2016年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目財政支出績效評價報告

1、謝謝觀賞2016年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目財政支出績效評價報告評價類型：實施過程評價v完成結(jié)果評價項目名稱：屯昌縣2016年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目項目單位：屯昌縣衛(wèi)生與計劃生育委員會主管部門：屯昌縣人民政府評價時間：2017年10月10日至2017年10月29日組織方式：V財政部門主管部門項目單位評價機構(gòu)：V 中介機構(gòu)專家組項目單位評價組評價單位（蓋章）：湖南中智誠聯(lián)合會計師事務(wù)所上報時間：2017年10月項目基本信息一、項目基本情況項目實施單位屯昌縣衛(wèi)生與計 劃生育委員會主管部門屯昌縣人民 政府項目負(fù)責(zé)人XX聯(lián)系電話XX地址屯昌縣屯城鎮(zhèn)解放路6號郵編項目類型經(jīng)常性項目（2 ）一次性項目（）計劃投資

2、額 （萬元）1305.13實際到位資金 （萬元）1322.13實際使用情況 （萬元）1322.13其中：中央財政707.67其中：中央財政703.71其中：中央財政703.71省財政預(yù)算284省財政預(yù)算284省財政預(yù)算284市縣財政預(yù)算313.46市縣財政預(yù)算334.42市縣財政預(yù)算334.42地方債券資金地方債券資金地方債券資金二、績效評價指標(biāo)評分一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值得分投入2010項目立項規(guī)范性二33項目立項績效目標(biāo)合理性33績效指標(biāo)明確性44資金落實10資金到位率55到位及時率55過程24業(yè)務(wù)管理15管理制度健全性33制度執(zhí)行有效性84項目質(zhì)量可控性44財務(wù)管理9管理制度

3、健全性22資金使用合規(guī)性二54財務(wù)監(jiān)控有效性22產(chǎn)出16項目產(chǎn)出16實際完成率42完成及時率44質(zhì)量達標(biāo)率42成本節(jié)約率42社會效益30居民健康檔案建檔率64慢性疾病患者健康管理率63目標(biāo)人群國家免疫規(guī)劃疫苗 接種率66效果40孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率|66傳染病疫情報告及時率J65可持續(xù)影 響5可持續(xù)影響55項目效益5社會公眾或服務(wù)對象滿意度52總分10010010080評價等次 （得分占分值90%及以上的為“優(yōu)”； 占分值80%-89%為“良”；占分值 60%-79%為“中”； 占分值60%以下為“差”）良三、評價人員姓名職務(wù)/職稱單 位簽字黃江紅注冊會計師湖南中智誠聯(lián)合會計師事務(wù)所郭艷注冊會計師

4、湖南中智誠聯(lián)合會計師事務(wù)所蒯霞會計師湖南中智誠聯(lián)合會計師事務(wù)所皮益會計師湖南中智誠聯(lián)合會計師事務(wù)所評價工作組組長：黃江紅2017年10月2016年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目財政支出績效評價報告一、項目概況（一）項目基本情況。國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目是促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，也是我國公共衛(wèi)生制度建設(shè)的重要組成部分。國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目自2009年啟動以來，在城鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)得到了普遍開 展，取得了一定的成效。國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目包括13項內(nèi)容，即： 城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、06歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病

5、患者健康管理、重性精神疾病患者管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和 處理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)、中醫(yī)藥健康管理以及結(jié)核病患者健康管理?；竟残l(wèi)生服務(wù)項目主要由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心負(fù)責(zé)組織實施，村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站分別接受鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服 務(wù)中心的業(yè)務(wù)管理，并合理承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)。 基本公共衛(wèi)生服 務(wù)項目以國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（2011年版）為參考依據(jù)。城 鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)應(yīng)接受當(dāng)?shù)丶膊☆A(yù)防控 制、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督等專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 其他醫(yī)療衛(wèi)生 機構(gòu)提供國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)可參照規(guī)范執(zhí)行。2016年人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費補助

6、標(biāo)準(zhǔn)由每年 40元提高至45 元。屯昌縣現(xiàn)有常住人口 26.21萬人，全年實際到位基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng) 費1322.13萬元，資金全部撥付至19家承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)的基 層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)。（二）項目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況，包括預(yù)期總目標(biāo) 及階段性目標(biāo)。1）城鄉(xiāng)居民健康檔案管理：電子建檔率75%以上，健康檔案合格率 90%以上，動態(tài)使用率50%以上。2）健康教育：為重點人群制定健康教育方案，在基層醒目位置長期懸掛健康教育政策宣傳，通過電視媒體、微信、微博、QQ平臺加大健康教育宣傳。3）預(yù)防接種：接種率報告完整率 95%以上，適齡兒童國家免疫規(guī) 劃疫苗接種率保持在90%以上，進一步加強

7、流動兒童的接種工作。提高 每接種劑次補助水平，定期在小學(xué)開展漏種排查。4）0-6歲兒童健康管理：3歲以下兒童系統(tǒng)管理率、0-6歲兒童健 康管理率均保持在85%以上。5） 孕產(chǎn)婦健康管理：孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率保持在 85%以上。6）老年人健康管理：全縣管理老年人 13203人，65歲以上老年人 健康管理率保持在65%以上。7）慢性病患者健康管理：全縣管理高血壓 14782人、糖尿病6674 人。各基層單位針對35歲以上首診患者要100%免費測血壓、70%免費 測血糖。35歲及以上高血壓、糖尿病患者管理率分別達到 40%和35% 以上，規(guī)范率均為65%以上，血壓和血糖控制率各為 40%和35%以上。8

8、）嚴(yán)重精神障礙患者管理：全縣重精患者檢出率為4%。，重精患者 規(guī)范管理率和有效治療率要分別達 60%和50%以上，嚴(yán)重精神障礙患者 在冊管理率保持在80%以上。9）傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理：傳染病疫情報告率要 達95%、報告及時率要達100%，突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告及時率要達到 100%。10）衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管：政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié) 管服務(wù)的比率要達到95%。11）中醫(yī)藥健康管理：老年人中醫(yī)體質(zhì)辨識和兒童中醫(yī)調(diào)養(yǎng)覆蓋率 保持在40%以上。12）結(jié)核病患者健康管理：報告發(fā)現(xiàn)的結(jié)核病患者管理率達 90%以 上。（三）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。國家基本公共衛(wèi)生服

9、務(wù)項目是促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作，是政府針對當(dāng)前城 鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者 為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)，包括13項內(nèi)容?；竟残l(wèi)生服務(wù)項目補助資金主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中 心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)提供公共衛(wèi)生服務(wù)所需 支出，也可用于其他非基層醫(yī)療機構(gòu)提供公共衛(wèi)生服務(wù)所需支出。承擔(dān) 單位獲得的補助資金，在核定服務(wù)任務(wù)和補助標(biāo)準(zhǔn)、績效評價補助的基 礎(chǔ)上，可統(tǒng)籌用于經(jīng)常性支出。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金到位情況分析1、2016年國家級第一批基本公共

10、衛(wèi)生服務(wù)項目資金（屯衛(wèi)字201671 號）623萬元。2、 2016年省級第一批基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金（屯衛(wèi)字201672 號）229萬元。3、 2015年縣級配套基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金（屯衛(wèi)字 201673號）145.71萬元。4、 2016年縣級配套基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金（屯衛(wèi)字2016313號）188.71萬元。5、2016年省級第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金（屯衛(wèi)字 2016314 號）55萬元。6、2016年中央第二批基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金（屯衛(wèi)字 2016326號）84.67萬元，資金被扣款3.96萬元，實際撥付80.71萬 丿元。該項目資金計劃資金1305.13萬元，實際

11、到位資金1322.13萬元， 其中中央財政資金703.71萬元，省級財政資金284萬元，縣級配套資 金334.42萬元，到位率101.30%。（二）項目資金使用情況截止2016年12月項目資金已支付至19家承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù) 任務(wù)的基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)，具體資金撥付情況為：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金撥付表序號單位名稱金額1屯昌縣中醫(yī)院1,584,145.002新興中心衛(wèi)生院1,145,501.003南呂中心衛(wèi)生院1,298,045.004烏坡衛(wèi)生院853,444.005楓木衛(wèi)生院690,861.006大同衛(wèi)生院525,076.007屯郊衛(wèi)生院1,599,501.008西昌衛(wèi)生院396,858.00

12、9黃嶺衛(wèi)生院461,614.0010藤寨衛(wèi)生院584,389.0011南坤衛(wèi)生院478,214.0012坡心衛(wèi)生院529,302.0013城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站739,745.0014海南省農(nóng)墾南呂醫(yī)院254,545.0015海南省農(nóng)墾黃嶺醫(yī)院314,714.0016海南省農(nóng)墾晨星醫(yī)院332,714.0017海南省農(nóng)墾中建醫(yī)院576,777.0018海南省農(nóng)墾廣青醫(yī)院220,843.0019海南省農(nóng)墾中坤醫(yī)院635,052.00合計13,221,340.00（三）項目資金管理情況分析屯昌縣衛(wèi)生局會同財政局印發(fā) 屯昌縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金 管理辦法（試行）（屯財社2011190號），對基本公共衛(wèi)

13、生服務(wù)項 目資金使用及管理原則做出了規(guī)定。各項目單位均能按照管理辦法的要 求，建立項目考核，積極做好項目經(jīng)費管理。全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項 目資金管理嚴(yán)格按照財務(wù)制度要求，做到專賬核算，?？顚Ｓ谩Ｈ?、項目組織實施情況（一）項目組織情況分析1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善項目管理制度，確?；竟残l(wèi)生服務(wù)項 目順利推進。為切實實施好 2016年度公共衛(wèi)生服務(wù)項目，根據(jù)省衛(wèi)計 委、省財政廳下發(fā)的關(guān)于做好 2016年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工 作的通知（瓊衛(wèi)基層【2016】11號），屯昌縣衛(wèi)生局、縣財政局聯(lián)合 下發(fā)了關(guān)于做好2016年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的通知（屯衛(wèi) 發(fā)【2016】320號），明確專業(yè)公共衛(wèi)

14、生機構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)職能分工， 明確工作任務(wù)，項目資金測算。為基層公共衛(wèi)生工作的組織、協(xié)調(diào)、管 理、實施提供了強大的組織保證。2、加強基層人員技術(shù)培訓(xùn)，促進項目開展規(guī)范有序。2016年疾控、 婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督、縣中醫(yī)院等相關(guān)專業(yè)公共衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)單位針對 各項目舉辦了相關(guān)培訓(xùn)。參加培訓(xùn)人員主要有各項目實施單位負(fù)責(zé)人及 相關(guān)項目骨干。3、加強日常督導(dǎo)和績效考核。各基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目指導(dǎo)單位 每季度定期或不定期深入各項目實施單位切實履行對基層醫(yī)療衛(wèi)生機 構(gòu)相應(yīng)項目督導(dǎo)和業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)職能，確保服務(wù)數(shù)量得到落實，服務(wù)質(zhì) 量得到保證。2016年8月，屯昌縣衛(wèi)生局根據(jù)實際情況組織各有關(guān)人員共10人，分成

15、1組對各項目實施單位進行基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的2016年度上半年督導(dǎo)檢查，對各單位各項目存在的問題提出整改意見。2017年2月13-17日組織各有關(guān)人員分成兩組，對各項目實施單位進行基本 公共衛(wèi)生服務(wù)項目2016年年終考核，對考核排名后3個單位進行處罰， 扣減部分資金，所扣減資金用于獎勵考核得分前6名的單位。四、項目績效情況（一）項目績效目標(biāo)完成情況分析。將項目支出后的實際狀況與績效目標(biāo)對比，從項目的投入、過程、 產(chǎn)出和效果等方面進行量化、具體分析。1. 項目的投入分析（20分）。項目的投入包括項目立項（10分）、資金落實（10分）。（1）項目立項1）項目立項規(guī)范性（3分）評價要點： 項目是否

16、按照規(guī)定的程序申請設(shè)立； 所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求； 事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體 決策等。評價標(biāo)準(zhǔn)：每滿足1項得1分。評價過程：經(jīng)檢查，項目按照規(guī)定的程序設(shè)立，提交的文件、材料符合相關(guān)要 求，事前已經(jīng)過必要的會議決議。評價結(jié)果：全部符合上述要求，得 3分。2 ）績效目標(biāo)合理（3分）評價要點： 是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決 是否與項目實施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)； 項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需； 項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。評價標(biāo)準(zhǔn)：滿足4項時，得3分；滿足其中3項，得2分；滿足其中2項得1 分；滿足1項及以下

17、得0分。評價過程：項目根據(jù)中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見、 國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃的通知（國 發(fā)201678號）、國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 2016年重點工作任務(wù)的通知（國辦發(fā)201626號）、國家衛(wèi)生計 生委、財政部、國家中醫(yī)藥管理局關(guān)于做好 2016年國家基本公共衛(wèi) 生服務(wù)項目工作的通知（國衛(wèi)基層發(fā)201627號）的要求開展，符 合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策，與項目實施單 位職責(zé)密切相關(guān)，為促進事業(yè)發(fā)展所必需，項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合 正常的業(yè)績水平。評價結(jié)果：項目全部符合以上要求，得滿分 3分。3 ）績效指

18、標(biāo)明確（4分）評價要點： 是否將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)； 是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)； 是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)； 是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。評價標(biāo)準(zhǔn)：每滿足1項得1分。評價過程：項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，績效指標(biāo)的 設(shè)定通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；績效指標(biāo)與項目年度任務(wù)數(shù) 或計劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定的項目資金量相匹配。評價結(jié)果：項目符合以上要求，得分為 4分。（2）資金落實（10分）1）資金到位率（5分）資金到位率二（實際到位資金/計劃投入資金）X 100%實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項 目的資金

19、。計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項 目的資金。評價標(biāo)準(zhǔn)： X> 90%寸，得分5分； 90%> X> 80時，得分3分； XV 80%寸，得分0分。評價過程：資金到位率二（實際到位資金/計劃投入資金）X 100%=(1322.13/1305.13)X 100%= 101.30%評價結(jié)果：項目資金到位率為100%得滿分5分。2）到位及時率（5分）到位及時率二（及時到位資金/應(yīng)到位資金）X 100%及時到位資金：截至規(guī)定時點實際落實到具體項目的資金應(yīng)到位資金：按照合同或項目進度要求截至規(guī)定時點應(yīng)落實到具體 項目的資金。評價標(biāo)準(zhǔn)： X> 90%寸，得

20、分5分； 90%> X> 80時，得分3分； XV 80%寸，得分0分。評價過程：到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）X 100%=（1322.13/1322.13 ） X 100%= 100%評價結(jié)果：項目資金到位及時率為100%得滿分5分。項目的投入合計得為20分，該項目立項符合規(guī)范，資金落實得到 保障，績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的 明細(xì)化情況。2. 過程（24分）過程分析包括業(yè)務(wù)管理（15分）、財務(wù)管理（9分）（1）業(yè)務(wù)管理（15分）1）管理制度健全性（3分）評價要點： 是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度； 業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。評

21、價標(biāo)準(zhǔn)：每滿足1項得1.5分。評價過程：項目按照國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（2011年版）、衛(wèi)生部 關(guān)于印發(fā) 重性精神疾病管理治療工作規(guī)范（2012） 版） 的通知、國 家衛(wèi)生計生委辦公廳印發(fā) 結(jié)核病患者健康管理規(guī)范（2015版）的通 知、海南省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價指標(biāo)體系 （2016年版） 等相關(guān)文件執(zhí)行，各項業(yè)務(wù)管理制度齊全。評價結(jié)果：經(jīng)查閱各類業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整。得分 3 分。2）制度執(zhí)行有效性（8分）評價要點： 是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定； 項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備； 項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔； 項目實施的人員條

22、件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。評價標(biāo)準(zhǔn)：每滿足1項得2分。評價過程：項目基本遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定， 但是在實施過程中存在未嚴(yán)格按 業(yè)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，女口：個別單位未能及時將回訪、體檢信息錄入系統(tǒng)； 未按要求建立檔案，新建檔案未做或未錄入建檔體檢；健康檔案存在不 同程度的錯項、漏項、檔案資料無編號情況；個別單位未開展健康教育 服務(wù)；輔助檢查化驗單不齊全或者未達到要求；未按要求間隔時間開展 隨訪工作或未達到要求隨訪次數(shù)。要點1及要點3未滿足條件，扣4分。評價結(jié)果：制度執(zhí)行有效性得分為4分。3）項目質(zhì)量可控性（4分）評價要點： 是否已制定或具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)； 是否采取了相應(yīng)的項目

23、質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手 段。評價標(biāo)準(zhǔn)：每滿足1項得2分。評價過程：國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（2011年版）、衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā) 重性精神疾病管理治療工作規(guī)范（2012）版）的通知、國家衛(wèi)生 計生委辦公廳印發(fā) 結(jié)核病患者健康管理規(guī)范（2015版）的通知對 基本公共衛(wèi)生13項服務(wù)的對象、內(nèi)容、流程、要求、考核指標(biāo)做出了 具體要求。項目每月需報送進度月報。屯昌縣衛(wèi)生局每年組織專家對項 目進行2次督導(dǎo)檢查，進行績效考核，對存在的問題提出整改意見。評價結(jié)果：項目質(zhì)量可控性得4分。（2）財務(wù)管理（9分）1 ）財務(wù)制度健全性（2分）評價要點： 是否已制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法； 項目資金管理辦

24、法是否符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。評價標(biāo)準(zhǔn)：每滿足1項得1分。評價過程：屯昌縣衛(wèi)生局聯(lián)合財政局制定了 屯昌縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資 金管理辦法（試行）（屯財社【2011】190號），項目資金管理辦法 符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。評價結(jié)果：得2分。2）資金使用合規(guī)性（5分）評價要點： 是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理 辦法的規(guī)定； 資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)； 項目的重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)證； 是否符合項目預(yù)算批復(fù)規(guī)定的用途； 是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。評價標(biāo)準(zhǔn)：每滿足1項得1分。評價過程：項目資金使用基本符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項

25、資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有較完整的審批程序和手續(xù)，資金使用符合項目預(yù)算批復(fù)規(guī)定的用途， 衛(wèi)生局組織的績效考核發(fā)現(xiàn)2家單 位擠占項目資金。評價結(jié)果：本項得分為4分。3）財務(wù)監(jiān)控有效性（2分）評價要點： 是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制； 是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。評價標(biāo)準(zhǔn)：每滿足1項得1分。評價過程：按照屯昌縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金管理辦法（試行）（屯 財社【2011】190號）的規(guī)定執(zhí)行，每年組織的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目 績效考核對資金管理進行檢查。評價結(jié)果：本項得分為2分。過程合計得分為19分。業(yè)務(wù)管理制度均參照上級部門項目管理辦 法，管理制度較完備。3.產(chǎn)出（16

26、分）（1）項目產(chǎn)出（16分）1 ）實際完成率（4分）實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）X 100%實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品 或提供的服務(wù)數(shù)量。計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標(biāo)確定的在一定時期（本年度或項目期） 內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。評價標(biāo)準(zhǔn)： X> 90%寸，得分4分； 90%> X> 80%寸，得分2分； XV 80%寸，得分0分。評價過程：實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）X 100%=（11/13 ） X 100%=84.61%評價結(jié)果：居民健康建立電子檔案192637份，建檔率73.5%,未達 到75%勺目標(biāo)要求；健康教育

27、印刷資料發(fā)放 12種、214168份，音像資 料播放9種、1809次、5831小時，宣傳欄設(shè)置38個，更換121次，健 康講座232次、參加人數(shù)4332人，公眾健康咨詢舉辦232次，參加人數(shù)4339人，達到服務(wù)規(guī)范（2011年版）要求；預(yù)防接種接種率99.05%, 達到90%以上要求；兒童系統(tǒng)管理率88.63%、兒童健康管理率89.99%， 達到85%以上要求；孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率 91.1%，達到85%以上要求；老 年人健康管理13479人，管理率66.36%，達到65%以上要求；高血壓 健康管理15572人、管理率42.14%、血壓控制率63.74%，均達到目標(biāo)； 糖尿病健康管理6128人，未

28、達到目標(biāo)6674人的要求，管理率32.14%， 未達到35%的要求，血糖控制率66.99%，達到35%的要求；嚴(yán)重精神 障礙患者在冊管理率80.15%、規(guī)范管理率75.6%、，達到要求；傳染病 疫情報告率100%，及時率99.96%，及時率未達100%的要求；政府辦 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)的比率97.97%，達到95%的要求；兒童中醫(yī)藥健康管理率75.94%、老年人中醫(yī)藥健康管理率60.27%，均達到40%以上的要求；結(jié)核病患者管理率 100%，達到90% 以上的要求。實際完成率大于80%小于90%本項目得分為2分。2）完成及時率（4分）評價要點：完成及時率=（計劃完成時間-實際

29、完成時間）/計劃完成時間x100%實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時 間。評價標(biāo)準(zhǔn)：X> 0時，得分4分；低于0的，每低5個百分點扣1分，直至扣完 本項分值。評價過程：完成及時率=（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間x100%=（12個月-12個月）/12個月）x 100%=0評價結(jié)果：完成及時率等于0,該項得分為4分。3）質(zhì)量達標(biāo)率（4分）評價要點：質(zhì)量達標(biāo)率二（質(zhì)量達標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）x 100%質(zhì)量達標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指

30、項目實施單位設(shè)立績效目標(biāo)時依據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績效指標(biāo)值。評價標(biāo)準(zhǔn)：X> 85%寸，得分4分；85%> X> 60%寸，得分2分；XV 60%寸，得分0分。評價過程：根據(jù)2016年度屯昌縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核得分情況，評分80分以上的為質(zhì)量達標(biāo)，80分以下的為質(zhì)量不達標(biāo)，共有 4家不 達標(biāo)，15家達標(biāo)質(zhì)量達標(biāo)率二（質(zhì)量達標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）X 100%=（15/19） X 100%=78.95%評價結(jié)果：得分為2分。4）成本節(jié)約率（4分）評價要點：成本節(jié)約率=（計劃成本-實際成本）/計劃成本X 100%實際成本：項目實施單位如期、保質(zhì)、保量

31、完成既定工作目標(biāo)實際 所耗費的支出。計劃成本：項目實施單位為完成工作目標(biāo)計劃安排的支出，一般以 項目預(yù)算為參考。評價標(biāo)準(zhǔn)：X> 5%寸，得分4分；5%>X> 0時，得分2分；Xv 0時，得分0分。評價過程：成本節(jié)約率=（計劃成本-實際成本）/計劃成本X 100%=（1322.13-1322.13 ） /1322.13 X 100%=0評價結(jié)果：得分2分。項目產(chǎn)出績效評價得10分，項目在實際完成率及質(zhì)量達標(biāo)率方面 有待加強。3. 效果（40分）（1）社會效益（30分）1 ）居民健康檔案建檔率（6分）評價要點：用以反映基本公共衛(wèi)生項目輻射所有人群范圍，健康檔案建檔率二 建檔人數(shù)/

32、轄區(qū)內(nèi)常住居民數(shù)X 100%。評價標(biāo)準(zhǔn)：評分標(biāo)準(zhǔn)：x>90% 得6分；90%>X> 85%得4分；85%> X>80% 得分2分；80%>X> 70% 得分1分；XV 70% 得0 分。評價過程：健康檔案建檔率二建檔人數(shù)/轄區(qū)內(nèi)常住居民數(shù)x 100 %=225085/262100 X 100% =85.88%評價結(jié)果：健康檔案建檔率大于 85%本項得分為4分。2 ）慢性疾病患者健康管理率（6分）評價要點：慢性疾病患者健康管理率 二年內(nèi)已管理慢性疾病患者人 數(shù)/年內(nèi)轄區(qū)內(nèi)慢性疾病患者總?cè)藬?shù)x 100%評分標(biāo)準(zhǔn)：高血壓健康管理率為 x、糖尿病患者健康管理率

33、為 y ,x>40% y> 35% 得 6 分；xv 40% y>35%或 x>40% y v35% 得3 分； xv40% yv 35% 得 0 分評價過程：根據(jù)屯昌縣衛(wèi)生局2016年度基礎(chǔ)情況填報表顯示，年內(nèi)已管理高 血壓患者人數(shù)15572人，管理率42.14%;年內(nèi)已管理糖尿病患者數(shù) 6128 人，管理率32.14%;高血壓健康管理率大于40%糖尿病患者健康管理 率小于35%評價結(jié)果：本項得分為3分。3）目標(biāo)人群國家免疫規(guī)劃疫苗接種率（6分）評價要點：免疫規(guī)劃疫苗接種率二接種人數(shù)/應(yīng)接人數(shù)*100%評分標(biāo)準(zhǔn)：X90% 得分6分；90%>x>80% 得分

34、4分；80%>X> 70% 得分2分；XV 70%得0分。評價過程：免疫規(guī)劃疫苗接種率 =4160/4200*100%=99.05%評價結(jié)果：免疫規(guī)劃疫苗接種率大于 90%本項得分為6分。4）孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率（6分）評價要點：孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率二孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理人數(shù)/孕產(chǎn)婦人數(shù)*100%評分標(biāo)準(zhǔn)：x>90%得分6分；90%Vx< 80%得分4分；80% vx< 70%得分2分；xv 70 ,得分0分。評價過程：根據(jù)屯昌縣衛(wèi)生局2016年度基礎(chǔ)情況填報表顯示，年內(nèi)孕產(chǎn)婦系 統(tǒng)管理人數(shù)3397人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率91.1%。評價結(jié)果：孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率大于 90%本項得分為

35、6分。5 ）傳染病疫情報告及時率（6分）評價要點：傳染病疫情報告及時率二及時報告數(shù)/發(fā)現(xiàn)數(shù)*100%評分標(biāo)準(zhǔn)：達到100%勺，得6分；95%C XV 100% 得5分；95%< x< 90% 得 3 分；XV 90% 得 0 分。評價過程：2016年登記傳染病病例數(shù)2747例，及時報告病例2746例。傳染病疫情報告及時率=2746/2747 X 100%=99.96%本項得分為5分。（2）可持續(xù)影響（5分）評價要點：對公眾健康教育引導(dǎo)作用、提高疾病防控和管理水平的促進作用、 提高國民健康水平。評分標(biāo)準(zhǔn)：滿足3項的，得5分；滿足其中2項的，得2分；滿足其中1項的, 得1分；全部不符合

36、的，得0分。評價過程：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施，對公眾健康教育引導(dǎo)作 用、提高疾病防控和管理水平的促進作用、提高國民健康水平的可持續(xù) 性具有重要意義，達到3項，得5分。（4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度（5分）社會公眾或服務(wù)對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。發(fā)放 30份問卷調(diào)查。評分標(biāo)準(zhǔn)：滿意度90%以上，屬于滿意，得分5分；90滄滿 意度70%屬于基本滿意，得分2分；滿意度V 70%不得分。評價過程：經(jīng)發(fā)放滿意度調(diào)查表30分，調(diào)查結(jié)果為滿意度為76%評價結(jié)果：社會公眾或服務(wù)對象滿意度評價得分為 2分。項目效益績效指標(biāo)評價共40分，得31分，失9分

37、，社會公眾對基 本公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度有待提咼。五、綜合評價情況及評價結(jié)論經(jīng)綜合評價，2016基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目取得較好的成效。 基本公 共衛(wèi)生項目作為一項制度安排已初步建立，項目管理和服務(wù)水平不斷提高，服務(wù)量穩(wěn)步增加，通過對城鄉(xiāng)居民健康問題進行干預(yù)，減少主要健 康危險因素，有利于預(yù)防和控制傳染病及慢性病的蔓延，有利于提高居 民對公共衛(wèi)生服務(wù)的可及性，逐步縮小城鄉(xiāng)、地區(qū)和人群之間的公共衛(wèi) 生差距，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。本項目績效 評價總得分為80分，其中：投入得20分、過程得19分、產(chǎn)出得10分、 效果得31分。六、存在的問題和建議（一）存在問題1、服務(wù)力量仍然較薄弱。基

38、層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專業(yè)人員短缺，整體 素質(zhì)偏低，業(yè)務(wù)能力參差不齊，某些單位個別項目工作開展難度相對較 大。大多數(shù)衛(wèi)生院只有助產(chǎn)士專業(yè)技術(shù)人員，沒有婦產(chǎn)科醫(yī)生，普遍缺 乏中醫(yī)技術(shù)人員。2、基層醫(yī)療機構(gòu)按規(guī)范要求開展項目不到位。例如未能及時將回 訪、體檢信息錄入系統(tǒng)；未按要求建立檔案，新建檔案未做或未錄入建 檔體檢；健康檔案存在不同程度的錯項、漏項、檔案資料無編號情況； 個別單位未開展健康教育服務(wù)；慢性病輔助檢查化驗單不齊全或者未達 到要求；未按要求間隔時間開展隨訪工作或未達到要求隨訪次數(shù)等。3、宣傳還不夠深入，人民群眾對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目知曉率低。4、基本公共衛(wèi)生資金使用中衛(wèi)材支出比例較低，各基層

39、衛(wèi)生單位 基本公共衛(wèi)生項目資金歷年來結(jié)余較多，未充分利用項目資金。（二）建議1、進一步加強人才培養(yǎng)。完善對基層公共衛(wèi)生服務(wù)人員人才引進、 培訓(xùn)、晉升、對口幫扶方面的優(yōu)惠政策，重視基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)能 力建設(shè)，加強各種項目在崗人員培訓(xùn)，尤其加強對高校公共衛(wèi)生專業(yè)大 學(xué)生的專業(yè)技術(shù)培養(yǎng)及實踐操作能力，為基層輸送新鮮血液。2、加強項目質(zhì)量管理。13項服務(wù)嚴(yán)格按照國家基本公共衛(wèi)生服 務(wù)規(guī)范（2011年版）、衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā) 重性精神疾病管理治療工 作規(guī)范（2012）版）的通知、國家衛(wèi)生計生委辦公廳印發(fā) 結(jié)核病 患者健康管理規(guī)范（2015版）的通知的內(nèi)容、流程、要求開展。加 強健康檔案管理，確保檔案的真

40、實、準(zhǔn)確，做到及時更新檔案資料。3、加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)的宣傳教育。要利用各種宣傳工具，通 過多種方式，宣傳基本公共衛(wèi)生服務(wù)的內(nèi)容，廣泛開展健康教育，提高 公眾對公共衛(wèi)生的知曉率，增強衛(wèi)生保健意識，努力營造有利于公共衛(wèi) 生建設(shè)的良好氛圍。4、建議各基層衛(wèi)生單位根據(jù)實際情況，合理安排資金使用，充分 發(fā)揮項目資金使用效益。謝謝觀賞謝謝觀賞項目支出績效評價指標(biāo)體系一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)解釋指標(biāo)說明得分投入項目 立項（10分）項目立項規(guī)范性（3分）項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要 求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情 況。評價要點： 項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立； 所提交的文件、材料是否符合相

41、關(guān)要求； 事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。評分標(biāo)準(zhǔn)：每滿足1項得1分。3績效目標(biāo)合理 性（3分）項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分， 是否符合客觀實際，用以反映和考核項 目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。評價要點： 是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委 政府決策； 是否與項目實施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)； 項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需； 項目預(yù)期產(chǎn)岀效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。評分標(biāo)準(zhǔn)：滿足4項時，得3分；滿足其中3項，得2分； 滿足其中2項得1分；滿足1項及以下得0分。3績效指標(biāo)明確 性（4分）依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清 晰、細(xì)化、可衡量

42、等，用以反映和考核 項目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。評價要點： 是否將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)； 是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)； 是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)； 是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每滿足 1項得1分。4資金 落實（10分）資金到位率（5分）實際到位資金與計劃投入資金的比率， 用以反映和考核資金落實情況對項目實 施的總體保障程度。評價要點：資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）x 100% 實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實 到具體項目的資金。計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入 到具體項目的資金。評分標(biāo)準(zhǔn)

43、：X90%寸，得分5分；90%> X> 80時，得 分3分；XV 80%寸，得分0分。5到位及時率（5分）及時到位資金與應(yīng)到位資金的比率，用 以反映和考核項目資金落實的及時性程 度。評價要點：到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）X 100% 及時到位資金：截至規(guī)定時點實際落實到具體項目的資金。 應(yīng)到位資金：按照合同或項目進度要求截至規(guī)定時點應(yīng)落 實到具體項目的資金。評分標(biāo)準(zhǔn)：X90%寸，得分5分；90%> X> 80時，得 分3分；XV 80%寸，得分0分。5過程業(yè)務(wù) 管理（15分）管理制度健全 性（3分）項目實施單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健 全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理

44、制度對項 目順利實施的保障情況。評價要點： 是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度； 業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每滿足 1項得1.5分。3制度執(zhí)行有效 性（8分）項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定， 用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí) 行情況。評價要點： 是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定； 項目調(diào)整及支岀調(diào)整手續(xù)是否完備； 項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及 時歸檔； 項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實 到位。4評分標(biāo)準(zhǔn)：每滿足 1項得2分。項目質(zhì)量可控性（4分）項目實施單位是否為達到項目質(zhì)量要求 而采取了必需的措施，用以反映和考核 項目實施單位對項

45、目質(zhì)量的控制情況。評價要點： 是否已制定或具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)； 是否米取了相應(yīng)的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措 施或手段。評分標(biāo)準(zhǔn)：每滿足 1項得2分。4財務(wù) 管理（9分）管理制度健全 性（2分）項目實施單位的財務(wù)制度是否健全，用 以反映和考核財務(wù)管理制度對資金規(guī) 范、安全運行的保障情況。評價要點： 是否已制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法； 項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每滿足 1項得1分。2資金使用合規(guī) 性（5分）項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理 制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的 規(guī)范運行情況。評價要點： 是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有

46、關(guān)專項資 金管理辦法的規(guī)定； 資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)； 項目的重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)證； 是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途； 是否存在截留、擠占、挪用、虛列支岀等情況。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每滿足 1項得1分。4財務(wù)監(jiān)控有效 性（2分）項目實施單位是否為保障資金的安全、 規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用 以反映和考核項目實施單位對資金運行 的控制情況。評價要點： 是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制； 是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每滿足 1項得1分。2產(chǎn)出項目 產(chǎn)岀（16分）實際完成率（4分）項目實施的實際產(chǎn)岀數(shù)與計劃產(chǎn)岀數(shù)的 比率，用以反映和考核項目產(chǎn)岀數(shù)

47、量目 標(biāo)的實現(xiàn)程度。實際完成率=（實際產(chǎn)岀數(shù)/計劃產(chǎn)岀數(shù)）x 100%。 實際產(chǎn)岀數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn) 岀的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計劃產(chǎn)岀數(shù)：項目績效目標(biāo)確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)岀的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。評價要點：X> 90%寸，得分4分；90%> X> 80時，得分 2分；XV 80%時，得分0分。2完成及時率（4分）項目實際提前完成時間與計劃完成時間 的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)岀時效 目標(biāo)的實現(xiàn)程度。評價要點：完成及時率=（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成 時間X 100%。實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時 間。計