貫標(biāo)內(nèi)審表公司技術(shù)

1、內(nèi)部審核檢查表 J7-1編號:被檢查的部門：公司工程技術(shù)部審核員：年月日審核文件/章節(jié)編號檢杳內(nèi)容檢查記錄評價審核文件/章節(jié)編號檢杳內(nèi)容檢杳記錄評價Q5.5.1查部門的主要職責(zé)范圍、職責(zé)和權(quán)限組織機(jī)構(gòu)、主要職責(zé)分工E/S4.4.1情況。資源、作用、職責(zé)和權(quán)限/結(jié)構(gòu)和職責(zé)1、查看有無適用文件清Q4.2.3單。2、查看文件收發(fā)記錄、文件控制審批表。E4.4.53、看文件修改通知單、文件控制文件標(biāo)識及文件銷毀登S4.4.5記表。文件和資料4、施工圖紙、變更設(shè)計(jì)控制有無目錄清單、發(fā)放記Q4.2.4錄。5、查看文件借閱登記表。記錄控制E4.5.41、查看記錄清單。記錄控制2、抽杳質(zhì)里記錄杳看填S4.5.

2、3寫及保管情況。記錄和記錄3、查看記錄的內(nèi)容和有管理效性是否符合要求。審核文件/章節(jié)編號檢杳內(nèi)容檢杳記錄評價Q5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)1.杳本部門是否對質(zhì)量環(huán)E/S4.3.3 目境、職安目標(biāo)進(jìn)行了分標(biāo)、指標(biāo)方案解？/目標(biāo)2.是否與公司的總目標(biāo)協(xié)Q6.3調(diào)一致？基礎(chǔ)設(shè)施1.查看施工組織設(shè)計(jì)Q6.4有無對所屬工程項(xiàng)目的工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境要求，基礎(chǔ)設(shè)施、施工設(shè)備的配備是否滿足施工生丿需Q7.12.查是否對現(xiàn)場施工環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的適宜性及文明施工情策劃況進(jìn)行了監(jiān)督和指導(dǎo)？有無對施工現(xiàn)場的檢杳記錄？是否對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否全面、具體？1施組中是否包含有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境管

3、理審核文件/章節(jié)編號檢杳內(nèi)容檢杳記錄評價方面的內(nèi)容？2.抽杳施工現(xiàn)場勘祭調(diào)杳報告和施工組織設(shè)計(jì)交底記錄。審核文件/檢查內(nèi)容檢查記錄評價章節(jié)編號Q7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供Q7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1、查設(shè)計(jì)文件、圖紙會審記錄及設(shè)計(jì)技術(shù)交底 記錄是否齊全。2、是否按規(guī)定進(jìn)行了技術(shù)交底，內(nèi)容是否有針對 性和實(shí)施性。3、是否進(jìn)行了工地調(diào) 查？查基線樁、測量放線 記錄，是否執(zhí)行復(fù)核制。4、設(shè)計(jì)變更手續(xù)是否齊 全。6、是否制訂質(zhì)量通病防治措施。7、查看特殊過程施工控 制資料，詢問如何進(jìn)行的 控制，施工中發(fā)現(xiàn)的不合 格品如何處置。8、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收評 定記錄。9、營業(yè)線施工是否辦理 施工許可證，簽訂安全

4、協(xié) 議；是否按要點(diǎn)申請范圍 施工。10、查看工程保修單，是否制定措施并實(shí)施。審核文件/章節(jié)編號檢杳內(nèi)容檢杳記錄評價Q7.5.21.杳特殊過程的識別和確生產(chǎn)和服務(wù)認(rèn)？是否為特殊過程的過程的確認(rèn)實(shí)現(xiàn)規(guī)定了特定的方法審核文件/章節(jié)編號檢杳內(nèi)容檢杳記錄評價和程序？是否對這些過程進(jìn)行了監(jiān)控？杳特殊過程的記錄內(nèi)容及完整性。2.是否掌握各項(xiàng)目技術(shù)文Q7.5.3 產(chǎn)品件的準(zhǔn)備情況？包括作標(biāo)識和可追業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底、標(biāo)溯性準(zhǔn)規(guī)范等，有無交底記錄？3.是否掌握生產(chǎn)和服務(wù)過Q7.5.4程中產(chǎn)品特性的監(jiān)視和顧客財產(chǎn)測量情況？4.查人員、設(shè)備能力鑒定Q7.5.5記錄。產(chǎn)品防護(hù)1.查是否對產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識、產(chǎn)品追溯情況

5、進(jìn)行Q7.6監(jiān)視和了監(jiān)控？測量裝置的2.米用何種方式識別產(chǎn)品審核文件/檢查內(nèi)容檢查記錄評價章節(jié)編號控制Q8.2.1 顧客滿意及其狀態(tài)？3. 如何控制和記錄產(chǎn)品的 唯一性標(biāo)識？查對顧客財產(chǎn)的管理是否符合要求？1. 查是否制定了產(chǎn)品防護(hù) 措施？2. 如何保證防護(hù)措施的落 實(shí)？落實(shí)情況如何？1. 查如何對監(jiān)視和測量裝 置進(jìn)行控制？有無測量 設(shè)備的管理方面的辦法 或文件？2. 有無公司測量設(shè)備總臺 帳和明細(xì)臺帳3. 有無對所屬單位測量裝 置檢定、使用及維修等情 況的檢查記錄。4. 有無自查的測量設(shè)備？ 自檢準(zhǔn)則？1.查施工及服務(wù)過程中對 顧客滿意的信息進(jìn)行監(jiān) 測的方法？審核文件/章節(jié)編號檢杳內(nèi)容檢杳記

6、錄評價E4.3.1 環(huán)境查危險源、環(huán)境因素的識因素另評價和控制策劃情S4.3.1 對危況。險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策1.施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工法、劃規(guī)氾及工程質(zhì)里檢驗(yàn)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)是否及時獲取、更新E/S : 4.3.2 法2.標(biāo)準(zhǔn)清單是否經(jīng)確認(rèn)、律法規(guī)與其審批，是否及時向所屬基他要求/法規(guī)層單位傳遞？和其他要求1.查管理方案的編制、審批及交底情況，是否重要E4.3.3 目標(biāo)、環(huán)境因素/重大危險源相指標(biāo)和方案一致，內(nèi)容是否滿足要S4.3.4 職業(yè)求？健康安全管2.查管理方案的實(shí)施是否理方案能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：在實(shí)施過程中是否對管理方案進(jìn)行過修訂？審核文件/章節(jié)編號檢杳內(nèi)容檢杳記錄評價E/S : 446

7、運(yùn)行控制E/S :4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1.杳環(huán)境因素清單及重要 環(huán)境因素清單，是否根據(jù) 評價結(jié)果制定了相應(yīng)的 控制措施，是否將有關(guān)措 施傳達(dá)到相關(guān)人員，執(zhí)行 情況如何？2通過什么方式使執(zhí)行運(yùn) 行活動的人員了解并掌 握運(yùn)行控制措施？5. 安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全 交班會落實(shí)情況。6. 對工程項(xiàng)目安全防范措 施、環(huán)境控制措施的檢杳 情況及相關(guān)記錄。7. 有無將重大危險源、重 要環(huán)境因素、有關(guān)措施要 求通報給相關(guān)方的記 錄？1.是否針對緊急情況制定 了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù) 案？其內(nèi)容是否符合要審核文件/章節(jié)編號檢杳內(nèi)容檢杳記錄評價求？2. 杳對工程項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案的檢杳落實(shí)情況及相應(yīng) 記錄。3. 杳演習(xí)等預(yù)案檢杳證 據(jù)。4. 工程項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案的評審及修訂記錄。審核文件/章節(jié)編號檢杳內(nèi)容檢杳記錄評價E/S4.5.1監(jiān)測和測量/ 績效測量和 監(jiān)視E4.5.2 合規(guī)性評價1. 杳是否規(guī)定了對環(huán)境和 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視 和測量的方法和記錄要 求？2. 是否對環(huán)境目標(biāo)、管理 方案的完成情況進(jìn)行了 例行監(jiān)測？3. 查是否對法律法規(guī)和其 他要求的符合性進(jìn)行了 檢杳？4. 是否對所管區(qū)域的環(huán)境 因素和危險源的控制情 況進(jìn)行了監(jiān)測并記錄？5. 查對監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)、 維護(hù)情況？1、查是否針對各類工程 項(xiàng)目的重要環(huán)境因素進(jìn) 行法律法規(guī)和其他要求 的合規(guī)評價并保存相關(guān) 記錄