質量保證體系及措施

1、質量保證體系及措施1 質量管理概述在項目前期策劃階段， 公司項目部制定質量目標， 建立質量管理綜合體系。 質 量目標：質量工作目標實現率 100%；合同履約率 100%；產品合格率 100%；顧 客及相關方滿意率 98%。滿足國家電網質量標準、 控制標準和驗收規(guī)范， 在質量 管理過程中達到國網公司精品工程標準，實現達標投產。質量管理體系由質量策劃、 質量控制、 質量保證及質量改進形成。 通過質量驗 收評定分類分解結構（QBS）、質量檢查基（QI）,與進度計劃結合，編制質量 檢查計劃， 通過對質量簽證、 質量驗證、 不合格項的處理， 實現質量的過程管理。編制設計、 采購、施工、調試質量控制計劃。

2、 在項目實施過程中嚴格執(zhí)行質量, 確保質量控制始終貫穿于工程總承包的全過程。質量計劃制定及要求： 在工程正式開工前, 項目總體質量目標編制成本項目的 質量計劃。在工程實施過程中, 建立健全工程質量管理體系和工程質量保證體系, 在制定的項目質量計劃指導下, 項目部在內部加強質量控制的同時, 與業(yè)主、 監(jiān) 理協(xié)同進行質量監(jiān)控,落實質量計劃。設計質量的控制：依照承包合同的質量要求,國家有關法律法規(guī)、技術標準、 設計規(guī)范、圖紙設計深度,合理優(yōu)化設計方案,按照 “技術先進、安全適用、限 額設計 ”交底等進行程序化管理；控制施工圖紙的常見病、多發(fā)?。粚I(yè)主、設 計監(jiān)理、圖紙會審、施工分包商等提出的設計質量

3、問題,實施閉環(huán)管理,使設計 問題在采購、施工前發(fā)現并消除。采購的質量控制： 確保嚴格按照設計的技術規(guī)范選型和采購, 嚴格采購程序和 審批制度；選擇合格的制造商或供應商?？刂圃O備監(jiān)造、工廠驗收,保證出廠設 備符合技術規(guī)范要求。 控制開箱驗收程序管理。 控制對分包商采購的管理, 確保 材料質量滿足設計要求。施工的質量控制：嚴格執(zhí)行施工組織設計、施工技術方案、施工質量計劃、施 工質量保證措施、 安全文明施工措施等。 控制重點項目施工方案和施工措施的討 論和制定,組織技術交底并監(jiān)督實施。2 質量計劃制定項目質量計劃的制定項目部按照公司三標一體管理體系文件和項目管理體系文件， 根據總承包合 同質量目標，

4、編制項目質量計劃，確保在項目管理的設計、采購、施工、試運過 程中執(zhí)行項目質量計劃，堅持 PDCA 方法，監(jiān)督檢查項目質量計劃的實施情況、 收集、分析、反饋質量信息并制定預防和改進措施。項目質量計劃在工程開工前由項目經理批準后發(fā)布實施。 項目部工程實施過 程中建立健全工程質量管理體系和工程質量保證體系； 按照建設工程項目工程 總承包管理規(guī)范 、院三標一體和項目管理體系文件要求， 完善工程質量管理制 度；在項目實施中執(zhí)行電力工程達標投產管理辦法和電力建設施工及驗收 技術規(guī)范；結合工程實際，制定具體的工程質量管理目標和質量考核細則；結 合工程特點及質量目標， 按照工程建設標準強制性條文 編制強制性條

5、文實施 規(guī)劃，把項目管理過程落實到工程細節(jié)中。質量管理組織機構充分認識本工程的重要性， 統(tǒng)一思想， 建立由技術核心組和項目部多重質量 控制體系，以 “務期必成 ”為出發(fā)點，開展本工程的總承包工作。3 項目質量管理工作程序設計質量管理3.1.1 設計質量目標1. 質量工作目標完成率 100%2. 合同履約率 100%3. 圖紙合格率 100%4. 顧客及相關方滿意率 98%。3.1.2 設計質量控制要點1. 設計中所采用的設備具備在三家及以上廠家中比選的條件。2. 虛心聽取顧客意見，接受設計監(jiān)理，實施閉環(huán)控制，對顧客和工程相關 方的意見應有記錄、有研究、有答復，盡最大努力滿足顧客的要求。3. 做

6、到總平面布置合理、工藝流暢，單位占地面積達到國內先進指標。4. 在滿足安全生產和方便檢修維護的前提下，確保總平面布置合理緊湊，減少電纜工程量。5. 工藝系統(tǒng)設計和設備，貫徹技術先進、安全可靠的設計原則。6. 加強與顧客有關過程的溝通與控制，對顧客的要求（標書及其他要求） 進行識別、溝通與評審， 在設計中認真做好外部設計確認， 認真聽取業(yè)主的意見。 3.1.1.3 設計成品質量設計人員認真負責、 精心設計， 確保設計成品質量符合電力工程設計標準和 電力工程制圖標準規(guī)定及院體系文件相關規(guī)定。1. 圖紙質量要求：圖紙內容深度滿足要求，圖紙齊全，圖紙清晰，數據 完整。系統(tǒng)和設備布置合理，設計選型和容量

7、適當。2. 做好設計成品的質量評審把關，提高一級校審，認真做好自校、全校、 審核和批準四級校審工作，把設計差錯消滅在出院之前，優(yōu)良品率達到100%。3. 按質量體系要求，在施工圖基本完成的時候，認真做好施工圖檢查的 工作，盡力把一般性差錯消滅在施工之前， 確保向顧客提供高質量的成品， 使施 工、投運順利進行。4. 積極做好施工配合工作，根據顧客安排，在施工之前進行全面的施工 圖紙交底， 使施工單位和顧客完全理解設計意圖， 并解決施工單位及顧客發(fā)現的 問題。3.1.1.4 設計接口質量控制1. 在設計與采購的接口關系中，做好下列接口的質量實施重點控制：技 術規(guī)范書的質量； 報價技術評審的結論；

8、供貨廠商圖紙的審查、 確認及設計聯絡 會。2. 在設計與施工的接口關系中，對下列接口的質量實施重點控制：施工 向設計提出要求與可施工性分析的協(xié)調一致性； 設計交底或圖紙會審的組織與成 效；現場提出的有關設計問題的處理對施工質量的影響。3. 在設計與試運行的接口關系中，對下列接口的質量實施重點控制：設 計應滿足試運行的要求； 試運行操作指導手冊及試運行方案的質量； 設計對試運 行的指導與服務的質量。采購質量管理3.2.1 對供應商的質量控制對供應商采取質量控制措施的目的是為了確保供貨質量。 院建立供應商評價 體系；設備到貨以后項目部將聯合業(yè)主、監(jiān)理、施工分包商、供應商等各方一同 對物資進行驗收，

9、確保供應商的產品質量滿足工程需要。1建立供應商評價指標體系a、質量指標供應商質量指標是供應商考評的最基本指標， 包括來料批次合格率、 抽檢缺 陷率、到貨免檢率等。b、供應指標 供應指標是同供應商的交貨表現以及供應商企業(yè)管理水平相關的考核因素，其中最主要的是準時交貨率、交貨周期、訂單變化接受率等。c、經濟指標供應商考核的經濟指標總是與采購價格和成本相聯系。 具體考核點有價格水 平、報價過程、成本降低情況、付款等。d、支持、配合與服務指標支持、配合與服務指標有反應與溝通、 表現合作態(tài)度、 參與本院的改進與開 發(fā)項目、售后服務等。2供應商的選擇采購管理部根據總承包合格分包商管理辦法、 總承包合格物資

10、供貨商 管理辦法相關規(guī)定確定供應商名單，對院項目合格供應商名單以外的供應 商資質進行審核。 供應商需提交管理辦法中涉及的所有文件。 對于資質審核不合 格的供應商，采購管理部將不合格原因上報業(yè)主，并承諾不采購該公司產品。3到貨驗收到貨驗收是貨物安裝前的最后一道檢驗程序。 采購部檢驗工程師將嚴格按照 技術協(xié)議及相關技術文件對貨物實行驗收。 對于驗收不合格產品不允許入庫， 杜 絕不合格用于本項目。 項目部在所有設備或材料到達現場后， 盡快組織開箱檢驗， 根據運單和裝箱單對設備的包裝、 外觀及件數進行清點， 檢驗設備的數量、 規(guī)格 和質量，并向發(fā)包人提供檢驗結果和記錄等有關文件。3.2.2 對施工分包

11、商采購的管理1施工分包商采購計劃 施工分包商需設立相應部門并指定責任人對采購計劃的進度控制負責。施工分包商需在拿到施工網絡計劃后編寫材料采購計劃， 材料采購計劃需覆蓋“材料范圍 ”內的全部材料施工分包商將采購計劃上報項目部后， 項目部對采購計劃進行審核， 對于不 合理的計劃安排，責令施工分包商修改采購計劃。2材料供應商名單、資質文件 施工分包商需設立相應部門并指定責任人對材料供應商的名單及資質文件 負責，需要提供所有 “材料范圍 ”內材料的供應商名單。施工分包商提供所有材料供應商資質文件，包含：公司簡介、營業(yè)執(zhí)照、稅 務登記證、 以及企業(yè)組織機構代碼證、 企業(yè)組織機構圖、 三年內每年的大約銷售

12、 量（營業(yè)額）和財務年度報告、主要產品介紹、產品生產許可證、產品檢驗合格 證、企業(yè)信譽證書、資質證書、質量體系認證書、專利使用授權書、原材料及外 購供應商名單、使用的主要生產、測試、檢驗設備，過去 3 年銷售業(yè)績表，包括 電力行業(yè)（提供時間、地點、項目、主要規(guī)格型號及用戶信息反饋表）、服務承 諾、質量承諾等。項目部對施工分包商提供的材料供應商資質文件進行審核， 否決審核有不合 格的材料供應商。3施工分包商的采買采買前施工分包商需要編寫所需材料的技術規(guī)范并報項目部審核確認。 施工分包商需嚴格按照材料采購計劃的時間及項目部確認的材料供應商名 單進行材料采購。采購需分批進行， 項目部參與招標過程，

13、評標小組中應有項目部指派技術專 家。項目部審核施工分包商材料采購合同及技術協(xié)議，并對損害工程項目質量、 進度的條款進行否決，對于項目部否決的條款，分包方必須無條件接收。4物資的試驗、檢驗施工分包商需設立相應部門并指定責任人對材料的質量控制負責?？偝邪椖坎恳罁夹g規(guī)范及相應國家標準參與到貨檢驗， 并將不合格產品 或非供應商名單的貨物清退出場。3.2.3 采購接口質量管理在采購與施工的接口關系中， 對下列接口的質量實施重點控制： 所有設備材 料運抵現場的進度與狀況對施工質量的影響。 組織施工單位參加重要設備出廠前 驗收，控制出廠質量； 現場開箱檢驗的組織與成效； 與設備材料質量有關問題的 處理對

14、施工質量的影響。在采購與試運行的接口關系中， 對下列接口的質量實施重點控制： 試運行所 需材料及備件的確認； 試運行過程中出現的與設備材料質量有關問題的處理對試 運行結果的影響。施工質量管理3.3.1 施工質量控制措施 項目部對所有施工分包人的施工方式、方法、技術、質量、順序和程序進行 監(jiān)督管理，包括施工進度、施工設備的管理、設備及材料的堆放及管理、施工安 全措施、工程場地的保衛(wèi)和治安及承包人 （或其分包人 ）人員與工程場地周圍其他 人員之間的關系。項目部對施工分包人實施工程的質量承擔全部責任。項目部作為施工質量的控制部門， 對質量進行全過程控制， 通過質量控制點 驗收、實驗、檢測等方式確保項

15、目工程質量始終處于受控狀態(tài)。項目部建立安裝工程和確認流程，以及施工質量驗收程序。 分包商在工程開工前， 按照工藝要求編制詳細的施工組織設計和施工技術方 案，項目部審核。 項目部對施工組織設計和施工技術方案進行詳細審核， 對于重 大方案，召開專題會進行討論，進行審核確認。項目部審核完畢后，由分包商按 要求進行修補完善。在施工與試運行的接口關系中， 確保對下列接口的質量實施重點控制： 施工 計劃與試運行計劃的協(xié)調一致性； 試運行過程中出現的施工問題的處理對試運行 結果的影響。主要措施有：1. 項目部在施工前認真組織設計交底，理解設計意圖和設計文件對施工的 技術、質量和標準要求。2. 按照總承包項目

16、質量檢查管理辦法要求，項目部對施工過程的質量 進行監(jiān)督，并加強對特殊過程和關鍵工序的識別與質量控制，并保持質量記錄。 對于檢查發(fā)現的問題檢查人員填寫質量整改通知單，要求分包商按期整改完成。3. 項目部加強對供貨質量進行監(jiān)督管理，按規(guī)定進行復驗并保持記錄。4. 項目部監(jiān)督施工質量不合格品的處置，并對其實施效果進行驗證。項目 部接到分包單位的質量整改報驗單后， 項目部組織進行檢查， 并在質量整改報驗單上簽署驗收意見5. 項目部對所需的施工機械、裝備、設施、工具和器具的配置以及使用狀 態(tài)進行有效性檢查和（或）試驗，以保證和滿足施工質量的要求。6. 項目部加強對施工過程的質量控制績效進行分析和評價，

17、明確改進目標， 制定糾正和預防措施，保證質量管理持續(xù)改進。7. 項目部根據項目質量計劃要求，明確施工質量標準和控制目標。通過施 工分包合同， 明確分包人應承擔的質量職責， 審查分包人的質量計劃應與項目質 量計劃保持一致性。8. 項目部對工程的施工準備工作和實施方案進行審查，必要時提出意見或 發(fā)出指令，以確認其符合性。9. 項目部組織施工分包人按合同約定完成并提交質量記錄、竣工圖紙和文 件，并對其質量進行審核。10. 當施工過程中發(fā)生質量事故時，按建設工程質量管理條例的有關規(guī) 定進行處理。3.3.2 施工工序的質量控制1工序質量控制的重點a）確定工序質量控制工作計劃。一方面要求對不同的工序活動制

18、定專門的 保證質量的技術措施， 做出物料投入及活動的順序的專門規(guī)定。 另一方面須規(guī)定 質量控制工作流程、質量檢驗制度等。b）主動控制工序活動條件的質量。工序活動條件主要指影響質量的五大因 素，即人、材料、機械設備、方法和環(huán)境等。c）及時檢驗工序活動效果的質量。主要是實行班組自檢、互檢、上下道工 序交接檢，特別是對隱蔽工程和分項（部）工程的質量檢驗。d）設置工序質量控制點（工序管理點），實行重點控制。工序質量控制點 是針對影響質量的關鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)而確定的重點控制對象。 正確設置控制點 并嚴格實施是進行工序質量控制的重點。2工序質量控制點的設置a）工序質量控制點的設置原則：（1）重要的關鍵性的施工環(huán)節(jié)和部位。（2）質量不穩(wěn)定、施工質量沒有把握的施工工序和環(huán)節(jié)。（3）施工技術難度大的、施工條件困難的部位或環(huán)節(jié)。（4）質量標準或質量精度要求高的施工內容和項目。（5）對后續(xù)施工或后續(xù)工作質量或安全有重要影響的施工工序或部位。（6）采用新技術、新工藝、新材料時的部位或環(huán)節(jié)。b）質量控制措施的設計：（1）列出質量控制點明細表。（2）設計控制點施工流程圖。（ 3） 進行工序分析，找出主導因素。（4）制定工序質量控制表，對各影響質量特性