某公司審計(jì)職位說(shuō)明書(shū)(3頁(yè))

1、個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途審計(jì)職位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)所在部門(mén)直接上級(jí)財(cái)務(wù)主管副總直接卜級(jí)崗位定員所轄人員一、職責(zé)與，作任務(wù)：職責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)審計(jì)的前期準(zhǔn)備工作占全部工作時(shí)間的百分比：5%工作任務(wù)索取南計(jì)所需的有美資料，了解南計(jì)對(duì)象和審計(jì)內(nèi)容的有美情況制定具體的審計(jì)實(shí)施方案并報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批職責(zé)職責(zé)表述：組織或參與對(duì)公司及下屬單位的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)工作占全部工作時(shí)間的百分比：20%工作任務(wù)負(fù)責(zé)辦理審計(jì)立項(xiàng)，確定審計(jì)對(duì)象和審計(jì)內(nèi)容，編制審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃組織或參與進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，向被審計(jì)單位出示審計(jì)通知書(shū)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，編寫(xiě)審計(jì)工作底稿，獲取有價(jià)值的審計(jì)證據(jù)對(duì)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)后，提出并審定審

2、計(jì)報(bào)告在征求被審計(jì)單位意見(jiàn)后，做出審計(jì)結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)審計(jì)處理決定對(duì)有疑義的審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)審將報(bào)告副本和決定通知被審部門(mén)及后關(guān)部門(mén)執(zhí)行督促被審部門(mén)及后關(guān)部門(mén)執(zhí)行決定職責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的工程預(yù)、決算審計(jì)工作占全部工作時(shí)間的百分比：20%工作任務(wù)參與基建項(xiàng)目的立項(xiàng)工作，并對(duì)預(yù)算做事前審計(jì)工程完工后，做好工程驗(yàn)收工作，并對(duì)工程做出決算審計(jì)負(fù)責(zé)工程的收付款及工程完工轉(zhuǎn)固核算職責(zé)四職責(zé)表述：組織或參與對(duì)公司所屬單位負(fù)責(zé)人的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)占全部工作時(shí)間的百分比：20%工作任務(wù)負(fù)責(zé)辦理審計(jì)立項(xiàng)，確定審計(jì)對(duì)象和內(nèi)容，編制項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃組織或參與進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，向被審計(jì)人出示審計(jì)通知書(shū)進(jìn)

3、行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，獲取有價(jià)值的審計(jì)證據(jù)，包括離任者個(gè)人的資料、單位的各類(lèi)財(cái)務(wù)資料、法律訴訟有關(guān)案卷材料、對(duì)外擔(dān)保有關(guān)文件、合同、協(xié)議等對(duì)被審計(jì)人員實(shí)施審計(jì)后，提出并審定審計(jì)報(bào)告在征求被審計(jì)人意見(jiàn)后，做出審計(jì)結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)審計(jì)報(bào)告對(duì)有疑義的審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)審將報(bào)告副本和決定通知被審人及后關(guān)部門(mén)執(zhí)行督促被審人及后關(guān)部門(mén)執(zhí)行決定職責(zé)五職責(zé)表述：參與對(duì)公司投資企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督占全部工作時(shí)間的百分比：10%工作任務(wù)參與對(duì)公司投資企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)立項(xiàng)、調(diào)查和評(píng)估參與對(duì)公司投資企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益進(jìn)行審計(jì)立項(xiàng)、調(diào)查和評(píng)估參與對(duì)公司投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)職責(zé)六職責(zé)表述

4、：負(fù)責(zé)對(duì)公司有關(guān)部門(mén)的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)監(jiān)督占全部工作時(shí)間的百分比：10%工作任務(wù)協(xié)助監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)建立和完善具體的采購(gòu)管理責(zé)任制度監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)制定和填寫(xiě)比價(jià)采購(gòu)單監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)選擇供應(yīng)單位的過(guò)程和情況監(jiān)督具備招標(biāo)條件的采購(gòu)的招標(biāo)過(guò)程監(jiān)督采購(gòu)人員采購(gòu)中的比質(zhì)比價(jià)工作，包括價(jià)格審核、有關(guān)單據(jù)抽查審核，質(zhì)量檢驗(yàn)程序?qū)徍说?，?duì)問(wèn)題及時(shí)提出處理意見(jiàn)并經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行職責(zé)七職責(zé)表述：匯報(bào)、整埋、歸檔所組織或參與的審計(jì)工作情況占全部工作時(shí)間的百分比：10%工作任務(wù)在審計(jì)過(guò)程中，負(fù)責(zé)匯報(bào)審計(jì)工作進(jìn)展情況撰寫(xiě)審計(jì)工作報(bào)告負(fù)責(zé)每半年撰寫(xiě)向公司董事會(huì)提交的有關(guān)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，并承擔(dān)向人民銀行報(bào)送副

5、本的工作負(fù)責(zé)將所負(fù)責(zé)或參與的審計(jì)工作文件資料整理、歸檔職責(zé)八職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他工作占全部工作時(shí)間的百分比：5%二、職權(quán)：權(quán)PM1依據(jù)審計(jì)批準(zhǔn)書(shū)，對(duì)被審計(jì)單位會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表及其他有關(guān)資料的調(diào)閱權(quán)權(quán)PM2對(duì)被審計(jì)單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估、檢查后，提出改進(jìn)意見(jiàn)與建議的建議權(quán)權(quán)PM3對(duì)工程具有預(yù)、決算審計(jì)權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系司各部門(mén)外部協(xié)調(diào)關(guān)系會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)廳四、任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷職稱(chēng)等級(jí)中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)審計(jì)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)或其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí)間財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)管理知識(shí)培訓(xùn)、法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)、稅務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、信托業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn)3年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能通曉審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，掌握財(cái)務(wù)知識(shí)、信托業(yè)務(wù)知識(shí)，具備企業(yè)管理知識(shí)、法律知識(shí)管理知識(shí)、技能熟練使用辦公軟件，具備良好的口頭表達(dá)能力、