公司五年計劃及三年發(fā)展規(guī)劃

1、北重公司五年計劃及三年發(fā)展規(guī)劃（20082012 及 20122015）本溪北方機械重汽有限責(zé)任公司二OO七年六月XX 公司五年計劃及三年發(fā)展規(guī)劃（ 2008 2012及 2012 2015）?XXX 公司自 2002 年 11 月份成立以來，在 XX 集團的 大力扶持下， 經(jīng)過 XX 公司全體員工的共同努力， 截至 2006 年末，基本實現(xiàn)了穩(wěn)定和生存的第一階段目標(biāo)，企業(yè)擺脫了 多年虧損的困境，職工平均收入大幅增加。成立之初為全面 啟動生產(chǎn)而確定的技改技措項目順利實施，使企業(yè)競爭力得 到了提升，工廠環(huán)境有了很大改觀。公司總體經(jīng)營運作已經(jīng) 步入較為良性循環(huán)的發(fā)展軌道。通過近幾年的經(jīng)營， XX

2、公司對末來的發(fā)展及產(chǎn)品定位 有了比較清晰的認識，在集團的指導(dǎo)下，我們編制 XX 公司 五年發(fā)展計劃和三年發(fā)展規(guī)劃。一、指導(dǎo)思想 總體指導(dǎo)思想為：明確增利的產(chǎn)品品種，提高產(chǎn)品競爭 力，創(chuàng)建環(huán)境美、收入高的現(xiàn)代機械制造企業(yè)。二、總體發(fā)展計劃指標(biāo)（一）五年計劃指標(biāo)到 2012 年，以 22 噸、 25 噸、 85 噸車型為代表，以提 高產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量為重點， 達到年 300 臺的整車年生產(chǎn)能力。同時，在此基礎(chǔ)上，用五年時間形成5億元以上冶金機械備件機加產(chǎn)值的生產(chǎn)規(guī)模。到2012年實現(xiàn)利潤與提取折舊之和超過5000萬元，在崗員工人均年收入達到 5萬元以上。到2012年，努力使整車市場銷售量占居全國第二

3、位， 在本溪機械制造企業(yè)做到第一位，爭取全省前20位。XX公司五年發(fā)展計劃指標(biāo)序號指標(biāo)項目年度2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年-一-工業(yè)總產(chǎn)值萬元-二二產(chǎn)品產(chǎn)量1重型礦用汽車萬元/輛22噸-25噸萬元/輛85噸萬元/輛2非標(biāo)冶金工礦 產(chǎn)品（含汽車 備件）萬元三工業(yè)增加值萬元四銷售收入萬元五禾U潤萬元六稅金萬元（二）三年規(guī)劃目標(biāo)逐年增加1億元冶金工礦產(chǎn)品產(chǎn)值，到2015年非標(biāo)冶金工礦產(chǎn)品生產(chǎn)能力達到 8億元。同時，依據(jù)重型礦用汽車 市場情況，在周邊地區(qū)建設(shè)年產(chǎn)1萬臺的組裝生產(chǎn)線。到2015年實現(xiàn)利潤與提取折舊之和超過8000萬元，在崗員工人均年收入達到 7萬元以上。三

4、、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品定位（一）礦用汽車系列以22噸、25噸、85噸為代表車型，擴大市場銷售，在提高礦用汽車整車可靠性的基礎(chǔ)上，進一步優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計提高檢測手段，加大工藝工裝的投入、提升整車質(zhì)量，使礦 用重型汽車總體水平在同噸位車型中居于領(lǐng)先地位，最終形 成300臺/年的銷售水平，實現(xiàn)真正意義上的規(guī)模效益。（二）非標(biāo)冶金工礦產(chǎn)品系列針對鋼鐵企業(yè)的特點，以 XX集團XX公司等單位內(nèi)部 市場為依托，向外部市場拓展。以扇形段、鋼水包車、鋼渣 車、軋機導(dǎo)衛(wèi)、煙道、鑄鐵管件等為主導(dǎo)產(chǎn)品，進一步擴大 市場，到2012年達到5億元以上機加產(chǎn)值，形成規(guī)模優(yōu)勢。非標(biāo)冶金工礦備件產(chǎn)品及產(chǎn)值遞增計劃序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)值（萬元）

5、2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年連鑄扇形段（含北 臺市場）-二二磨機三北臺m非標(biāo)工礦四鋼水包車五減速機六鑄件生產(chǎn)（管件、冷 去P壁、軋機導(dǎo)衛(wèi)等）七汽車備件八煙道合計：通過打造上述產(chǎn)品，在2008年2012年間實現(xiàn)遞增產(chǎn) 值,最終形成產(chǎn)值72800萬元、利潤3000萬元、職工收入達 到5萬元/年的綜合水平。四、保證措施為確保XX公司五年計劃目標(biāo)順利實現(xiàn)，主要采取以下保證措施（一）加大投入力度，為實現(xiàn)目標(biāo)提供資金支持通過自籌資金進行技術(shù)改造、購置設(shè)備及新產(chǎn)品研發(fā)。在2008年2012年總體投入近12000萬元用于設(shè)備設(shè)施 改造，強化檢測手段，完善整車產(chǎn)品工藝裝備，為形成

6、 300 臺礦用汽車及5億非標(biāo)冶金工礦備件的綜合生產(chǎn)能力打下初 步基礎(chǔ)。具體投資項目及進度如下：XX公司2008-2012年資金投入表單位：萬元資金項目年度設(shè)備投入廠房投入檢測（質(zhì)量）產(chǎn)品研發(fā)及培訓(xùn)費用合計2008 年2009 年2010 年2011 年合計：（二）通過平衡人力資源及加強培訓(xùn)，為完成目標(biāo)提供人力保證根據(jù)XX公司目前人員年齡結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，未來5年,通過自然退休及優(yōu)勝劣汰減員，將減少近400人。隨著生產(chǎn)總量的增 加，同時考慮全面提高勞動效率，需補充260人左右。人員補充途徑主要為：一是從專業(yè)技術(shù)學(xué)校錄用畢業(yè)生，或從社 會上招聘成熟的專業(yè)技工，充實一線生產(chǎn)崗位。二是面向大 中專院校錄用畢

7、業(yè)生，或外聘高級專業(yè)人員，充實到技術(shù)研 發(fā)及管理崗位。同時，做好公司全員培訓(xùn)計劃。在 2008年2012年崗位培訓(xùn)計劃，包括了對一線技工的培訓(xùn)，對專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，對各類管理人員的培訓(xùn)和對新上崗職工的培訓(xùn)。在未2006年末人數(shù)2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年 末 人 數(shù)增加減少年末人數(shù)技 術(shù) 工人專 業(yè) 技 術(shù) 人 員退休解除技 術(shù) 工 人專 業(yè) 技 術(shù) 人 員退休解除技 術(shù) 工 人專業(yè) 技術(shù) 人員退休解除技 術(shù) 工 人專 業(yè) 技 術(shù) 人 員退休解除技 術(shù) 工 人專 業(yè) 技 術(shù)

8、人 員退休解除技 術(shù) 工 人專 業(yè) 技 術(shù) 人 員退休解除1465542011081421351374713883512705136038106033585923375501312來五年間每年要拿出一定的培訓(xùn)經(jīng)費，做好年度培訓(xùn)工作。XX公司2007年-2012年人力資源平衡表（三）通過加大設(shè)備、測量手段投入，提供硬件保障目前XX公司共有生產(chǎn)設(shè)備300多臺套，其中：大、精、稀設(shè)備77臺套?？傮w設(shè)備情況由于使用年限較長，設(shè)備比較陳舊（尤其是起重設(shè)備使用年限較長），最早為60-80年代購進，大部分為生產(chǎn)礦用重型汽車配套。為滿足完成五年 計劃需求，需要增添新設(shè)備。具體情況見下表：XX公司新增設(shè)備及廠房

9、計劃表序 號設(shè)備型號名稱總數(shù)量（臺）單價（萬兀）08年09年10年11年備注數(shù)量（臺）總價（萬兀）數(shù)量（臺）總價萬兀數(shù)量（臺總價萬兀數(shù)量（臺）總價萬兀）-一-新增設(shè)備165車床8305150390230車床10156904603堆焊設(shè)備437.541504T6113鏜床（數(shù)顯）3851851851855T611B 鏜床（數(shù)顯）439139278139O CMoToosocoCMCMTTCMo9o o 卜O LO CMS oToO O CMTTCMTTo o LOO9O OTo coLOs 卜O00O OTTTCMCMTTCMo00LO CM9TLOo9o9oo o 卜O O 00s 卜O00o

10、o o coo o coTTCMCXITTTTTTTTo00LO CM00卜TLOo o LOo9o9O LOOCOoo o 卜LOLO CMo|Oo o oTOo00oo o coo o 9TTCMCXITTCM寸寸CMCXICMTCMCMTCMTCM屋s 曲 CXI* M1 ssO濫謝瑪080CZ呈 ft i iM 血g9Mo co扭BI s10皿> rmw毆M鉆床(Z3080)£刖嫂叵代1 1H .什ii W9卜006oTTTCMCO寸TLO9T卜T006o CMCM CMCO CMLO CM11TCMin1新建機加車間（12000m2）1400114002新建裝配車間（

11、4000 m2）6001600合計335814201948823748680總計：10801萬元XX公司企業(yè)質(zhì)量保證能力設(shè)施計劃表序 號設(shè)備名稱用途200820092010備注數(shù)量 （臺）價格（萬元）數(shù)量 （臺）價格（力兀）數(shù)量 （臺）價格 （力兀）一、計量、理化檢驗設(shè)備儀器1萬能液壓試 驗機（30t）機械性能 試驗118原有 100t、10t,缺品種2低溫試驗箱低溫沖擊 試驗12.58新購3微機碳硫自 動分析儀化學(xué)分析114114中心化驗室新增4分光光度計化學(xué)分析10.3110.31測合金兀素，新 增5全自動光學(xué) 分析天平化學(xué)分析20.52新增爐前、中心 各1臺6電子天平（XS365M）化學(xué)

12、分析10.210.2新增爐前、中心 各1臺7袖珍式粗糙 度儀】.曰中21.56計量室用計量室用8錘擊布氏硬 度計機械性能10.2熱處理檢查員現(xiàn) 場用9攜帶洛維硬 度計機械性能10.7510.75熱處理、外檢各1臺10通用量具、備件檢測1.51.51.5現(xiàn)場檢查員用11洛氏硬度計機械性能15理化室用12里氏硬度計機械性能11.5理化室用13奧林巴斯G x51倒置金相系 統(tǒng)顯微鏡金相檢驗120原有分辨率、精 度低，準確性差（更新）14金相切割機Q 2A金相檢驗10.5理化室用15金相試樣拋光機P-2金相檢驗10.5理化室用16KSY系列溫度控制儀化學(xué)分析20.4新增17LKVA電子交流穩(wěn)壓器614

13、A化學(xué)分析40.6新增18雙管式高溫 定碳爐（臥式）SK-25-13化學(xué)分析20.4新增19USM20型便攜式超聲談 傷儀110110新增20DD2258型便攜式X射線機 80-225K、46mm穿透力1421RMG4015 便攜式高精裂 紋測深儀17小計2685.52520.76111.5二、總成試驗設(shè)施1后橋總成磨 合試驗臺用于22t、 30t、85t 后橋總成磨合試 驗180自行設(shè)計制造2液壓系統(tǒng)試 驗臺對國內(nèi)外配 套液壓控制 系統(tǒng)、泵、閥、 管路的模擬 實際安裝狀 態(tài)進行動態(tài) 試驗。試驗 后可做為能 否進入總裝 配的依據(jù)1160與專業(yè)院所合作 進行軟件設(shè)計及 硬件配置3液壓油缸試 驗臺

14、對舉升缸、助力 缸、進行動態(tài)試1100與專業(yè)院所合作 進行軟件設(shè)計及驗。懸掛缸進行 靜態(tài)試驗，試驗 后可做為能否進 入總裝配的依據(jù)硬件配置小計11002240三、工藝裝備135噸以下車 型工藝裝備（萬兀）大批量生產(chǎn)用2005050重點保生產(chǎn)效率245噸以上車 型工藝裝備（萬兀）小批量生產(chǎn)用403030重點保生產(chǎn)質(zhì)量3提高整車外 觀質(zhì)量工藝 措施（萬元）結(jié)構(gòu)件和鑄 件生產(chǎn)過程 質(zhì)量控制150重點保焊裝和涂 裝外觀質(zhì)量4計算機配套100小計3108080總計27495.527340.76191.5總計：927.78萬元（四）做好企業(yè)營銷計劃，為完成計劃目標(biāo)提供保障“五年計劃”生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，銷售是關(guān)

15、鍵的一環(huán)，為實現(xiàn)銷售，主要采取以下幾項措施：1、工礦備件銷售網(wǎng)絡(luò)布置及銷售模式建立全國性質(zhì)的銷售網(wǎng)絡(luò)。以XX為中心：幅射 XX，XX、XX、XX、XX中板等鋼 廠,設(shè)計部門面向XX焦碳院、一重、大重等廠家。推進重點 產(chǎn)品的銷售。 以XX為中心，幅射XX、XX、XX及中大型鋼廠，設(shè) 計院主要以河北院為主。 對XX院、XX院、XX院采取專人跟蹤方式，了解信息，推廣公司的產(chǎn)品 。 對銷售人員制定優(yōu)厚的獎勵政策，放開手腳，運用市 場營銷手段，將指標(biāo)分解到具體人員，逐步擴大銷售市場， 每年要對營銷人員進行專業(yè)培訓(xùn)，明確銷售策略，爭取做到 有目的營銷。人員制度上推行末位淘汰，形成活水機制，嚴 格考核，建立一支能打硬仗的銷售隊伍。2、整車及汽車配件銷售網(wǎng)絡(luò)布置及銷售模式 業(yè)務(wù)員收集有關(guān)礦山發(fā)展的所有信息。包括儲量、地 觀環(huán)境、產(chǎn)量規(guī)劃、組織方式、一旦有信息采取重點跟蹤方 式，由領(lǐng)導(dǎo)親自主抓，做到信息到位，跟蹤落實到位。 努力提升產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是整車質(zhì)量，只有做好品牌 （即質(zhì)量和成本 ）才能擴大銷售，隨著五年計劃的質(zhì)量方面的 硬件投入，將會更進一步提升整車產(chǎn)品質(zhì)量。3、尋找合作汽車廠家，跟包 XX 、 XX 等公司合作。發(fā) 揮 XX 公司重型 XX 汽車底盤生產(chǎn)優(yōu)勢，