèi)苣配管5、安裝工開箱發(fā)現(xiàn)機(jī)器有外觀問題時(shí)不可打開附件袋拿走?？ê蜅l形碼。6、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)機(jī)發(fā)現(xiàn)為無卡機(jī)時(shí)將無卡情況通知售后結(jié)算，售后結(jié)算核實(shí)如安裝工帶回及 將?？ǔ榛亟粋}(cāng)庫(kù)，如確為開箱無卡，依據(jù)顧客證明向廠家索賠。通訊類商品1、不良手機(jī)入庫(kù)時(shí)鑒述報(bào)告必須隨機(jī)，無鑒泄報(bào)告不予以入庫(kù)，且驗(yàn)機(jī)資料上需有售 后理陪人員簽字確認(rèn)。對(duì)于缺少配件或附件的（說明書，電池等）或有嚴(yán)重外觀損 壞等的，必須附有售后主管級(jí)以上（含主管）人員簽字的

22、書而證明，處理辦法，方 可入庫(kù)。2、相關(guān)到重大投訴和特殊情況時(shí)，必須有事業(yè)部品管或手機(jī)售后負(fù)責(zé)人簽字的書面簽 泄證明、當(dāng)時(shí)處理情況說明及換新所需時(shí)間方可入庫(kù)，此類機(jī)器應(yīng)由事業(yè)部或售后 在限期內(nèi)處理；所有售后出具的書而材料必須由售后專人匯總，跟進(jìn)處理，泄期予 以解決撤除證明。3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)鑒左單上的故障原因進(jìn)行驗(yàn)機(jī)，確認(rèn)機(jī)器內(nèi)附件齊全（如果缺少附件需要 有相關(guān)部門的證明），且確認(rèn)除壞損部件以外的部件的外觀完好（手機(jī)機(jī)頭的退換、 需確認(rèn)手機(jī)的機(jī)身串碼與鑒泄單上的串碼相符）。a）通訊：說明書、保修卡、操作指南、耳機(jī)、電池、充電器、數(shù)據(jù)線、光盤等（具體 以裝箱淸單為準(zhǔn)）4、所有壞機(jī)入庫(kù)需進(jìn)行串碼的登記，

23、已方便以后的查詢；如果是機(jī)頭的換新返回，必 須要確認(rèn)機(jī)頭的機(jī)身串碼，方可入庫(kù)。5、換新機(jī)收貨時(shí)售后必須保證換回的手機(jī)串碼應(yīng)與包裝盒的串碼標(biāo)帖一致，否則不得 轉(zhuǎn)入手機(jī)綜合庫(kù)：串碼標(biāo)貼的更換由綜合庫(kù)負(fù)責(zé)，如因更換岀現(xiàn)包裝、標(biāo)貼損壞， 由事業(yè)部、售后庫(kù)共同負(fù)責(zé)解決：6、換新機(jī)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有少配件或型號(hào)、產(chǎn)地、顏色不符時(shí)，一律不予入庫(kù)；7、換新機(jī)收貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)轉(zhuǎn)倉(cāng)單的相應(yīng)庫(kù)區(qū)及串碼對(duì)照表確認(rèn)商品歸屬，如以后前 臺(tái)銷售中發(fā)現(xiàn)問題（如：有通話記錄、外觀有損等），由相應(yīng)檢查人員及部門承擔(dān)責(zé) 任（技術(shù)性問題由手機(jī)售后庫(kù)及檢査人員或進(jìn)貨事業(yè)部品牌負(fù)責(zé)：非技術(shù)性問題由 貨物保管部門及鎰查人員負(fù)責(zé)）O8、對(duì)維修機(jī)i

24、即不屬于公司資產(chǎn)的手機(jī)及附件），不辦理入綜合庫(kù)手續(xù)，一律交由手機(jī) 售后統(tǒng)一處理，以便公司資產(chǎn)管理。出庫(kù)規(guī)范不良商品出庫(kù)主要有兩種形式，一是退廠、二是借機(jī)、三是內(nèi)用或低價(jià)銷售、四是報(bào)廢:（一）共性要求1、不良商品退廠A、倉(cāng)庫(kù)必須憑售后理賠打印的退廠、換機(jī)明細(xì)表整理相應(yīng)機(jī)器及附件，準(zhǔn)備廠家 鑒定拖機(jī)；B、工廠至我司拖機(jī)必須持我司的退廠單或換機(jī)單拖機(jī)聯(lián)和委托書，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)退廠單或換機(jī)單拖機(jī)聯(lián)發(fā)貨：并與廠家雙簽，開出退廠單或換機(jī)單 返還聯(lián)蓋章交工廠岀門。C、分公司壞機(jī)退貨當(dāng)?shù)鼐C合庫(kù)與售后必須聯(lián)系確認(rèn)后辦理退貨。D、分公司退、換機(jī)必須提出“退換機(jī)申請(qǐng)“，”申請(qǐng)報(bào)告“需詳細(xì)注明退回壞機(jī)狀況 及之前購(gòu)機(jī)時(shí)開具

25、的提單號(hào)碼，經(jīng)相關(guān)事業(yè)部、售后審批后，方可將壞機(jī)發(fā)回總部。2、不良商品借機(jī)A、換機(jī)作業(yè)：倉(cāng)庫(kù)憑售后理賠或配送作業(yè)部打印的退換機(jī)作業(yè)單或拆裝作業(yè)單 借機(jī)。B、借機(jī)整理：售后整修間必須憑售后理貼打印的借機(jī)匯總表到綜合庫(kù)借機(jī)出庫(kù)維 修。借機(jī)整理出庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員必須檢査機(jī)器狀況及所帶附件后，在借機(jī)。C、借機(jī)拆配件：售后借機(jī)拆配件時(shí)，倉(cāng)管員必須仔細(xì)檢查機(jī)器狀況及所帶附件，并監(jiān) 督售后維修人員規(guī)范拆件：配件還回時(shí)必須要求售后維修人員將配件安裝到位，機(jī) 器還原，不得散放。原則上不允許拆好機(jī)配件。3、不良商品內(nèi)用或低價(jià)銷售倉(cāng)庫(kù)憑財(cái)務(wù)開出的內(nèi)部提貨單或正式提貨單，發(fā)貨。參照?qǐng)?zhí)行成品岀 庫(kù)流程。4、不良商品報(bào)廢A、對(duì)

26、于無法與工廠處理、無法修復(fù)使用的機(jī)器，以報(bào)告的形式向上級(jí)部門申請(qǐng)報(bào)廢：B、報(bào)告批復(fù)后，與財(cái)務(wù)、審訃等相關(guān)部門共同處理。具體參照集團(tuán)下發(fā)的報(bào)廢流程。（二）個(gè)性要求空調(diào)類商品1、綜合庫(kù)如果有可配成套的好機(jī)時(shí)，須將相應(yīng)的好機(jī)移至相應(yīng)的成品庫(kù)；通訊類商品1、不良手機(jī)借機(jī)后，倉(cāng)庫(kù)制轉(zhuǎn)倉(cāng)單至售后手機(jī)庫(kù)：轉(zhuǎn)倉(cāng)單前兩聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存，后 兩聯(lián)交回售后手機(jī)庫(kù)留存：以上ERP發(fā)接貨必須在半小時(shí)內(nèi)完成：2、對(duì)于不良手機(jī)借機(jī)換配件或附件時(shí)，須憑手機(jī)售后庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字的換件單，倉(cāng) 庫(kù)制單轉(zhuǎn)機(jī)器到手機(jī)售后庫(kù)；3、不良手機(jī)退廠時(shí)倉(cāng)管員和供貨廠家共同驗(yàn)貨，對(duì)每一臺(tái)手機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)，要注意 手機(jī)的品牌、型號(hào)、數(shù)量以及配件是否齊全等情況，

27、供貨方與倉(cāng)庫(kù)雙方確認(rèn)無誤后， 發(fā)貨人員和供貨方人員雙方在退廠單上簽字確認(rèn)；4、分公司退、換不良手機(jī)時(shí)，必須有鑒過報(bào)告隨機(jī)，分公司當(dāng)?shù)責(zé)o檢測(cè)點(diǎn)的，應(yīng) 附上“分公司壞機(jī)反饋表”（無檢測(cè)單），否則倉(cāng)庫(kù)不予辦理入庫(kù)。如保換期內(nèi)需換 新機(jī)的壞機(jī)必須成套：5、快運(yùn)公司將壞機(jī)運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)通知手機(jī)售后相關(guān)人員，根據(jù)退貨計(jì)劃和 裝箱淸單共同開箱驗(yàn)機(jī)，確認(rèn)后雙方在裝箱淸單上簽字，符合入庫(kù)手續(xù)的由綜合庫(kù) 開轉(zhuǎn)倉(cāng)負(fù)賣并制單，掃碼、驗(yàn)收無誤后，物流及售后人員共同分揀出理賠換新機(jī)、 維修機(jī)，根據(jù)驗(yàn)收情況，物流、售后及柜臺(tái)人員各自在裝箱淸單上簽收明細(xì)，并根 據(jù)本地壞機(jī)入庫(kù)流程作入庫(kù)處理：6、分公司退、換機(jī)，倉(cāng)庫(kù)檢查不

28、符的，雙方共同簽字，注明原因，當(dāng)天退回相應(yīng) 分公司（所產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)）：7、倉(cāng)庫(kù)每日上午10點(diǎn)前必須將前一日新產(chǎn)生的無法換新且無法銷售的機(jī)器明細(xì)報(bào) 事業(yè)部專人備案（事業(yè)部指定）。8、倉(cāng)庫(kù)每周五上午10點(diǎn)前將庫(kù)存壞機(jī)（無法二次銷、少配件）的明細(xì)、入庫(kù)時(shí)間等 報(bào)售后確認(rèn)，售后確認(rèn)后每周一上午12點(diǎn)前報(bào)通訊事業(yè)部專人簽收：（一式三聯(lián)， 物流、售后、事業(yè)部各存一份）。i. 不良商品保管制度（一）共性要求1、所有殘損機(jī)在入庫(kù)時(shí)必須經(jīng)過嚴(yán)格檢驗(yàn)，在附件及手續(xù)齊全的情況下，錄入驗(yàn)機(jī) 結(jié)果后方可入庫(kù)：2、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)所有保管的商品建立臺(tái)帳，對(duì)庫(kù)內(nèi)商品收發(fā)存作詳細(xì)的記錄，賬目應(yīng)淸 晰明了便于査對(duì)；3、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)積極配合售后做好壞機(jī)的退廠工作，在接到售后退廠通知后整理和準(zhǔn)備好 附件并且通知售后配件庫(kù)歸還所拆機(jī)器的配件便于退廠。并負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)器進(jìn)行打包 和裝車；4、倉(cāng)庫(kù)商品按品牌分類堆碼，分好機(jī)、電器、售前、售后合理安排庫(kù)區(qū)及庫(kù)位；同 品牌、同型號(hào)的機(jī)器應(yīng)擺放在一起，售前機(jī)和售后機(jī)要有明顯的區(qū)分標(biāo)志，盡量 做到堆碼整齊：將“貨位卡