進貨物資檢驗指導(dǎo)書

1、進貨物資作業(yè)指導(dǎo)書一目的:明確本公司物料進料檢驗流程和方法，確保未經(jīng)檢驗或未經(jīng)檢驗合格的原材料不能投入 使用或加工。二范圍：凡本公司生產(chǎn)所用的原材料、外協(xié)件。三定義：IQC:lncoming Quality Control 進料檢驗；MRB:Material Review Board物料審查會議；四權(quán)責：4.1技術(shù)開發(fā)部：4.1.1負責物料檢驗所提供樣品及圖紙；4.12參與不合格物料鑒定、處理；4.2質(zhì)管部：4.2.1負責進料檢驗；4.2.2負責會同其他相關(guān)部門對不合格物料進行鑒定、處理；4.3營銷部：4.3.1負責收料，與供方溝通處理不合格物料；4.4生產(chǎn)部4.4.1原物料、半成品和成品儲存

2、管理，不合格物料的退料或報廢； 五內(nèi)容5.1作業(yè)流程倉庫倉庫質(zhì)管質(zhì)管質(zhì)管倉庫5.2 交貨 /收貨：5.2.1 供方交貨時，倉庫收料人員應(yīng)依據(jù)供方“送貨單”上注明的來料品名、品名、規(guī)格、 數(shù)量等，與相應(yīng)的“采購訂單”核對，確保兩者一致；5.2.2 同時倉庫收料人員應(yīng)檢查來料的包裝是否符合規(guī)定，有無破損，包裝上標識是否符合 公司規(guī)定；5.2.3 檢查無誤后，于全部二聯(lián)的“送貨單”正面蓋上“暫收”印章，簽上收貨日期、時間 及經(jīng)手人姓名，其中第二聯(lián)由供方帶回；5.2.4 若收料人員核對發(fā)現(xiàn)有誤，或來料包裝有破損現(xiàn)象，或與采購訂單不符，收貨負責人 必須立即通知采購聯(lián)絡(luò)供方處理；5.2.5 按以上要求辦妥

3、，倉庫收料人員將來料暫收置于“待檢區(qū)”將“送貨單”送交 IQC 執(zhí) 行檢驗。5.3 檢驗：5.3.1IQC 收到“送貨單”以后，應(yīng)核對此物料的供方是否屬公司合格供方，若不屬合格供 方，則停止檢驗并立即知會營銷部；若屬于合格供方，則查詢該廠商進料狀況并確認以下 項目：5.3.1.1 抽查方法是否加嚴 /正常 /減量，詳見 5.5 條款；5.3.1.2 是否免檢，詳見 5.5 條款；5.3.1.3 是否有環(huán)保要求；5.3.1.4 是否為急料；5.3.2 如屬于加嚴 /正常 /減量抽查，則 IQC 檢驗員執(zhí)行檢驗時依以下標準或規(guī)范進行：5.3.2.1 相關(guān)物料的“進料檢驗規(guī)范” ；5.3.2.2 物

4、料樣品與樣品規(guī)格書、圖紙；5.3.3 如屬于免檢，則 IQC 只抽取一件物料進行外觀檢測，確認物料符合進貨單及物料規(guī)范 的要求，不作尺寸檢測及性能測試，但要核對供方提供的檢測報告。5.3.4 環(huán)保材料確認：5.3.4.1IQC 檢驗員須核對樣品、規(guī)格書、品名、圖紙等相關(guān)資料；5.3.4.2IQC 檢驗員除確認外包裝箱狀態(tài)標識外， 還須確認是否有環(huán)保標識， 否則判為不合格；5.3.5 急料檢驗：因生產(chǎn)急需未及檢驗而將物料投入使用時應(yīng)按以下步驟要求執(zhí)行：5.3.5.1 由生產(chǎn)部通知倉庫，倉庫收料人員在物料的“送貨單”上蓋“急料”印章。5.3.5.2IQC 收到“送貨單”搬弄是按急料檢驗方法處理；5

5、.3.5.3IQC 檢驗員必須在發(fā)料前于此批物料外包裝上貼 “急料未驗” 標簽， 并按抽樣方案的 要求抽取應(yīng)抽的數(shù)量。5.3.5.4 倉庫待 IQC 檢驗員在物料包裝上貼上“急用未驗”標簽，并按抽樣方案的要求抽取 應(yīng)抽的數(shù)量后，按規(guī)定要求將物料發(fā)放給生產(chǎn)使用；5.3.5.5 物料發(fā)放生產(chǎn)后， IQC 應(yīng)立即安排對抽樣進行檢驗，檢驗不合格時，應(yīng)立即知會生 產(chǎn)線停產(chǎn)，并對已產(chǎn)出的產(chǎn)品加標識、隔離；若無法停產(chǎn)，則由質(zhì)管部和生產(chǎn)部加大檢驗 力度；5.3.5.6 由 IQC 檢驗員將抽檢結(jié)果記錄于“進料檢驗記錄表”中并注明“急用未驗” ，以便追 溯；5.4 檢驗處理：5.4.1 檢驗完畢，由 IQC 檢

6、驗員將檢驗結(jié)果記錄在“進料檢驗記錄表”中，并按供方分類將 每個供應(yīng)商的進料檢驗結(jié)果記錄在“進料檢驗記錄統(tǒng)計表”中，以方便對供應(yīng)商物資質(zhì)量 表現(xiàn)的統(tǒng)計和管理。5.4.2 檢驗合格，則：5.4.2.1 由 IQC 檢驗員在來料包裝箱上逐一貼上專用“IQC OK ”標簽或加蓋“ IQC OK ”印章，在“送貨單”正面的每一型號后的空白處蓋上“ IQC 印章”檢驗完當天將“送貨單” 連同貨物交倉庫進行入庫作業(yè)；5.4.2.2 如是免檢物料，則在“ IQC OK ”標簽蓋免檢章，在“送貨單”正面的每一品號后面 的空白處蓋長方形藍色“ IQC OK ”專用章以及免檢章；5.4.2.3 如是環(huán)保物料，在“進

7、料檢驗記錄表”上的備注欄內(nèi)蓋上綠色環(huán)?！?ROHS ”章； 5.4.3 檢驗不合格，則 IQC 應(yīng)立即通知營銷部：5.4.3.1 若可判定退料的， 由 IQC 檢驗員在箱上逐一貼上專用紅色 “IQC NG ”標簽，在“送 貨單”正面的每一品名后的空白處蓋上紅色“ IQC NG ”專用章，并填寫相關(guān)內(nèi)容；5.4.3.2 若無法判定是否退料時， 則將來料置于 MRB 處理區(qū)或臨時隔離區(qū)， 依不合格品處理 程序執(zhí)行；5.5 抽樣方案變更： 當同一供應(yīng)商在連續(xù)多批經(jīng)檢驗合格/不合格時， 質(zhì)管部主管可視情況決定是否予以減量檢驗/加嚴檢驗：（具體抽樣標準參照 GB2828, 般檢驗水平H抽取樣本，見附表1

8、）5.5.1 正常檢驗時如同一供方連續(xù) 10 批進料檢驗合格， 并且該物料在生產(chǎn)中沒有發(fā)生重大質(zhì) 量事故的，可以轉(zhuǎn)為減量抽檢；5.5.2 減量抽檢過程中發(fā)現(xiàn)一批被判為不合格，或生產(chǎn)中發(fā)生重大質(zhì)量事故的，或其它原因 立即轉(zhuǎn)為正常檢驗轉(zhuǎn)為加嚴檢驗；5.5.3 同一供方連續(xù) 5 批進料中有 2 批被判為不合格，或生產(chǎn)中發(fā)生重大質(zhì)量事故的，將正 常檢驗轉(zhuǎn)為加嚴檢驗。5.5.4 加嚴抽查時如連續(xù) 5 批進料檢驗合格，則轉(zhuǎn)為正常檢驗。5.5.5 加嚴抽查時如連續(xù) 10 批進料檢驗保留在加嚴抽查狀態(tài)， 則停止檢驗。 待供方作出改善 并取得效果后再從加嚴抽查開始。5.5.6 免檢：當供方進料狀況穩(wěn)定，連續(xù)進料

9、 20 批次檢驗均合格 ，并且該物料在生產(chǎn)中沒有發(fā)生重大 質(zhì)量事故的，由 IQC 提出免檢申請，經(jīng)質(zhì)管部主管審核生效。 IQC 將免檢供方物料的情況 通知營銷部，由營銷部通知供方，要求供應(yīng)商在送貨時提供完整的檢測報告，并承諾保證 品質(zhì)。一旦進料檢驗發(fā)現(xiàn)不合格批次，或生產(chǎn)線反映該供方物料有異常，IQC 立即將免檢檢驗轉(zhuǎn)為正常檢驗，并出通知經(jīng)營銷部通知供應(yīng)商。5.6 生產(chǎn)線退料入庫檢驗：5.6.1 生產(chǎn)線退料時，應(yīng)“退料單”和“物料標簽”上注明良品退料或不良品退料，IQC 檢驗員收到“退貨單”后，按相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行，確定生產(chǎn)線所提出的退料狀況是否屬實（產(chǎn) 線不良品退料 IQC 不作檢驗）；5.6.2

10、 經(jīng) IQC 檢驗，所退物料與生產(chǎn)線提出狀況相符:1.所退良品由 IQC 檢驗員于外包裝上標“ IQC OK ”印章后，交倉庫進行入庫作業(yè)；2.制程生產(chǎn)的不良品由制程質(zhì)檢與生產(chǎn)確認后，貼上物料“ NG ”標簽，并分辨注明物料不良和制程不良，不經(jīng) IQC 檢驗直接退回倉庫 處理。5.6.3 若經(jīng) IQC 檢驗員檢驗，所退物料與生產(chǎn)線提出狀況不符，則由 IQC 檢驗員在“退料 單”上加注不符事實并退回生產(chǎn)線重新處理后退料；5.7 進料檢驗期限：由收到倉管蓋有“暫收”送貨單開始計算，當該物料需作各類試驗時應(yīng) 于三日內(nèi)（含）完成檢驗，一般件時應(yīng)于二日內(nèi)（含）完成檢驗，急件時應(yīng)于當日完成檢 驗；附表1:參照GB2828 H級抽樣標準批量28915162526505190911501515005