貫標(biāo)審核總結(jié)

1、貫標(biāo)審核總結(jié)領(lǐng)導(dǎo)層審核：1. 請(qǐng)最高管理者介紹企業(yè)情況（人員、設(shè)施、企業(yè)性質(zhì)）回答要點(diǎn)： 企業(yè)人數(shù)、技術(shù)人員人數(shù)、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)施、企業(yè)性質(zhì)2. 了解產(chǎn)品情況，查看資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證3. 了解體系文件變化情況質(zhì)量手冊(cè)、程序文件變更為 C 版，質(zhì)量目標(biāo)變更4. 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及變化情況5. 質(zhì)量方針（變化、評(píng)審及適宜性）回答要點(diǎn)：質(zhì)量方針內(nèi)容、 未變化、管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審， 每年一次6. 質(zhì)量目標(biāo)（變化、評(píng)審及適宜性） 回答要點(diǎn)：質(zhì)量方針內(nèi)容，已變更，變更的地方，管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量 目標(biāo)得適宜性進(jìn)行評(píng)審，每年一次7. 針對(duì)方針、目標(biāo)、法律、法規(guī)對(duì)員工培訓(xùn)的方式？ 回答要

2、點(diǎn)：通過生產(chǎn)會(huì)、安委會(huì)對(duì)各部門主管、 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行傳達(dá)， 再由各部門主管、 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)傳達(dá)給職工， 質(zhì)量目標(biāo)變更后對(duì)全體員 工進(jìn)行講解，介紹。8. 請(qǐng)問管代對(duì)體系監(jiān)視和測(cè)量的方法？通過那些方法可以改進(jìn)管理 體系?回答要點(diǎn)：通過內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量提高、對(duì)質(zhì) 量目標(biāo)完成情況檢查等對(duì)體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 通過質(zhì)量目標(biāo)不斷改 進(jìn)，提升管理工作。9. 建立體系至今的改進(jìn)情況以及今后的打算？回答要點(diǎn)：10. 從那些方面體現(xiàn)了我們以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？顧客對(duì)我們的工作、 我們的產(chǎn)品還有哪些不滿意，講如何改進(jìn)？11. 內(nèi) 審作了幾次 ?哪些方面做的不好？哪些方面做得好？ 回答要點(diǎn)：做了一次，具

3、體日期，數(shù)據(jù)分析做的不好，項(xiàng)目部之間有 差異。12. 管理評(píng)審輸出 回答要點(diǎn)：針對(duì)體系的有效性、適宜性、充分性哪些需要改進(jìn)，重點(diǎn) 是那些方面存在不足，目標(biāo)是否需要調(diào)整，總的目標(biāo)的完成情況（要 數(shù)據(jù)），針對(duì)改進(jìn)方面，制定了哪些措施，落實(shí)情況。13. 施工中有無重大質(zhì)量事故發(fā)生？14. 貫標(biāo)以后能給企業(yè)帶了那些好處？ 回答要點(diǎn)：管理上了檔次，統(tǒng)一了管理，質(zhì)量管理更嚴(yán)格了， 招標(biāo)用， 提高了效益，提高了企業(yè)知名度。辦公室：1. 介紹本部門人員職責(zé)、分工2. 質(zhì)量目標(biāo)由辦公室主控， 各部門的分解目標(biāo)， 應(yīng)報(bào)辦公室進(jìn)行審批。 應(yīng)對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期（按月、季、年）的考核，總結(jié)目標(biāo) 的完成情況。公司

4、的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)價(jià)和做出必要的修訂， 以體現(xiàn) 質(zhì)量管理體系有效的持續(xù)改進(jìn)。2. 內(nèi)部溝通，需要溝通那些內(nèi)容？上下級(jí)、部門之間、項(xiàng)目部之間 怎樣溝通、傳達(dá)？生產(chǎn)會(huì) :由辦公室組織，馮段主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，每月 6日開， 對(duì)上月工作總結(jié)，布置下月計(jì)劃，抽查一份會(huì)議紀(jì)要。目標(biāo)考核會(huì)：由辦公室組織，谷段主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，每月生 產(chǎn)會(huì)之前召開。抽查一份會(huì)議紀(jì)要。安委會(huì)：由辦公室組織，谷段主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，每月生產(chǎn)會(huì) 之后召開。抽查一份會(huì)議紀(jì)要。經(jīng)濟(jì)分析會(huì)：由辦公室組織，馮段主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，每季度 召開一次，抽查一份會(huì)議紀(jì)要。內(nèi)審、管理評(píng)審組織，協(xié)調(diào)，管理評(píng)審報(bào)告網(wǎng)上

5、發(fā)布。 辦公室內(nèi)部召開室務(wù)會(huì)，出示會(huì)議記錄。3. 文件控制3.1 抽查有效文件清單3.2 抽查文件發(fā)放紀(jì)錄，應(yīng)保證各層次機(jī)構(gòu)得到適用文件的有效版本3.3 抽查文件，應(yīng)有編、審、批，并且應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。3.4 抽查作廢文件通知單，是否將作廢文件全部收回，并進(jìn)行銷毀， 防止作廢文件的非預(yù)期使用。3.5 抽查文件控制執(zhí)行情況檢查記錄，每半年對(duì)文件控制程序執(zhí)行情 況進(jìn)行一次檢查。4. 數(shù)據(jù)分析辦公室是主控，需對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析？怎樣進(jìn)行分析？4.1 文件適宜性分析，4.2 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析，4.3 顧客滿意度分析4.4 施工產(chǎn)品質(zhì)量分析4.5 供方分析4.6 質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行情況及

6、發(fā)展的趨勢(shì)。5. 管理評(píng)審5.1 企業(yè)最高管理者是否安排了對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審時(shí)間間隔。5.2 是否有明確的評(píng)審記錄證實(shí)： 評(píng)審時(shí)考慮了：內(nèi)審結(jié)果，顧客滿意度調(diào)查，質(zhì)量管理各過程的 運(yùn)行情況及工程質(zhì)量的情況， 已實(shí)施的糾正和預(yù)防措施的情況， 對(duì)以 往管理評(píng)審確定的改進(jìn)要求的落實(shí)、 跟蹤情況， 質(zhì)量管理體系的調(diào)整 對(duì)質(zhì)量管理體系所產(chǎn)生的影響。評(píng)審的結(jié)論應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性確 定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需求及改進(jìn)點(diǎn)， 對(duì)提高工程質(zhì)量、 質(zhì)量管理體 系運(yùn)行所采取的措施，質(zhì)量管理體系改進(jìn)所帶來的資源需求。對(duì)管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施及資源需求的配備措施是否進(jìn)行了 跟蹤。6. 內(nèi)審6.1

7、 內(nèi)審計(jì)劃6.2 內(nèi)審員證書6.3不合格報(bào)告6.4內(nèi)審報(bào)告人力資源部：1. 介紹本部門人員職責(zé)、分工2. 質(zhì)量目標(biāo)：部門的，個(gè)人的，應(yīng)有編、審、批3. 培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄4. 項(xiàng)目部人員上崗情況5. 人員能力評(píng)價(jià)6. 查崗位證書，學(xué)歷勞務(wù)分包，資質(zhì)、對(duì)分包的考核，5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012

8、138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 101152207216014916170881003