程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序范本

1、XX有限公司QMS程序文件受 控 號QP08版本A生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序修 改 碼修訂日期1 目的對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程有關(guān)的各環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行有效控制，以確保各生產(chǎn)和服務(wù)提供過程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2 范圍本程序規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的內(nèi)容和方法本程序適用于對產(chǎn)品的形成的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃與實施、確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制。3 術(shù)語本程序采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語和本公司質(zhì)量手冊中的術(shù)語及其定義。4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程策劃，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工

2、作環(huán)境進(jìn)行控制。4.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。4.3 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)月生產(chǎn)計劃的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。4.4 供應(yīng)部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的控制和管理。4.5 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。4.6 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4.7 設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備和工具的購置和管理。5 工作程序5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃5.1.1 生產(chǎn)部組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)車間及有關(guān)人員依據(jù)設(shè)計和開發(fā)輸入文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等信息對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果交總工程師審批，獲得相應(yīng)的充足的資源后實施，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

3、5.1.2 受控條件應(yīng)包括：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、文件、工藝等；b) 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；c) 使用適宜的設(shè)備；d) 獲得和使用合適的監(jiān)視和測量裝置；e) 實施監(jiān)視和測量；f) 對放行、交付和交付后活動實施控制。5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)5.2.1 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，由生產(chǎn)部組織技術(shù)部、設(shè)備部等有關(guān)部門對該過程實施確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。5.2.2 經(jīng)確認(rèn)，本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是機(jī)加工的車、銑及組裝；特殊過程是鉚焊工序的電、氣焊及表面處理。對這些過程，生產(chǎn)部應(yīng)采XX有限公司QMS程序文件受

4、控 號QP08版本A生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序修 改 碼修訂日期取相應(yīng)的控制措施。包括：a) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b) 對所使用的設(shè)備的能力進(jìn)行認(rèn)可及對其維護(hù)保養(yǎng)制定嚴(yán)格要求，對相關(guān)生產(chǎn)人員的資格進(jìn)行鑒定，持證上崗；c) 由技術(shù)部確定最佳的工藝參數(shù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d) 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄；e) 過程的再確認(rèn)要求：每半年或當(dāng)年生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)。5.3 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的實施5.3.1 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)

5、能力，于每月底制定下月的“月生產(chǎn)計劃”，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。5.3.2 生產(chǎn)車間根據(jù)“月生產(chǎn)計劃”安排生產(chǎn)，填寫“領(lǐng)料單”向倉庫領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫“生產(chǎn)日報表”報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每月計劃的完成情況，作為制定下月計劃的參考。5.3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各工序操作人員嚴(yán)格按工藝規(guī)程的要求進(jìn)行作業(yè)。生產(chǎn)部和技術(shù)的有關(guān)人員及質(zhì)檢員隨時對生產(chǎn)過程中各工序操作人員執(zhí)行工藝規(guī)程的情況進(jìn)行檢查，對違紀(jì)行為及時予以糾正。5.3.4 產(chǎn)品加工過程中，操作人員、質(zhì)檢員均按工藝規(guī)程的要求和過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序的有關(guān)規(guī)定分別進(jìn)行檢驗。對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不

6、合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。5.3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工作環(huán)境控制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，組織操作人員進(jìn)行生產(chǎn)，保證工作環(huán)境滿足產(chǎn)品符合性要求。5.3.6 生產(chǎn)過程所使用的作業(yè)文件，必須保持同一產(chǎn)品各工序使用同樣的有效版本，如若變更則按文件控制程序的規(guī)定對文件進(jìn)行更改、發(fā)布后實施。5.3.7 生產(chǎn)過程中所使用的加工設(shè)備按設(shè)備工裝管理辦法和設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程的有關(guān)規(guī)定由相關(guān)人員負(fù)責(zé)使用、維護(hù)和管理。每月由設(shè)備部負(fù)責(zé)檢查加工設(shè)備技術(shù)狀況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，并填寫“設(shè)備檢查記錄”。5.3.8 各工序操作人員分別填寫當(dāng)班“生產(chǎn)日報表”和規(guī)定的有關(guān)記錄。5.3.9 發(fā)現(xiàn)過程未處于受控狀態(tài)時立即停止生產(chǎn)，生產(chǎn)部采取相

7、應(yīng)措施，使過程恢復(fù)受控制狀態(tài)，并在“生產(chǎn)日報表”上做好記錄。5.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視對生產(chǎn) 服務(wù)提供實施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置控制程序；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（如檢查本工序產(chǎn)品）、互XX有限公司QMS程序文件受 控 號QP08版本A生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序修 改 碼修訂日期檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職質(zhì)檢員），并做好相應(yīng)記錄，有首檢要求時，需經(jīng)檢驗合格，質(zhì)檢員簽字認(rèn)可后，方可指生產(chǎn)，對產(chǎn)品的放行執(zhí)行過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量程序的有關(guān)規(guī)定。5.5 標(biāo)識和可追溯性控制5.5.1 根據(jù)需要，質(zhì)量部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，組織對其

8、進(jìn)行追溯。如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。5.5.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。5.5.3 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯。5.5.4 產(chǎn)品標(biāo)識采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和記錄方式實施標(biāo)識，由質(zhì)量部對標(biāo)識用標(biāo)簽、標(biāo)牌和印章進(jìn)行統(tǒng)一管理。5.5.5 產(chǎn)品測量狀態(tài)標(biāo)識分為：合格、不合格、待測、待定四種狀態(tài)，使用標(biāo)牌、印章、區(qū)域和記錄進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。5.5.6 產(chǎn)品加工狀態(tài)標(biāo)識分已加工、待加工兩種狀態(tài)，使用區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識。5.5.7 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識所使用的標(biāo)牌、印章以及區(qū)域的劃分，

9、由質(zhì)量部負(fù)責(zé)控制和規(guī)劃。5.5.8 標(biāo)識和可追溯性的控制具體執(zhí)行標(biāo)識和可追溯性管理辦法。5.6 顧客財產(chǎn)的控制5.6.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)針對顧客財產(chǎn)提出要求并負(fù)責(zé)傳達(dá)給顧客。5.6.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告。5.6.3 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，將其入置于專門指定的區(qū)域，或在其“物資收發(fā)卡”上注明為顧客財產(chǎn)。5.6.4 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。5.6.5 在接收、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫“顧客財產(chǎn)問題反饋表”連同檢驗報告，及時反饋顧客，協(xié)商處

10、理。5.6.6 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。5.6.7 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等。應(yīng)按計/工藝文件管理規(guī)定行控制。5.6.8 顧客財產(chǎn)的控制具體執(zhí)行顧客財產(chǎn)控制管理辦法。5.7 產(chǎn)品防護(hù)5.7.1 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符XX有限公司QMS程序文件受 控 號QP08版本A生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序修 改 碼修訂日期合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、包裝（包

11、括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。5.7.2 產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：a) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b) 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c) 對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具；d) 天車、叉車操作工作應(yīng)當(dāng)具有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。5.7.3 包裝控制a) 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。b) 車間操作人員在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外

12、觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后明示正確的標(biāo)識。5.7.4 貯存控制a) 銷售部和供應(yīng)部分另編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出；b) 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c) 對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；d) 所有貯存物品應(yīng)建立“物資收發(fā)卡”和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；庫管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)量部確認(rèn)、處理。5.7.5 產(chǎn)品防護(hù)具體執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)管理辦法。5.8 產(chǎn)品交付5.8.1 產(chǎn)品交付前

13、，產(chǎn)品合格證、說明書、保修單應(yīng)齊全并符合有關(guān)要求。凡由公司負(fù)責(zé)運輸?shù)?，銷售部負(fù)責(zé)對提供運輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督。銷售部應(yīng)與運輸公司簽訂合同及購買保險，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。達(dá)到顧客指定的交付地點后，由運輸人員負(fù)責(zé)與顧客輸交接手續(xù)，交接記錄必須經(jīng)顧客簽字后方生效。所有交接記錄由銷售部統(tǒng)一保存。5.8.2 合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。5.9 產(chǎn)品交付后的活動XX有限公司QMS程序文件受 控 號QP08版本A生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序修 改 碼修訂日期5.9.1 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；a) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善

14、處理顧客反饋，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；b) 負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客滿意程度測量程度；c) 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及所訂購產(chǎn)品型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備；d) 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。5.9.2 咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)a) 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答記錄，暫未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。b) 銷售部對維修人員要及時提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計劃組織培訓(xùn)、考核、合格后持證上崗，維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況；銷售部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件，及時提供維修服務(wù)。c) 銷售部每季度統(tǒng)計顧客咨詢及維修情況，填寫“信息反饋登記表”。6 相關(guān)/支持性文件6.1 設(shè)計和開發(fā)控制程序 6.2 文件控制程序 6.3 監(jiān)視和