起重機(jī)械安裝、維修、改造、制造質(zhì)量保證手冊(正文)

1、0.1公 司 簡 介 20.2頒布令 40.3 范圍、引用文件及術(shù)語和縮寫 51 管理職責(zé) 71.1 質(zhì)量方針和目標(biāo) 71.2 質(zhì)量保證體系組織 81.3 職責(zé)、權(quán)限 81.4 管理評審 202 質(zhì)量保證體系文件 202.1 質(zhì)量保證手冊212.2 程序文件（管理制度） 222.3 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 222.4 質(zhì)量計(jì)劃 223 文件和記錄控制 233.1 文件控制 233.2 記錄控制 234 合同控制 245 設(shè)計(jì)控制 246 材料、零部件控制 257 作業(yè)（工藝）控制 268 焊接控制 269 熱處理控制 2710 無損檢測控制 2811 理化檢驗(yàn)控制2812 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

2、2913 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 3014 不合格品（項(xiàng)）控制 3015 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 3116 人員培訓(xùn)、考核及其管理 3217 生產(chǎn)、施工過程控制 3318 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 33附錄1：公司組織機(jī)構(gòu)圖 36附錄2：質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖 37附錄3：各質(zhì)量控制系統(tǒng)圖 38附錄4：質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表47附錄5：質(zhì)量保證體系職能分配表 48附錄6：程序文件清單 49附錄7：質(zhì)量記錄清單 50附錄8：修訂頁 520.1 公 司 簡 介* 有限公司是從事* 配件， * 的制作及其* 的專業(yè)公司。生產(chǎn)的鋼結(jié)構(gòu)主要供應(yīng)國內(nèi)、外市場，公司經(jīng)過多年的運(yùn)轉(zhuǎn)，目前已具備了* 噸年鋼結(jié)構(gòu)

3、產(chǎn)品的制造規(guī)模，產(chǎn)品* 左右出口。本公司依托國內(nèi)、外企業(yè)單位的強(qiáng)大勢力，經(jīng)過全體員工的艱苦努力，無論是產(chǎn)品質(zhì)量還是經(jīng)濟(jì)效益都有大幅度的提高。公司全方位引進(jìn)先進(jìn)的管理模式， 進(jìn)行科學(xué)管理，形成了具有自身特點(diǎn)的運(yùn)行機(jī)制。地址：*電話：*傳真：*網(wǎng)址：*E-mail :*0.2 頒布令為執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，更好地遵守有關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范，全面提高公司的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客的需求和期望，實(shí)現(xiàn)公司整體業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)綜合競爭力，公司依據(jù) TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，結(jié)合公司實(shí)際情況和發(fā)展的需要，建立了以人為本的質(zhì)量保證體系，并編制了質(zhì)量

4、保證手冊（編號：XD SC 2/0 ） 。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了各部門職責(zé)，對公司的質(zhì)量保證體系作了概括描述，符合國家有關(guān)的法律法規(guī)、政策和公司的實(shí)際情況，是本公司質(zhì)量活動的規(guī)范綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。根據(jù)公司人員變化和職責(zé)調(diào)整，結(jié)合體系運(yùn)行過程中存在問題，本公司質(zhì)量保證手冊進(jìn)行換版。依據(jù)TSGZ0004 2007，于2008年 10月 20日批準(zhǔn)頒布第2版質(zhì)量保證手冊，自2008年 11月 1日起實(shí)施，全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行，確保本公司的質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)?？偨?jīng)理：*件上日一上口0.3 范圍、引用文件及術(shù)語和縮寫0.3.1 范圍（ 1）

5、適用于公司起重機(jī)械產(chǎn)品的銷售、設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、維修、檢驗(yàn)全過程的安全質(zhì)量控制和與起重機(jī)械產(chǎn)品有關(guān)的部門和人員；（ 2）適用于接受起重機(jī)械產(chǎn)品制造、安裝、改造、維修鑒定評審、安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)，對公司質(zhì)量保證體系的審查；（ 3）適用于證實(shí)本公司有能力提供滿足客戶及相關(guān)法律、法規(guī)要求的起重機(jī)械產(chǎn)品。（ 4）由于本公司所生產(chǎn)各種規(guī)格起重機(jī)的設(shè)計(jì)是由委托設(shè)計(jì)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓獲得，故不存在設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)驗(yàn)證，故刪減TSGZ0004 2007 附件中設(shè)計(jì)控制的相關(guān)條款，其他條款均適用于本公司的活動，不予刪減；公司的熱處理、無損檢測和理化檢驗(yàn)采用分包形式，對熱處理、無損檢測和理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)行質(zhì)

6、量控制，故刪減TSGZ0004 2007附件中熱處理控制、無損檢測控制和理化檢驗(yàn)控制的相關(guān)條款，其他條款均適用于本公司的活動，不予刪減。（ 5）適用于公司內(nèi)部對各類人員的培訓(xùn)教材。0.3.2 引用文件下列文件所包含的條文，通過在本手冊中的引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊時(shí)，應(yīng)當(dāng)使用下列文件的最新版本。（ 1）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（中華人民共和國國務(wù)院令第373 號）（ 2）起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定（ 國質(zhì)監(jiān)令 200692 號 ）（ 3）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSGZ0004 2007）（ 4） 特種設(shè)備制造

7、、安裝、 改造、 維修許可鑒定評審細(xì)則（TSGZ0005 2007）（ 5）起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則（TSG Q7001 2006）（ 6）起重機(jī)械安裝、改造、重大維修監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則（TSG Q7016 2008）（ 7）質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（GB/T 19000-2008）0.3.3 術(shù)語和縮寫本手冊采用TSG Z0004 2007、 GB/T 19000-2008 給出的術(shù)語和定義，并使用以下術(shù)語、定義與縮寫或說明：（ 1）本公司（我公司）或公司：信達(dá)鋼構(gòu)（蘇州）有限公司（ 2）客戶：本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的接受者、監(jiān)督檢驗(yàn)者、安全監(jiān)察者。（ 3）質(zhì)量手冊：質(zhì)量保證手冊。（ 4）質(zhì)量體系：質(zhì)

8、量保證體系。（ 5）產(chǎn)品：直接交付使用或銷售的產(chǎn)品，也可指服務(wù)。（ 6）生產(chǎn)：起重機(jī)械的制造、安裝、改造、維修。（ 7）施工：起重機(jī)械的安裝、改造、維修施工。（8） R點(diǎn)：即審查點(diǎn)；通過對文件、記錄或報(bào)告采取審查的方式進(jìn)行，通過簽名和日期加以確認(rèn)來證明。（9） W點(diǎn)：即見證點(diǎn)；對產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的，需要第三方人員到場進(jìn)行確認(rèn)、 或經(jīng)同意后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，事后第三方人員進(jìn)行審核補(bǔ)簽字確認(rèn)。（10） 10） H 點(diǎn)：即停止點(diǎn)；對產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的，當(dāng)生產(chǎn)、施工進(jìn)行到該點(diǎn)時(shí)，應(yīng)停止工作，由第三方人員到場對其進(jìn)行檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)后，才能繼續(xù)進(jìn)行下一道工序。1 管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)我公司

9、的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，由公司法定代表人：總經(jīng)理組織制定、批準(zhǔn)和發(fā)布。1.1.1 質(zhì)量方針質(zhì)量一流客戶滿意誠信經(jīng)營持續(xù)改進(jìn)其內(nèi)涵是：（ 1）持續(xù)改進(jìn)和客戶滿意需求體現(xiàn)了公司與時(shí)俱進(jìn)的精神，以先進(jìn)的理念經(jīng)營企業(yè)，關(guān)注社會發(fā)展和客戶需求，同時(shí)也向社會和客戶做出了滿足需求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的兩個(gè)承諾；有執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾。（ 2）誠信經(jīng)營，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力和途徑。通過誠信經(jīng)營切實(shí)提升管理質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，以期在國內(nèi)、外市場始終處于先進(jìn)水平。（ 3）質(zhì)量一流是公司追求的目標(biāo)，每個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)和每道工序，每項(xiàng)任務(wù)都嚴(yán)格

10、執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范，公司的起重機(jī)械質(zhì)量保證體系才能逐步完善。（ 4）使用安全是作為起重機(jī)械必須具備的安全性能要求，既是公司建立質(zhì)量保證體系的目的和公司追求的主要質(zhì)量目標(biāo)，也是公司對客戶和社會的承諾。1.1.2 質(zhì)量目標(biāo)1.1.2.1 近期目標(biāo)和長期目標(biāo)（1）近期目標(biāo)：（12年） 每次客戶滿意度評估不滿意項(xiàng)不超過一項(xiàng) 每月采購特采率低于4% 每月合同履行率98% 每月成品檢驗(yàn)合格率100%（2）長期目標(biāo)：（35年） 成品檢驗(yàn)合格率100% 客戶滿意率達(dá)99%以上 采購特采率低于2% 合同履行率100%1.1.2.2 質(zhì)量目標(biāo)的量化和分解（ 1）公司各部門、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)上述質(zhì)量目標(biāo)，

11、結(jié)合職責(zé)和具體情況制定本部門、本質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行實(shí)施。（ 2）管理部每年將質(zhì)量目標(biāo)以文件的形式分解到各部門和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員進(jìn)行落實(shí)，并定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。（ 3）管理評審和內(nèi)審是都應(yīng)對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性進(jìn)行評審和確認(rèn)；同時(shí)對各部門質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行評價(jià)。1.2 質(zhì)量保證體系組織根據(jù)起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修許可項(xiàng)目特性和公司實(shí)際情況，本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立了完善的公司組織機(jī)構(gòu)（詳見本手冊附錄1） 、質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)（詳見本手冊附錄2） 、各質(zhì)量控制系統(tǒng)（詳見本手冊附錄3） ，和質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表（詳見本手冊附錄4）并規(guī)

12、定了各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限以及質(zhì)量保證體系的職能分配（詳見本手冊附錄5） ，形成文件予以發(fā)布、實(shí)施， 確保全體員工能充分了解本崗位及相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)有效的管理。1.3 職責(zé)、權(quán)限1 .3.1 人員職責(zé)、權(quán)限1.1.1.1 總經(jīng)理嚴(yán)格履行國家法律、法規(guī)、規(guī)章等賦予的職責(zé)，是質(zhì)量體系和承擔(dān)起重機(jī)械安全質(zhì)量的第一責(zé)任人；了解并掌握市場和客戶的需求，策劃本公司的發(fā)展計(jì)劃，確定公司的業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)，制定本公司的經(jīng)營方針，組織實(shí)施本公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)開拓；對質(zhì)量體系提出總的要求，對質(zhì)量管理做出承諾，確保向客戶提供滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的最佳產(chǎn)品；制定質(zhì)量方針和質(zhì)

13、量目標(biāo)，提出質(zhì)量策劃的方向、目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布實(shí)施質(zhì)量手冊；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件。確定本公司的組織機(jī)構(gòu)，決定各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免。在管理層中任命質(zhì)量保證工程師及任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；負(fù)責(zé)對本公司的資源能力作出評價(jià)，確保公司的資源配置與業(yè)務(wù)發(fā)展和質(zhì)量體系的持續(xù)、有效運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)一致；向全員強(qiáng)調(diào)滿足客戶、法律法規(guī)和本公司質(zhì)量體系文件要求的重要性，采取措施，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效落實(shí)；組織管理評審，監(jiān)督檢查部門職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各部門組織接口關(guān)系，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；負(fù)責(zé)對本公司財(cái)政收入和支出的全面管理；有權(quán)根據(jù)職工的表現(xiàn)及各方面的反映對職工進(jìn)行獎(jiǎng)懲；在緊急情況下，因

14、工作需要，有權(quán)對行政工作和生產(chǎn)業(yè)務(wù)工作中的重大問題進(jìn)行處置，但事后應(yīng)當(dāng)向有關(guān)部門備案說明；(11)有權(quán)按照規(guī)定聘用和解聘各部門負(fù)責(zé)人和職工；有權(quán)在公司范圍內(nèi)調(diào)動公司內(nèi)人力、物力和財(cái)力；(13)有權(quán)召開總經(jīng)理辦公會議對本公司重大問題作出決策。配合政府部門進(jìn)行社會活動，建立良好溝通渠道。1.1.1.2 副總經(jīng)理接受總經(jīng)理的授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)分管的行政或和業(yè)務(wù)工作，并對分管范圍的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；協(xié)助總經(jīng)理確定公司業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)、參與對公司資源能力適應(yīng)性的評 價(jià)，協(xié)助總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)開拓；了解并掌握分管范圍的質(zhì)量體系實(shí)施情況，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審；對分管的質(zhì)量體系有關(guān)責(zé)任人員，有建議總經(jīng)理任免或獎(jiǎng)懲的權(quán)利；參與

15、各分管部門工作質(zhì)量事故和工作質(zhì)量問題的處理；組織完成總經(jīng)理交辦的其它工作；對分管范圍內(nèi)出現(xiàn)的問題，有決定權(quán)和否決權(quán)（出現(xiàn)重大問題時(shí)，必須及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)）；有權(quán)對公司內(nèi)部門負(fù)責(zé)人和人員的使用與獎(jiǎng)懲向總經(jīng)理提出建議；為保證完成本公司工作目標(biāo)，在分管范圍內(nèi)有權(quán)協(xié)調(diào)分管部門的人力物 力；緊急情況下，對必須立即解決的有關(guān)問題，有臨時(shí)處置權(quán)，但事后應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并告知有關(guān)部門。1.1.1.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人圍繞公司的業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作；負(fù)責(zé)組織處理重大技術(shù)問題，當(dāng)出現(xiàn)責(zé)任事故時(shí)，有權(quán)追究，并向總經(jīng)理提供對重大技術(shù)問題做出處理的意見；負(fù)責(zé)生產(chǎn)項(xiàng)目的技術(shù)資料和動力、機(jī)械、起重等設(shè)備的

16、技術(shù)資料、產(chǎn)品樣本、使用說明書的管理；對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、儀表、量檢具的采購進(jìn)行技術(shù)審核；協(xié)助總經(jīng)理確定公司業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)，組織制定技術(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和措施；參與對公司資源能力適應(yīng)性的評價(jià)；批準(zhǔn)質(zhì)量體系中技術(shù)性的作業(yè)（工藝）文件及其制訂、修訂計(jì)劃；負(fù)責(zé)對客戶提供的技術(shù)文件、圖紙分解的組織工作；批準(zhǔn)確認(rèn)圖紙；參與收集與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求，并保證法規(guī)的適用性；負(fù)責(zé)本公司的許可、換證的組織協(xié)調(diào)工作；協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審，組織完成總經(jīng)理交辦的其它工作；（10）在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，有權(quán)對各種技術(shù)問題進(jìn)行處置；緊急情況下，對必須立即解決的技術(shù)問題，有臨時(shí)處置權(quán)，但事后應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告

17、，并告知有關(guān)部門；（11）有權(quán)對作業(yè)（工藝）制度執(zhí)行不力者提出處理意見和建議；有權(quán)對公司內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員的使用和獎(jiǎng)懲向總經(jīng)理提出建議；（13）有否決設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置配置方案的權(quán)力。1.1.1.4 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)（ 1 ）質(zhì)量保證工程師2 ）圍繞公司的業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理工作。確保本公司及時(shí)獲得相關(guān)法律、法規(guī)的要求并在公司內(nèi)提高滿足客戶要求的意識；2）負(fù)責(zé)組織處理重大質(zhì)量問題，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，有權(quán)追究，并向總經(jīng)理提供對重大質(zhì)量問題做出處理決策的意見；3）協(xié)助總經(jīng)理確定公司業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)，參與對公司資源能力適應(yīng)性的評價(jià)；4）負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工

18、作；5）在總經(jīng)理授權(quán)下，按照總經(jīng)理提出的質(zhì)量策劃方向、目標(biāo)對質(zhì)量體系進(jìn)行完整策劃，確保按TSG Z0004 2007的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；6）審批質(zhì)量體系文件及制訂、修訂計(jì)劃，審核質(zhì)量手冊，審核質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中的管理性文件；7）負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，組織內(nèi)部審核，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系業(yè)績和改進(jìn)的需求；8）負(fù)責(zé)組織對不符合工作的控制；9）有權(quán)采取一定措施防止質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)不良；10 ） 有權(quán)根據(jù)本公司人員工作質(zhì)量的優(yōu)劣向總經(jīng)理提出獎(jiǎng)懲意見，并有產(chǎn)品質(zhì)量問題一票否決權(quán)；11）對質(zhì)量體系文件有解釋權(quán)；12）在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，有權(quán)處置各種質(zhì)量問題，緊急情況下，對必須立即解

19、決的質(zhì)量問題，有臨時(shí)處置權(quán)，但事后應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并告知 有關(guān)部門。（ 2）設(shè)計(jì)質(zhì)量責(zé)任工程師1） 收集基本條件中規(guī)定的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等輸入文件，與以前類似的可參考的適用信息；2） 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品圖樣，外來技術(shù)文件的驗(yàn)收和確認(rèn)。3） 負(fù)責(zé)對客戶需求的特定產(chǎn)品進(jìn)行策劃，并制訂施工方案（施工組織設(shè)計(jì)） ，按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定。4） 對設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)收、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、型式試驗(yàn)等過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。5） 對制造、施工過程中的技術(shù)和工藝問題進(jìn)行指導(dǎo)。6）有設(shè)計(jì)工作質(zhì)量否決權(quán)。（ 3）工藝質(zhì)量責(zé)任工程師1） 對工藝文件

20、的編制、修改和執(zhí)行過程中的質(zhì)量負(fù)責(zé)，直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2） 負(fù)責(zé)審核制造、施工過程中“通用工藝規(guī)程”、 “工藝流轉(zhuǎn)卡”等工藝文件。3） 對工藝文件和工藝設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)。監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工藝人員工作。4） 定期組織工藝紀(jì)律檢查，有權(quán)制止違反工藝紀(jì)律的制作，有權(quán)對工藝質(zhì)量的失控點(diǎn)提出要求及對相關(guān)部門采取措施，必要時(shí)， 通過質(zhì)量保證工程師下達(dá)限期解決的通知。5） 負(fù)責(zé)審核工藝裝備（工、模、卡具）的設(shè)計(jì)。6） 執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的其它職責(zé)和權(quán)限。7）有工藝工作質(zhì)量否決權(quán)。（ 4）材料、零部件質(zhì)量責(zé)任工程師1) 對材料、零部件(包括外協(xié)(購)件，下同)的質(zhì)量

21、控制負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)處 理其質(zhì)量問題，向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2) 對材料、零部件供方質(zhì)量保證能力評估。3) 對材料、零部件等的原始質(zhì)量憑證的管理負(fù)責(zé)。4) 對材料標(biāo)識種(移)植及竣工圖上材料標(biāo)識的正確性，質(zhì)量證明書上材質(zhì)數(shù)據(jù)的正確性，材質(zhì)標(biāo)識示意圖的正確性負(fù)責(zé)。5) 負(fù)責(zé)與材料相關(guān)文件編制、修改的審核，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料采購、保管和發(fā)放人員的工作。6) 執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的其它職責(zé)和權(quán)限。7)有材料、零部件質(zhì)量否決權(quán)。（ 5)焊接質(zhì)量責(zé)任工程師1) 負(fù)責(zé)焊接工藝評定、產(chǎn)品焊接工藝編制、修改的審核，對焊接技術(shù)文件、工藝文件的正確性負(fù)責(zé)。2) 實(shí)施對焊接質(zhì)量控制，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)焊接技術(shù)

22、人員、焊工、焊接材料管理人員的工作，直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。3) 負(fù)責(zé)焊接材料管理。4) 負(fù)責(zé)組織焊工培訓(xùn)，日常業(yè)績管理、建立持證焊工檔案。5) 定期組織檢查焊接工藝的執(zhí)行情況，有權(quán)制止違反工藝紀(jì)律操作的現(xiàn)象。6) 執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的其它職責(zé)和權(quán)限。7)有焊接工作質(zhì)量否決權(quán)。（ 6)制造質(zhì)量責(zé)任工程師1) 負(fù)責(zé)機(jī)械加工、金屬結(jié)構(gòu)制作、電氣系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并負(fù)責(zé)處理其質(zhì)量問題；直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2) 負(fù)責(zé)編制機(jī)械加工、金屬結(jié)構(gòu)制作的工藝文件；對電控系統(tǒng)的外來技術(shù)文件進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。3) 實(shí)施機(jī)械加工、金屬結(jié)構(gòu)制作、電氣系統(tǒng)過程中的質(zhì)量控制，監(jiān)督、 檢查，指導(dǎo)作業(yè)工藝執(zhí)

23、行情況，有權(quán)制止作業(yè)人員無證上崗操作和違反工藝紀(jì)律操作的 現(xiàn)象及使用不合格材料。4) 對機(jī)械加工使用的設(shè)備、工裝是否具備使用條件進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)起重機(jī)制造、施工的金屬結(jié)構(gòu)材料的管理；對起重機(jī)電控系統(tǒng)的安全性負(fù)責(zé)。5) 執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。6）有制造工作質(zhì)量否決權(quán)。（ 7）熱處理質(zhì)量責(zé)任工程師1） 負(fù)責(zé)對分包方熱處理質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理報(bào)告、記錄（注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人員簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。2） 負(fù)責(zé)工作聯(lián)系和相關(guān)質(zhì)量資料的收集和確認(rèn)。3）執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)

24、文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。4）有熱處理分包質(zhì)量否決權(quán)。（ 8）無損檢測質(zhì)量責(zé)任工程師1） 負(fù)責(zé)對分包方無損檢測質(zhì)量控制，包括對分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，對分包方的評價(jià)、選擇、重新評價(jià)并形成評價(jià)報(bào)告，對分包方的無損檢測工藝，無損檢測記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。2） 負(fù)責(zé)工作聯(lián)系和相關(guān)質(zhì)量資料的收集和確認(rèn)。3）執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。4）有無損檢測分包質(zhì)量否決權(quán)。（ 9）理化檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任工程師1） 負(fù)責(zé)對分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)并形成評價(jià)報(bào)告，對分包方的理化檢驗(yàn)工藝，理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審

25、查確認(rèn)等。2） 負(fù)責(zé)工作聯(lián)系和相關(guān)質(zhì)量資料的收集和確認(rèn)。3)執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。4)有理化檢驗(yàn)分包質(zhì)量否決權(quán)。( 10)施工(安裝、改造、維修)質(zhì)量責(zé)任工程師1) 負(fù)責(zé)起重機(jī)的施工(安裝、改造、維修)的質(zhì)量控制，并負(fù)責(zé)處理其質(zhì)量問題。2) 負(fù)責(zé)編制起重機(jī)施工(安裝、改造、維修)過程的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝技術(shù)文件。3) 實(shí)施起重機(jī)安裝、改造、維修過程的質(zhì)量控制，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)施工作業(yè)，對質(zhì)量控制點(diǎn)出現(xiàn)的失控現(xiàn)象，有權(quán)制止，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門負(fù)責(zé)人采取措施糾正。4) 協(xié)同做好安裝、改造、維修作業(yè)人員的資格培訓(xùn)及持證上崗工作。5) 對起重機(jī)安裝、調(diào)試、

26、維修、改造使用的材料、器材、檢測裝置和搬運(yùn)防護(hù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，有權(quán)制止不合格器材投入使用。6) 執(zhí)行特種設(shè)備安裝、改造、維修許可的相關(guān)規(guī)定。7) 執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的職責(zé)權(quán)限。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。( 11)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任工程師1) 對起重機(jī)制造、施工過程檢驗(yàn)負(fù)責(zé)。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作。并直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2) 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)的工藝文件，編制質(zhì)量計(jì)劃。3) 對檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工量具、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明書等的完整性和正確性負(fù)責(zé)。4) 有權(quán)對制造、施工過程中發(fā)生的質(zhì)量問題作出判斷，提出不合格的處理報(bào) 告。5) 有權(quán)制止違反圖紙規(guī)定的生產(chǎn)和違反工藝

27、的操作，也有權(quán)制止不符合原材 料和焊接材料投入使用。6) 有權(quán)制止無證焊工對結(jié)構(gòu)焊縫進(jìn)行施焊。7) 對產(chǎn)品最終檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。有權(quán)制止不合格產(chǎn)品出廠。8) 有權(quán)要求制造、施工過程中質(zhì)量控制點(diǎn)所在部門的負(fù)責(zé)人采取措施，必要時(shí)，通過質(zhì)量保證工程師下達(dá)限期解決質(zhì)量問題的通知。9) 負(fù)責(zé)審核有關(guān)檢驗(yàn)方面的工藝文件。10) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品最終出廠資料和存檔資料的整理、記錄、審核和歸檔工作。11)有制造、施工(安裝、改造、維修)質(zhì)量否決權(quán)。( 12)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量責(zé)任工程師1) 負(fù)責(zé)對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制。包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等。2) 負(fù)責(zé)對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置

28、檔案進(jìn)行管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用登記表、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料。3) 負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。4) 監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)相關(guān)操作人員的工作，有權(quán)對使用設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置過程中發(fā)生的問題作出判斷，提出不合格的處理報(bào)告。并直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。5) 負(fù)責(zé)審核有關(guān)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置方面的操作規(guī)程文件。6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品最終出廠資料和存檔資料的整理、記錄、審核和歸檔工作。7)有設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量否決權(quán)。( 13)標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量責(zé)任工程師1） 負(fù)責(zé)對產(chǎn)

29、品圖樣，外來技術(shù)文件、工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收和確認(rèn)。2） 對產(chǎn)品圖樣，外來技術(shù)文件、工藝文件和工藝設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)設(shè)計(jì)人員、工藝人員的標(biāo)準(zhǔn)化工作。3） 對制造、施工（安裝、改造、維修）過程中的標(biāo)準(zhǔn)化問題進(jìn)行指導(dǎo)。直接向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。4） 執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及相關(guān)文件規(guī)定的其它職責(zé)和權(quán)限。5）有標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量否決權(quán)。（ 14） 安全責(zé)任工程師1） 負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)施工過程中的安全工作，督促檢查各項(xiàng)安全制度的執(zhí)行。2）負(fù)責(zé)編制公司各項(xiàng)生產(chǎn)施工安全規(guī)章制度，制定各項(xiàng)預(yù)防措施。3）負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)施工現(xiàn)場的安全檢查，并督促整改。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)施工過程中工傷事故的調(diào)查和處理。5） 負(fù)責(zé)對員

30、工的安全教育和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對新來員工的崗前安全教育和培訓(xùn)。6）發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，有現(xiàn)場制止的權(quán)力，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。5.5.5.5 設(shè)備、儀器管理員負(fù)責(zé)本公司設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的日常管理工作，參與新購生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的驗(yàn)收工作；做好設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的建檔、領(lǐng)取、核查和保管工作，并按規(guī)定及時(shí)做好領(lǐng)退還簽署記錄；儀器管理員負(fù)責(zé)計(jì)量儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃的制定和實(shí)施組織工作；負(fù)責(zé)督促操作人員嚴(yán)格按照設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操作規(guī)程操作、使用和日常維護(hù)保養(yǎng)，并檢查執(zhí)行情況；有權(quán)責(zé)令不按操作規(guī)程使用設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的人員停止使用；有權(quán)禁止不符合使用要求的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置投入

31、使用，并作出報(bào)廢、封存、修理、檢定、校準(zhǔn)等決定；有權(quán)根據(jù)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置事故的調(diào)查情況向總經(jīng)理提出對有關(guān)人員的獎(jiǎng)懲意見。5.5.5.6 檔案資料管理員系統(tǒng)全面地掌握檔案資料管理維護(hù)技術(shù)，建立健全檔案資料管理臺帳；嚴(yán)格按照有關(guān)要求、方法和步驟，搞好檔案資料的收集、整理、編目、保 存、立卷、存貯以及借還登記等工作；認(rèn)真做好檔案資料的保密工作；負(fù)責(zé)對保管到期的檔案資料按有關(guān)規(guī)定提出處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；有權(quán)拒絕發(fā)放、提供未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的文件、檔案；有權(quán)對不符合規(guī)定的文件、檔案提出疑問；有權(quán)拒絕對不符合收文、呈批、轉(zhuǎn)遞手續(xù)的有關(guān)文件歸檔。1.3.2 部門職責(zé)、權(quán)限1.3.2.1 管理部

32、負(fù)責(zé)行政管理文件的起草、打印、分發(fā)、保管和外來文件的識別、分發(fā)與 管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品證書和相應(yīng)記錄的檔案管理以及其他檔案資料的管理；負(fù)責(zé)本公司人力資源管理工作；負(fù)責(zé)辦公設(shè)備與用品、勞保用品的采購、發(fā)放與日常管理；負(fù)責(zé)辦公、生產(chǎn)場地、門衛(wèi)、宿舍、公共場所及車輛的使用管理；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、安全、防火、防盜等事宜；負(fù)責(zé)對外接待工作；負(fù)責(zé)編制本公司年度、季、月財(cái)務(wù)計(jì)劃并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)對各部門的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督管理等工作；辦理會計(jì)事務(wù)，進(jìn)行會計(jì)核算；實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，正確反映本公司的財(cái)務(wù)狀況和工作成果；按時(shí)上報(bào)上級有關(guān)部門要求的各種報(bào)表。1.3.2.2 技術(shù)部技術(shù)圖紙的分解，并確保其完整性、準(zhǔn)

33、確性；負(fù)責(zé)客戶提供的技術(shù)文件、圖紙的轉(zhuǎn)化、修改和變更，制訂工藝卡片；施工項(xiàng)目材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、重量的計(jì)算、統(tǒng)計(jì)工作，并確保其完 整性、準(zhǔn)確性；數(shù)控切割零件程序文件的制作；施工項(xiàng)目竣工時(shí)的材料規(guī)格、重量的確認(rèn)；工藝、技術(shù)文件的制訂工作；參與收集與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)要求，并保證法規(guī)的適用性；技術(shù)圖紙、文件、資料、檔案的發(fā)放、回收和施工期間檔案資料的存放、保管工作；負(fù)責(zé)竣工圖紙、文件、檔案資料的整理，并按規(guī)定期限交公司檔案資料室保管和管理。1.3.2.3 生產(chǎn)部本部門承擔(dān)的各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、維修任務(wù)的生產(chǎn)計(jì)劃表的編制；本部門承擔(dān)的各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、 維修工作的材料、設(shè)備、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、生產(chǎn)用

34、物資、材料等采購和管理工作；本部門承擔(dān)的各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、 維修工作的組織實(shí)施和實(shí)施過程中的監(jiān)控、檢驗(yàn)工作；生產(chǎn)區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作并確保符合安全生產(chǎn)條件和作業(yè)環(huán)境。向顧客發(fā)運(yùn)產(chǎn)品；本部門生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的綜合管理工作。1.3.2.4 質(zhì)檢部對承擔(dān)的各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、 維修項(xiàng)目的材料、部件和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；對不符合質(zhì)量要求的半成品、成品提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤；參與分包方的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對不符合質(zhì)量要求的半成品、成品提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有傾向性的問題，及時(shí)向公司匯報(bào)；負(fù)責(zé)信息數(shù)據(jù)的分析、管理；維護(hù)并校準(zhǔn)測量和試驗(yàn)設(shè)備；參與處理客戶質(zhì)量方面的投訴并落實(shí)、處理不

35、合格產(chǎn)品1.3.2.5 經(jīng)營部各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、維修項(xiàng)目的合同和訂單的洽談、簽訂；合同和訂單的評審；各項(xiàng)生產(chǎn)、安裝、 維修項(xiàng)目的項(xiàng)目施工通知單、 工作聯(lián)系單的簽發(fā)；負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品的管理；收集并分析顧客滿意度數(shù)據(jù)，處理顧客投訴；負(fù)責(zé)顧客的服務(wù)工作，根據(jù)顧客需要，提供安裝、調(diào)試、 維修技術(shù)等服務(wù)，并做到認(rèn)真負(fù)責(zé)。1.3.3 權(quán)力委派（ 1）總經(jīng)理離崗時(shí)，其授權(quán)委托副總經(jīng)理可行使其職權(quán)；（ 2）技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量保證工程師可相互授權(quán)委托，當(dāng)其一方離崗時(shí)，另一方可行使其職權(quán)；當(dāng)兩人均離崗時(shí)，可委托其他具有相應(yīng)資質(zhì)的人員行使其職權(quán)；（ 3） 質(zhì)量責(zé)任工程師離崗時(shí)，可委托其他具有相應(yīng)資質(zhì)的人員行使其職權(quán)。3.4

36、 管理評審總經(jīng)理每年至少組織一次管理評審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審時(shí)應(yīng)當(dāng)評價(jià)質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評審的記錄。管理評審的實(shí)施按照管理評審控制程序（ XD CX 03 2 0）執(zhí)行。3.5 支持文件管理評審控制程序（ XD CX 03 2 0）2 質(zhì)量保證體系文件根據(jù)本公司實(shí)際情況和起重機(jī)械許可項(xiàng)目特性，按照以下原則建立質(zhì)量保證體系，并且得到有效實(shí)施：1.1 符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；(2)能夠?qū)ζ鹬卦O(shè)備安全性能和產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施有效控制；1.2 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本公司實(shí)際情況；(4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立

37、行使職責(zé)；(5)質(zhì)量保證體系責(zé)任人員(質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；(6)質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；(7)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；(8)滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件(管理制度) 、作業(yè) (工藝)文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等，下同) 、記錄 (表、卡)等。其層次關(guān)系如下圖所示：2.1 質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊是本公司起重機(jī)械生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性和強(qiáng)制性文件， 是特種設(shè)備質(zhì)量管理活動的最低要求，是保

38、證起重機(jī)械安全性能得到有效控制。 質(zhì)量保證手冊經(jīng)公司最高管理層評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量保證手冊應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量 保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：(1)術(shù)語和縮寫；(2)體系的適用范圍;（ 3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；（ 4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（ 5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。2.2 程序文件（管理制度）程序性文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且符合公司的實(shí)際情況，具有可操作性。是實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件，是質(zhì)量手冊的支持性文件。程序文件清單見附錄6。2.3 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄2

39、.3.1 作業(yè)（工藝）文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，是針對某項(xiàng)具體的活動或過程而制定的規(guī)定具體要求、執(zhí)行步驟和方法的文件，包括各項(xiàng)作業(yè)管理制度、生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡片、施工方案、檢驗(yàn)與試驗(yàn)實(shí)施細(xì)則、 試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片 / 規(guī)程、 檢驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程等。起重機(jī)產(chǎn)品的作業(yè)（工藝）文件還應(yīng)當(dāng)滿足許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需求。2.3.2 質(zhì)量記錄是為完成的質(zhì)量或者生產(chǎn)活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。記錄是實(shí)現(xiàn)可追溯性的基礎(chǔ)，通常以表格形式承載。各類記錄格式的內(nèi)容應(yīng)能滿足起重機(jī)械許可項(xiàng)目和產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求，記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，質(zhì)量體系質(zhì)

40、量記錄清單見附錄7。2.4 質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制起重機(jī)產(chǎn)品安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置適應(yīng)起重機(jī)械許可項(xiàng)目特性的控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足起重機(jī)械許可項(xiàng)目特性和公司實(shí)際情況，通常以過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等形式承載，并且包括以下內(nèi)容：（ 1）控制內(nèi)容、要求；（ 2）過程中實(shí)際操作要求；（ 3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。3 文件和記錄控制3.1 文件控制本公司制定文件控制程序（ XD CX 01 2 0） ，明確對質(zhì)量體系（包括保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的）文件進(jìn)行控制管理，文件控制的范圍、程序、 內(nèi)容如下：（1） 受控文件

41、的類別確定，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其他需控制的文件等；（2） 文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購買、接收等規(guī)定；（3） 質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；（4） 文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。3.2 記錄控制本公司制定記錄控制程序（ XD CX 02 2 0） ，明確對記錄進(jìn)行控制管理，記錄控制范圍、程序、內(nèi)容如下：（ 1）起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修過程形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等；（ 2）記錄的保管和保存期限等；（ 3）質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用相關(guān)受控

42、記錄表格為有效版本的規(guī)定。3.3 支持文件文件控制程序（XDCX01 20）記錄控制程序（XDCX0220）4 合同控制4.1 合同控制本公司制定合同控制程序( XD CX 04 2 0) ，明確對合同進(jìn)行控制管理，合同控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評審記錄并且有效保存的規(guī)定；(2) 合同簽訂、修改、會簽程序等。4.2 支持文件合同控制程序( XD CX 04 2 0)5 設(shè)計(jì)控制5.1 設(shè)計(jì)控制由于本公司所生產(chǎn)各種規(guī)格起重機(jī)的設(shè)計(jì)是由委托設(shè)計(jì)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓獲得，詳見本手冊0.3 章。本公司制定設(shè)計(jì)控制程序( X

43、D CX 05 2 0) ，明確對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定；(2) 設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，對外來設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定；(3) 法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對起重機(jī)械產(chǎn)品型式試驗(yàn)有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。5.2 支持文件( XD CX 05 2 0)6 材料、零部件控制6.1 材料、零部件控制本公司制定材料、零部件控制程序（ XD CX 06 2 0）和采購控制程序 （ XD CX 10 2 0）明確對材料、零部件（包括配套設(shè)備，下同）進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1） 材料、零部件的采購（包括采購計(jì)劃和采購合同），明確對分供方實(shí)施質(zhì)量控

44、制的方式和內(nèi)容，包括對分供方進(jìn)行評價(jià)、選擇、重新評價(jià)，并編制分供方評價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；（2） 材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用；（3） 材料標(biāo)識（可追溯性標(biāo)識）的編制、標(biāo)識方法、位置和標(biāo)識移植等；（4） 材料、零部件的存放與保管，包括儲存場地、分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等；（5） 材料、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等；（6） 材料、零部

45、件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。6.2 支持文件（ XD CX 06 2 0）（ XD CX # 2 0）7 作業(yè)（工藝）控制1.1 作業(yè)（工藝）控制本公司制定作業(yè) （工藝） 控制程序（ XD CX 07 2 0） ， 明確對作業(yè)（工藝）進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1） 作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；（2） 作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等；（3） 工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢驗(yàn)，工裝、模具的建檔、標(biāo)識、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。

46、1.2 支持文件作業(yè)（工藝）控制程序（ XD CX 07 2 0）8 焊接控制8.1 焊接控制本公司制定焊接控制程序（ XD CX 08 2 0） ，明確對焊接進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1） 焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核、持證焊接人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識，焊接人員的檔案及其考核記錄等；（2） 焊接材料控制，包括焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；（3）焊接工藝評定報(bào)告（PQR和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS控制，包括焊接工藝評定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測報(bào)告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存；（4） 焊接工藝評定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所

47、需要的焊接工藝；（5） 焊接過程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；（6） 焊縫返修 （母材缺陷補(bǔ)焊）控制， 包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測等；（7） 依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識、熱處理、檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。8.2 支持文件焊接控制程序（ XD CX 08 2 0）9 熱處理控制9.1 熱處理控制由于本公司的熱處理采用分包形式，詳見本手冊0.3 章。

48、結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司制定分包控制程序（ XD CX 09 2 0） ，明確對熱處理分包進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：熱處理為由分包方承擔(dān)時(shí)，對分包方的熱處理質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理報(bào)告、記錄（注明熱處理爐號、工件號/ 產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。9.2 支持文件10 無損檢測控制10.1 無損檢測控制由于本公司的無損檢測采用分包形式，詳見本手冊0.3 章。結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司制

49、定分包控制程序（ XD CX 09 2 0） ，明確對無損檢測分包進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：無損檢測由分包方承擔(dān)時(shí)，對分包方的無損檢測質(zhì)量控制，包括對分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，對分包方的評價(jià)、選擇、重新評價(jià)并且形成評價(jià)報(bào)告，對分包方無損檢測工藝、無損檢測記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。10.2 支持文件分包控制程序（ XD CX 09 2 0）11 理化檢驗(yàn)控制11.1 理化檢驗(yàn)控制由于本公司的理化檢驗(yàn)采用分包形式，詳見本手冊0.3 章。結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司制定分包控制程序（ XD CX 09 2 0） ，明確對理化檢驗(yàn)分包進(jìn)行

50、控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，對分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇、重新評價(jià)并且形成評價(jià)報(bào)告，對分包方理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。11.2 支持文件分包控制程序（ XD CX 09 2 0）12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制12.1 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制本公司制定檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序( XD CX 12 2 0) ，明確對檢驗(yàn)與試驗(yàn)進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；(2) 過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或

51、放行的規(guī)定；(3) 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制(如出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等) ，包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(4) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備(裝置) 、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；(5) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識控制；(6) 安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定，包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、 型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件、方法、 工藝、 記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)

52、論等；(7) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)(試樣、試件)的收集、歸檔、保管的特殊要求等。12.2 支持文件( XD CX 12 2 0)13 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制1.1 1 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置本公司制定設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序（ XD CX 13 2 0） ，明確對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行控制管理，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制，包括采購、驗(yàn)收、 操作、 維護(hù)、 使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等；（2） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件

53、、使用說明書、使用登記表、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料；（3） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。1.2 2 支持文件設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序（ XD CX 13 2 0）14 不合格品（項(xiàng)）控制本公司根據(jù)實(shí)際情況，制定不合格品（項(xiàng)）控制程序（ XD CX 14 2 0） ，明確對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行控制管理。14.1 不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識、存放、隔離14.1.1 凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。14.1.2 參與生產(chǎn)、施工和檢驗(yàn)活動的所有員工均有責(zé)任發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)），并應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識，相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對不合格品（項(xiàng)）記錄，進(jìn)行現(xiàn)場隔離，將不合格品吊運(yùn)到不合格品區(qū)或者使用明顯不合格標(biāo)識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。14