玻璃鋼化企業(yè)補(bǔ)片流程管理規(guī)定

1、揭陽(yáng)市XX 玻璃有限公司補(bǔ)片流程管理規(guī)定編號(hào)WI05006版本0/A文件類別作業(yè)指導(dǎo)書初版生效日期2013.4.1修訂日期2013.3.251、目的為規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程中因破片而補(bǔ)片的生產(chǎn)流程，確保補(bǔ)片及時(shí)、準(zhǔn)確，杜絕因補(bǔ)片不及時(shí)而影響出貨及給公司帶來(lái)不必要的損失，特制定本規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)部各班組補(bǔ)片作業(yè)。3、權(quán)責(zé)3.1 補(bǔ)片員：按時(shí)檢查破片記錄，及時(shí)跟進(jìn)補(bǔ)片流程，協(xié)助各班組完成補(bǔ)片作業(yè)；統(tǒng)計(jì)每天補(bǔ)片記錄并向上級(jí)主管匯報(bào)；負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)補(bǔ)片相關(guān)輸入。3.2 各班組長(zhǎng)：與上下工序交接時(shí)，按要求清點(diǎn)玻璃數(shù)量和質(zhì)量，發(fā)生破片時(shí)及時(shí)申報(bào)，并按要求輸入ERP系統(tǒng)，接到補(bǔ)片通知后按要求完成補(bǔ)片

2、作業(yè)。3.3 ERP系統(tǒng)管理員：定期、不定期抽查ERP系統(tǒng)，核查破片是否己按要求完成補(bǔ)片作業(yè)。3.4 生產(chǎn)部長(zhǎng)：修訂、完善補(bǔ)片相關(guān)管理制度，監(jiān)督各班組及時(shí)申報(bào)破片及完成補(bǔ)片作業(yè)，對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)片申報(bào)及補(bǔ)片作業(yè)的班組或員工按規(guī)定進(jìn)行教育、處罰， 對(duì)按規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及補(bǔ)片的班組和個(gè)人給予必要的肯定和表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。4、流程：見附件（補(bǔ)片作業(yè)流程圖）5、內(nèi)容5.1 在各工序生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)生破片時(shí)，該組責(zé)任人或班組長(zhǎng)因及時(shí)上報(bào)補(bǔ)片員進(jìn)行補(bǔ)片，發(fā)生破片的該架玻璃在補(bǔ)片未到位前，嚴(yán)禁流入下一工序；如因特殊情況需先交下一工序加工，必須上報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)并經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字同意后方可。5.2 各工序補(bǔ)片手續(xù)說(shuō)明5.2.1

3、 開介工序：開介工序如發(fā)生破片，責(zé)任人員必須即時(shí)上報(bào)班長(zhǎng)并做好記錄，班長(zhǎng)經(jīng)核實(shí)數(shù)量及破片原因后安排補(bǔ)片，補(bǔ)片按實(shí)際情況優(yōu)先選擇邊料。5.2.2 磨邊工序：5.2.2.1 磨邊工序在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生破片，責(zé)任人員必須即時(shí)上報(bào)當(dāng)班班長(zhǎng)，當(dāng)班班長(zhǎng)核實(shí)數(shù)量及原因后，即時(shí)在ERP 系統(tǒng)上按要求輸入補(bǔ)片申請(qǐng)，補(bǔ)片申請(qǐng)必須注明補(bǔ)片的規(guī)格、數(shù)量，并通知補(bǔ)片員進(jìn)行確認(rèn)，補(bǔ)片員到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，即時(shí)在ERP系統(tǒng)上打印生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單（需注明補(bǔ)片規(guī)格、數(shù)量及責(zé)任班組、申報(bào)小組）揭陽(yáng)市XX 玻璃有限公司補(bǔ)片流程管理規(guī)定編號(hào)WI05006版本0/A文件類別作業(yè)指導(dǎo)書初版生效日期2013.4.1修訂日期2013.3.25及標(biāo)簽，

4、到開介組通知補(bǔ)片。5.2.2.2 開介組接到補(bǔ)片通知后，按 生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單規(guī)定的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量在半小時(shí)完成補(bǔ)片工作，并即時(shí)完成ERP 系統(tǒng)輸入。5.2.2.3 開介組完成補(bǔ)片后，補(bǔ)片員協(xié)助磨邊組把玻璃轉(zhuǎn)到磨邊組，磨邊組按 生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單要求進(jìn)行磨邊，完成后將補(bǔ)片放入指定的玻璃架上，待該架玻璃全部磨邊完成后，輸入ERP 系統(tǒng)，一起交接給下一工序。5.2.2.4 玻璃補(bǔ)齊后，責(zé)任人員必須再次對(duì)該架玻璃進(jìn)行片數(shù)清點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后在5 分鐘內(nèi)將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入ERP 系統(tǒng)， 生產(chǎn)流程卡及生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單放在對(duì)應(yīng)的玻璃架上。5.2.2.5 同架玻璃的破片可以在該架玻璃全部磨邊完成后5 分鐘內(nèi)一起進(jìn)行申報(bào)，原則上

5、當(dāng)班的破片必須在當(dāng)班下班前完成補(bǔ)片工作。5.2.2.6 生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單作為生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的原始資料及補(bǔ)片計(jì)件工資核算的依據(jù)。5.2.3 鉆孔工序5.2.3.1 鉆孔工序在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生破片，責(zé)任人員必須即時(shí)上報(bào)當(dāng)班班長(zhǎng)，當(dāng)班班長(zhǎng)核實(shí)數(shù)量及原因后，即時(shí)在ERP 系統(tǒng)上按要求輸入補(bǔ)片申請(qǐng)，補(bǔ)片申請(qǐng)必須注明補(bǔ)片的規(guī)格、數(shù)量， 并通知補(bǔ)片員進(jìn)行確認(rèn)，補(bǔ)片員到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，即時(shí)在 E RP系統(tǒng)上按要求輸入補(bǔ)片申請(qǐng)，補(bǔ)片申請(qǐng)必須注明補(bǔ)片的規(guī)格、數(shù)量，并通知補(bǔ)片員進(jìn)行確認(rèn)，補(bǔ)片員到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，即時(shí)在ERP系統(tǒng)上打印生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單（需注明補(bǔ)片規(guī)格、數(shù)量及責(zé)任班組、申報(bào)小組）及標(biāo)簽，到開介組通知補(bǔ)片。5.2.3.2

6、 開介組接到生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單后，按規(guī)定的規(guī)格型號(hào)在半小時(shí)完成補(bǔ)片工作。5.2.3.3 開介組完成補(bǔ)片后，補(bǔ)片員協(xié)助把玻璃轉(zhuǎn)到磨邊組，磨邊組按工藝要求進(jìn)行磨邊，完成后將補(bǔ)片交接給鉆孔工序。5.2.3.4 鉆孔收到補(bǔ)片后，根據(jù)工藝要求進(jìn)行鉆孔，鉆孔完成后將補(bǔ)片放回原玻璃架上，待該架玻璃補(bǔ)片全部完成后清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，將玻璃交接給下一工序，生產(chǎn)流程卡及生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單放在對(duì)應(yīng)的玻璃架上。5.2.3.5 同架玻璃的破片可以在該架玻璃全部鉆孔完成后5 分鐘內(nèi)一起進(jìn)行申報(bào)，原則上當(dāng)班的破片必須在當(dāng)班下班前完成補(bǔ)片工作。揭陽(yáng)市XX 玻璃有限公司補(bǔ)片流程管理規(guī)定編號(hào)WI05006版本0/A文件類別作業(yè)指導(dǎo)書初

7、版生效日期2013.4.1修訂日期2013.3.255.2.3.6 生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單作為生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的原始資料及補(bǔ)片計(jì)件工資核算的依據(jù)。5.2.4 鋼化工序5.2.4.1 鋼化工序在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生破片，責(zé)任人員必須即時(shí)上報(bào)當(dāng)班班長(zhǎng)，當(dāng)班班長(zhǎng)核實(shí)數(shù)量及原因后，即時(shí)在ERP 系統(tǒng)上按要求輸入補(bǔ)片申請(qǐng)，補(bǔ)片申請(qǐng)必須注明補(bǔ)片的規(guī)格、數(shù)量，并通知補(bǔ)片員進(jìn)行確認(rèn)，補(bǔ)片員到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，即時(shí)在ERP系統(tǒng)上打印生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單（需注明補(bǔ)片規(guī)格、數(shù)量及責(zé)任班組、申報(bào)小組）及標(biāo)簽，到開介組通知補(bǔ)片。5.2.4.2 開介組接到生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單后，按規(guī)定的規(guī)格型號(hào)在半小時(shí)完成補(bǔ)片工作。5.2.4.3 開介組完成補(bǔ)片后，補(bǔ)片員

8、協(xié)助把玻璃轉(zhuǎn)到磨邊組，磨邊組按工藝要求進(jìn)行磨邊，完成后將補(bǔ)片交接給下一工序，如玻璃需鉆孔即交接給鉆孔工序，否則交給鋼化工序。5.2.4.4 鋼化接到補(bǔ)片后，即時(shí)按要求進(jìn)行鋼化，鋼化完成后將補(bǔ)片放至指定玻璃架，玻璃補(bǔ)齊后，責(zé)任人員必須再次對(duì)該架玻璃進(jìn)行片數(shù)清點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后在5 分鐘內(nèi)輸入 ERP 系統(tǒng)， 生產(chǎn)流程卡及生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單放在對(duì)應(yīng)的玻璃架上。5.2.4.5 同架玻璃的破片可以在該架玻璃全部鋼化完成后5 分鐘內(nèi)一起進(jìn)行申報(bào)，原則上當(dāng)班的破片必須在當(dāng)班下班前完成補(bǔ)片工作。5.2.4.6 生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單作為生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的原始資料及補(bǔ)片計(jì)件工資核算的依據(jù)。5.2.5 中空、夾膠、鍍膜、LOW-E

9、 工序5.2.5.1 中空、夾膠、鍍膜、LOW-E 工序生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)生破片，責(zé)任人員即時(shí)上報(bào)當(dāng)班班長(zhǎng)，當(dāng)班班長(zhǎng)核實(shí)數(shù)量及原因后，即時(shí)在ERP 系統(tǒng)上按要求輸入補(bǔ)片申請(qǐng)，補(bǔ)片申請(qǐng)必須注明補(bǔ)片的規(guī)格、數(shù)量，并通知補(bǔ)片員進(jìn)行確認(rèn)，補(bǔ)片員到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，即時(shí)在ERP 系統(tǒng)上打印生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單（需注明補(bǔ)片規(guī)格、數(shù)量及責(zé)任班組、申報(bào)小組）及標(biāo)簽，到開介組通知補(bǔ)片。5.2.5.2 開介、磨邊、鉆孔、鋼化各工序補(bǔ)片完成后，補(bǔ)片責(zé)任工序可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)片，原則上以當(dāng)天完成補(bǔ)片工作，特殊情況時(shí)，以不影響同批生產(chǎn)單交貨為原則。5.2.5.3 中空、夾膠、鍍膜、LOW-E 等工序在與上一工序交接過(guò)程中，必須仔細(xì)清

10、點(diǎn)數(shù)揭陽(yáng)市XX 玻璃有限公司補(bǔ)片流程管理規(guī)定編號(hào)WI05006版本0/A文件類別作業(yè)指導(dǎo)書初版生效日期2013.4.1修訂日期2013.3.25量、規(guī)格，確保實(shí)物與流程卡相符，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與流程卡不相符，當(dāng)班班長(zhǎng)即時(shí)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，確認(rèn)屬實(shí)后通知補(bǔ)片員，補(bǔ)片員接到通知后即時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核查， 并與鋼化工序進(jìn)行核查記錄，確認(rèn)責(zé)任人。5.2.6 夜班因開介、磨邊與鋼化班組的作息時(shí)間不一樣，故夜班的補(bǔ)片工作相應(yīng)做如下調(diào) 整：5.2.6.1 原則上夜班的補(bǔ)片工作盡量在夜班按規(guī)定完成。5.2.6.2 開介、磨邊班組人員下班后，鋼化出現(xiàn)的破片順延到白班進(jìn)行補(bǔ)片。5.2.6.3 厚片（10MM 以上）需補(bǔ)片的，如

11、因自動(dòng)開介機(jī)確實(shí)無(wú)法補(bǔ)片的，順延到白班進(jìn)行補(bǔ)片。5.2.6.4 白班上班后，原則上第一時(shí)間處理前一夜班未完成的補(bǔ)片，確保補(bǔ)片能即時(shí)到位。5.3 各工序交接注意事項(xiàng)5.3.1 任何工序在破片未補(bǔ)齊的情況下，應(yīng)先將生產(chǎn)流程卡收取，不得將生產(chǎn)流程卡放在玻璃架上，必須懸掛“待補(bǔ)片”標(biāo)識(shí)卡，以免混淆，待補(bǔ)片到位并清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，方可夾好生產(chǎn)流程卡將整架玻璃交下一工序。5.3.2 各工序在與上下工序工序交接時(shí)，雙方必須清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量、規(guī)格是否與生產(chǎn)流程卡及生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單相符，如發(fā)現(xiàn)不相符，嚴(yán)禁流入下一工序，待責(zé)任工序整理清楚后再交接。5.3.3 各工序在交接過(guò)程中，必須按要求填寫生產(chǎn)流程卡及生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單，

12、如有破片，應(yīng)在數(shù)量上加以注明，確認(rèn)無(wú)誤后簽名以示確認(rèn)。5.4 ERP系統(tǒng)管理員每周應(yīng)抽查各工序補(bǔ)片數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)及時(shí)性與準(zhǔn)確性，每周抽查補(bǔ)片項(xiàng)數(shù)不少于5 項(xiàng)，抽查結(jié)果應(yīng)做成書面報(bào)告呈報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)。5.5 獎(jiǎng)懲措施5.5.1 未按時(shí)申報(bào)補(bǔ)片者，一經(jīng)查實(shí)，給予責(zé)任人罰款20 元 /次，當(dāng)班班長(zhǎng)未及時(shí)處理者，負(fù)連帶責(zé)任，給予罰款20 元 /次。5.5.2 補(bǔ)片數(shù)據(jù)上報(bào)錯(cuò)誤、少報(bào)、漏報(bào)者，對(duì)班組長(zhǎng)及責(zé)任人給予警告處理并罰款20 元 /次，給公司造成損失的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)按價(jià)賠償。5.5.3 不按規(guī)定進(jìn)行交接及不按規(guī)定填寫生產(chǎn)流程卡及生產(chǎn)補(bǔ)片申報(bào)單者，給予揭陽(yáng)市XX 玻璃有限公司補(bǔ)片流程管理規(guī)定編號(hào)WI

13、05006版本0/A文件類別作業(yè)指導(dǎo)書初版生效日期2013.4.1修訂日期2013.3.25交接責(zé)任工序交接人及當(dāng)班班組長(zhǎng)罰款20 元 /次，如當(dāng)月該班組發(fā)生2 次以上，從第 3 次開始車間主管方開始負(fù)連帶責(zé)任。5.5.4 不按規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)片ERP系統(tǒng)操作者，一經(jīng)查實(shí)，給予責(zé)任人及班組長(zhǎng)各罰款20 元 /次。5.5.5 在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)玻璃在上一工序生產(chǎn)過(guò)程中存在質(zhì)量問(wèn)題并即時(shí)上報(bào)者，給予上報(bào)者獎(jiǎng)勵(lì)，給予責(zé)任工序責(zé)任人相應(yīng)的處罰，獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的金額以玻璃價(jià)值的20%金額為標(biāo)準(zhǔn)。5.5.6 無(wú)正當(dāng)理由未按規(guī)定完成補(bǔ)片者，給予責(zé)任人及當(dāng)班班組長(zhǎng)各罰款20元 /次。5.5.7 未按規(guī)定對(duì)待補(bǔ)片玻璃架懸掛標(biāo)識(shí)卡者，給予當(dāng)班班長(zhǎng)罰款20元 /次。5.5.8 補(bǔ)片員接到補(bǔ)片通知后，無(wú)正當(dāng)理由不及時(shí)跟進(jìn)補(bǔ)片被投訴，一經(jīng)查實(shí)，給予補(bǔ)片員罰款 20 元 /次。5.5.9 因補(bǔ)片員工作