精編XX事業(yè)部質(zhì)量管理制度

1、（精編）XX事業(yè)部質(zhì)量管 理制度XX 儀表有限公司燃?xì)獗硎聵I(yè)部質(zhì)量管理制度匯編目錄一、原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠驗(yàn)收和管理制度二、零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度三、成品、廢品、返修品管理制度四、設(shè)備、工裝管理制度五、用戶服務(wù)制度六、質(zhì)量崗位責(zé)任制度七、質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度八、售后服務(wù)和質(zhì)量投訴處理制度 原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠驗(yàn)收和管理制度 第一章總則 第一條為規(guī)范燃?xì)獗硎聵I(yè)部原物料進(jìn)廠驗(yàn)收和管理工作，加 強(qiáng)原物料進(jìn)料源頭的質(zhì)量管理，特制訂本制度。第二條本制度適用于燃?xì)獗硎聵I(yè)部所有原物料（原材料、外 協(xié)件、外購件）進(jìn)場驗(yàn)收和管理。第二章驗(yàn)收入庫第三條原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠由質(zhì)量科室材料驗(yàn)收

2、員 按運(yùn)單或送貨單核對物資名稱、品種、規(guī)格，并按進(jìn)貨驗(yàn)收手冊 規(guī)定對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。對需用儀器驗(yàn)收的原材料，通知質(zhì)量 管理人員驗(yàn)收且質(zhì)量管理人員于接貨單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。第四條經(jīng)驗(yàn)收合格的材料由檢驗(yàn)員開具入庫通知單，倉庫保 管員（以下簡稱庫管）按入庫通知單辦理入庫手續(xù)。第五條庫管按運(yùn)單或送貨單對照實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量。如發(fā)現(xiàn)材料 盈虧時(shí)，應(yīng)按實(shí)際點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量入庫，并會同采購員或送貨員查明原 因，搞清責(zé)任，認(rèn)真處理，做好補(bǔ)償、索賠工作。第六條經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料不得進(jìn)庫，應(yīng)填寫退貨單辦 理退貨或調(diào)換手續(xù)。第七條凡因生產(chǎn)急需直接運(yùn)往車間的外購材料，應(yīng)開具由部 門主管領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)

3、料人員簽字的領(lǐng)料單，及時(shí)到倉庫辦理入庫和領(lǐng) 用手續(xù)，未經(jīng)檢驗(yàn)的材料不得直接投如生產(chǎn)。第三章倉儲管理第八條庫管負(fù)責(zé)對進(jìn)廠的原材料進(jìn)行分類存放，必須有詳細(xì) 的進(jìn)廠明細(xì)、庫存明細(xì)、出庫明細(xì)資料。第九條庫管負(fù)責(zé)對過期物資盤點(diǎn)記賬并上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，燃?xì)?表事業(yè)部擬定處理方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后實(shí)施具體地處理方案 并建檔備案。第十條生產(chǎn)車間領(lǐng)料時(shí)，庫管見領(lǐng)料手續(xù)齊全方能辦理物料出 庫，手續(xù)不全需有主管領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)料人簽名的領(lǐng)料單才能才能辦理 出庫（后補(bǔ)齊手續(xù)），無手續(xù)不辦理出庫。第四章附則第十一條本制度由燃?xì)獗硎聵I(yè)部負(fù)責(zé)解釋。第十二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)

4、燃?xì)獗硎聵I(yè)部零部件管理，以確保產(chǎn)品 的整機(jī)質(zhì)量，保證出廠的產(chǎn)品符合國家、行業(yè)、企業(yè)三級標(biāo)準(zhǔn)。第二條本制度適用于零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。第二章人員職責(zé)第三條參與零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的人員主要有：操作 者、巡檢、質(zhì)檢員其職責(zé)分工如下：（一）操作者1. 熟練掌握操作技能和本工序質(zhì)量控制方法;2. 明確控制目標(biāo)，正確測量，認(rèn)真自檢，自做標(biāo)記并按規(guī)定 填寫原始記錄 ;做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作 ;3. 發(fā)現(xiàn)工序異常，迅速向質(zhì)量管理員報(bào)告，請有關(guān)崗位采取 糾正措施。（二）巡檢員1. 貫徹實(shí)施工藝部門下達(dá)的工序質(zhì)量控制文件，對各類人員 進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)；2. 參加控制點(diǎn)的驗(yàn)收和日常檢查，負(fù)責(zé)對異常質(zhì)量波

5、動(dòng)的分 析和研究糾正措施。（三）質(zhì)檢員1. 按作業(yè)指導(dǎo)書對控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，把檢查結(jié)果及時(shí)報(bào) 告操作者，并做好記錄；2. 同時(shí)監(jiān)督檢查操作者是否遵守工藝紀(jì)委和工序控制要求， 并向車間技術(shù)人員報(bào)告重要信息。第三章零部件檢驗(yàn) 第四條零部件的檢驗(yàn)，必須按圖紙規(guī)定的技術(shù)要求、精度等 級等方面的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)。第五條檢驗(yàn)用儀器設(shè)備在本公司（事業(yè)部）條件具備的情況 下，由本公司（事業(yè)部）質(zhì)量部門的檢驗(yàn)人員利用本公司（事業(yè) 部）的設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)。 在本公司（事業(yè)部） 條件不具備的情況下， 可委托具備條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。不管何種方式，均需建立計(jì)量器具設(shè)備臺賬，由質(zhì)量管理員統(tǒng)一管理。第六條檢驗(yàn)中應(yīng)堅(jiān)持合格判斷

6、準(zhǔn)則，檢驗(yàn)項(xiàng)目中一項(xiàng)不合格 且無法進(jìn)行再加工修復(fù)時(shí)則判為不合格。第七條經(jīng)檢驗(yàn)不合格的零部件應(yīng)另庫存放，并填寫不合格記錄單（附件 1 ），以免將不合格品流入生產(chǎn)線。 第四章產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)第八條產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)由燃?xì)獗硎聵I(yè)部檢測實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)，檢 驗(yàn)員必須由法定計(jì)量員擔(dān)任。第九條檢驗(yàn)員應(yīng)堅(jiān)持原則，責(zé)任心強(qiáng)，熟悉產(chǎn)品性能，技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)及裝配工藝要求，了解主要零部件的加工方法，精度要求， 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)作用，掌握一般測量基礎(chǔ)知識，專用量具試驗(yàn)設(shè)備的使 用方法。第十條產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)，必須嚴(yán)格依據(jù)中華人民共和國國 家計(jì)量檢定規(guī)程（IC）膜式燃?xì)獗?，所?guī)定的項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，按照出 廠檢驗(yàn)報(bào)告（附件 2.）所規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，

7、檢驗(yàn)項(xiàng)目如下：（一）外觀：燃?xì)獗砻鎽?yīng)平整、光潔，無開裂、劃傷、毛刺、 變形等缺陷；金屬部分應(yīng)無銹蝕、無傷痕、無螺紋損傷，涂覆顏 色應(yīng)一致，無皺紋、流痕、針孔、起泡等缺陷；標(biāo)志和銘牌清新 可辨。（二）提示功能1. 工作電源欠壓：當(dāng)燃?xì)獗砉ぷ麟妷航抵?.5V5V之間時(shí)應(yīng)有明確提示。2. 氣量不足：當(dāng)燃?xì)獗硎Ｓ鄽饬繙p少到5m 3時(shí)，應(yīng)有明確的提示。3. 誤操作：當(dāng)使用非本表卡或出現(xiàn)其他錯(cuò)誤操作時(shí)，應(yīng)有明 確提示。（三）控制功能1. 燃?xì)忸A(yù)購氣量及用氣控制1.1 燃?xì)獗響?yīng)正確讀取預(yù)購氣量值，并開啟閥門，1.2 當(dāng)燃?xì)獗硎Ｓ鄽饬繙p少到 0m 3 時(shí)，燃?xì)獗響?yīng)能自動(dòng)關(guān)閉 閥門，切斷氣源，1.3 再次輸入氣

8、量后，燃?xì)獗響?yīng)自動(dòng)恢復(fù)供氣。2. 數(shù)據(jù)保持與恢復(fù)：燃?xì)獗頂嚯姾髴?yīng)能保持?jǐn)?shù)據(jù)，恢復(fù)供電 后燃?xì)獗響?yīng)能正常工作，并且表內(nèi)數(shù)據(jù)應(yīng)與斷電前一致。3. 氣量累積：燃?xì)獗磔斎腩A(yù)購氣量后，燃?xì)獗韮?nèi)的剩余氣量 應(yīng)為原剩余氣量和預(yù)購氣量之和。4. 電壓欠壓保護(hù)：燃?xì)獗淼碾娫措妷航抵廉a(chǎn)品設(shè)計(jì)欠壓值 4.5V5V時(shí)，應(yīng)能在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)關(guān)閉閥門。（三）防護(hù)功能1. 防護(hù)封?。喝?xì)獗響?yīng)具備經(jīng)外力破壞方能拆卸的防護(hù)封印 或其他措施。2. 磁干擾：當(dāng)外界有磁干擾時(shí)，燃?xì)獗響?yīng)自動(dòng)關(guān)閉閥門或能 正常使用，應(yīng)具有聲、光、圖文顯示方式中的一種或多種提示功 能。（四）電氣性能1. 靜態(tài)電流：靜態(tài)電流應(yīng)小于 20A 。2. 最大工作電

9、流 :燃?xì)獗碜畲蠊ぷ麟娏鲬?yīng)小于 500mA 。（五）密封性 :當(dāng)閥門處于關(guān)閉狀態(tài)，進(jìn)氣壓力為 5kPa 時(shí)， 閥門的允許內(nèi)泄漏量不應(yīng)大于 0.55L/h 。（六）整機(jī)密封性 :輸入 1.5 倍最大工作壓力的氣體時(shí)，燃?xì)?表不得泄露。（七）總壓力損失 :燃?xì)獗淼目倝毫p失應(yīng)在 Qmax 流量下， 根據(jù)一個(gè)測量周期內(nèi)的壓差波動(dòng)最大值和最小值的平均值。(八) 最大允許誤差1. 基本誤差 :A 級(0.1 65 ) m/hQmin <Q v 0.1Qmax( ±3%)、O.IQmax<Q v Qmax( ±2%)。B 級(0.06 10 )m/hQmin <Q v

10、 0.1Qmax( ±3%)、O.IQmax<Q v Qmax( ±1.5%)。2. 轉(zhuǎn)換誤差 :每次檢測時(shí)， 轉(zhuǎn)換誤差不應(yīng)小于± 1 個(gè)脈沖當(dāng)量。 第十一條檢驗(yàn)工作應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真，測量準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實(shí)、結(jié)論 正確，各崗位主動(dòng)配合檢測實(shí)驗(yàn)室完成全部出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目。第十二條按要求作好各項(xiàng)檢測原始記錄，項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確，按月整理、存檔。第十三條產(chǎn)品出廠檢定合格后，由本事業(yè)部的質(zhì)檢員出具產(chǎn) 品“合格證” ，事業(yè)部的質(zhì)檢員須經(jīng)公司授權(quán)。所有的質(zhì)量檢驗(yàn) 記錄和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告均由本事業(yè)部設(shè)專人保管，保管期為三年。第五章附則第十四條本制度由燃?xì)獗硎聵I(yè)部負(fù)責(zé)解釋。 第十五條本制度

11、自下發(fā)之日起執(zhí)行。成品、廢品、返修品管理制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)燃?xì)獗硎聵I(yè)部成品、廢品和返修品的管理，規(guī) 定返修和報(bào)廢的原則、依據(jù)和程序，規(guī)范公司(事業(yè)部)內(nèi)部成 品及返修品的操作流程，特制定本辦法。第二條本制度適用于燃?xì)獗硎聵I(yè)部成品、廢品、返修品質(zhì)量 管理。第二章成品管理第三條成品的管理是庫房的重要職能之一，庫房應(yīng)嚴(yán)格按照 公司倉庫管理制度的要求進(jìn)行成品的管理工作，并嚴(yán)格按照 輕拿輕放的原則做好成品的儲存、搬運(yùn)及防護(hù)工作。第四條成品的接收（一）生產(chǎn)車間將完成生產(chǎn)及包裝并經(jīng)過檢驗(yàn)合格的成品入 庫，入庫時(shí)應(yīng)提交“入庫單”（一式三聯(lián)）。（二）庫房應(yīng)按“入庫單”的內(nèi)容核對成品的品名、數(shù)量無 誤

12、后在“入庫單”上簽收，并將入庫后的成品進(jìn)行上賬工作，統(tǒng) 一使用成品數(shù)據(jù)庫對成品進(jìn)行管理。第五條成品的儲存、搬運(yùn)及防護(hù)（一）成品倉庫應(yīng)按成品的不同品名、 規(guī)格劃分不同的區(qū)域， 各區(qū)域應(yīng)有明確的區(qū)域標(biāo)志線。（二）進(jìn)入倉儲區(qū)的成品必須作出明確的標(biāo)識，并能清楚識 別。（三）在成品搬運(yùn)的過程中，須使用適當(dāng)?shù)娜萜骱拖渥樱?防止對成品造成損傷。（四）對于成品的碼放不得超過規(guī)定的層數(shù)，并應(yīng)碼放整齊，便于清點(diǎn)；第六條成品的發(fā)放（一）庫房應(yīng)根據(jù)銷售人員的要求及客戶簽訂的銷售合同的內(nèi)容進(jìn)行成品的發(fā)放。（二）庫房對于成品的發(fā)放應(yīng)填寫出庫單，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行成品的發(fā)放。（三）庫房對所發(fā)放的成品應(yīng)做好成

13、品類別、規(guī)格、數(shù)量、 用途及發(fā)放日期等相應(yīng)的記錄，并進(jìn)行上賬，使其在成品數(shù)據(jù)庫 上形成發(fā)放相關(guān)標(biāo)志或記錄。第三章廢品管理第七條廢品主要為顧客返回的無修復(fù)價(jià)值的產(chǎn)品。對廢品的 處置原則為能利用的零件可經(jīng)過相關(guān)檢測手段檢測后重復(fù)利用， 不能利用的應(yīng)強(qiáng)制報(bào)廢。第八條廢品主要包括：（一）燃?xì)獗沓^規(guī)定的使用年限。（二）用戶人為原因造成燃?xì)獗頁p壞，且經(jīng)過鑒定無修復(fù)價(jià) 值。例如：1. 燃?xì)獗碛忻黠@的拆卸痕跡，表內(nèi)電子元器件及基表內(nèi)零件 等遭受到人為破壞；2. 燃?xì)獗肀須ね庥^受到損壞（包括刮傷、燙傷、油漆剝落、 破裂或烤壞），并影響到燃?xì)獗淼耐庥^及使用功能；3. 燃?xì)獗磉M(jìn)水，包括基表及電子控制器進(jìn)水。（三）

14、燃?xì)獗沓^質(zhì)保期限后發(fā)生故障或損壞，經(jīng)鑒定無修 復(fù)價(jià)值的。（四）因自然災(zāi)害等不可抗拒力（如雷擊、地震、火災(zāi)等） 原因造成燃?xì)獗頁p壞。第九條對廢品的判定工作主要為檢定實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)，其它崗位 可進(jìn)行協(xié)助。檢定實(shí)驗(yàn)室確定為廢品后，應(yīng)設(shè)置專門的區(qū)域進(jìn)行 存放并集中處理或返回相關(guān)生產(chǎn)廠家。第四章返修品管理第十條返修表的管理是公司（事業(yè)部）售后服務(wù)的一個(gè)重要 環(huán)節(jié)，其操作流程涉及到公司技術(shù)服務(wù)部、庫房、生產(chǎn)車間、燃 氣表事業(yè)部及業(yè)務(wù)公司等多個(gè)部門、崗位，各相關(guān)部門、崗位之 間應(yīng)相互協(xié)作，共同做好返修表管理工作，各部門職責(zé)如下：（一）技術(shù)服務(wù)部公司（事業(yè)部）技術(shù)服務(wù)部主要負(fù)責(zé)以下工作：1. 負(fù)責(zé)燃?xì)獗淼木S修及

15、故障統(tǒng)計(jì)工作，并收集維修人員維修 后填寫的 IC 卡燃?xì)獗頇z修報(bào)告單 ，將維修的具體內(nèi)容輸入到 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中，供相關(guān)部門查詢統(tǒng)計(jì)故障情況。2. 負(fù)責(zé)每月根據(jù)維修及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)填寫維修統(tǒng)計(jì)報(bào)告；3. 將更換下來的故障表退回庫房，到庫房辦理相應(yīng)手續(xù)；4. 根據(jù)維修情況制定返修表需求統(tǒng)計(jì)表 ，填寫領(lǐng)料單 ， 定期向公司庫房領(lǐng)用所需維修備件。（二）技術(shù)中心（燃?xì)獗頇z測實(shí)驗(yàn)室） 公司（事業(yè)部）技術(shù)中心是返修表管理中的重要職能部門， 主要負(fù)責(zé)工作：1. 收集、 統(tǒng)計(jì)各客戶單位返修表及其庫存?zhèn)浼男吞枴?shù)量；2. 對于客戶單位需返回的燃?xì)獗?，派出巡檢員在本事業(yè)部或 上門進(jìn)行返修表的鑒定工作， 并填寫返修表鑒定單

16、 （附件 3.）， 其內(nèi)容應(yīng)包含以下信息：返修表的來源地、返回日期、型號、數(shù) 量及返回燃?xì)獗淼幕拘畔⒌龋?. 巡檢員負(fù)責(zé)返修表的打包封箱及托運(yùn)返回工作；4. 根據(jù)各客戶單位的返修表及備件庫存情況，及時(shí)向庫房領(lǐng) 用維修備件并向各客戶單位發(fā)貨。（三）庫房1.庫房接收到返修表后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)并盡快通知生 產(chǎn)部門進(jìn)行維修；維修完成后，需要檢驗(yàn)的返修表交給質(zhì)量部進(jìn) 行檢驗(yàn)；2.庫房接收到經(jīng)過維修及檢驗(yàn)合格的返修表后，根據(jù) IC 卡燃?xì)獗聿煌吞?、?guī)格、基表類型等情況，分類進(jìn)行存放，并妥善 保管及做好相應(yīng)標(biāo)記；3. 庫房負(fù)責(zé)返修表的發(fā)放工作。（四）生產(chǎn)車間1. 生產(chǎn)車間接收到庫房發(fā)出的返修表后，根

17、據(jù)生產(chǎn)情況及時(shí) 組織維修人員進(jìn)行返修表的維修工作；2. 返修表維修完成后，需檢驗(yàn)的返修表應(yīng)交給質(zhì)量部進(jìn)行檢 驗(yàn)并辦理好交接手續(xù)；（五）質(zhì)量管理員1.質(zhì)量管理員接收到生產(chǎn)車間發(fā)出的需要檢驗(yàn)的返修表后， 應(yīng)盡快組織檢驗(yàn)人員進(jìn)行返修表檢驗(yàn)工作；2. 質(zhì)量管理員應(yīng)將返修表依據(jù)新表的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工 作；返修表檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)在外觀、基本誤差等檢驗(yàn)項(xiàng)目上與新表相比 作適當(dāng)調(diào)整；3. 質(zhì)量管理員根據(jù)返回燃?xì)獗淼幕拘畔⑴袛嗷硎欠癯^ 使用年限或 IC 卡燃?xì)獗頍o修復(fù)利用價(jià)值， 如有上述情況則作報(bào)廢 處理；4. 返修表檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)人員需填寫檢驗(yàn)記錄，部門主管 簽字確認(rèn)，最后交給庫房入庫。（六）銷售公司 銷售

18、公司負(fù)責(zé)年終向各客戶單位結(jié)算返修表所有相關(guān)費(fèi)用。1. 銷售公司根據(jù)技術(shù)服務(wù)部提供的 返修表鑒定單 和經(jīng)審查、 鑒定合格的（ IC 卡）燃?xì)獗頇z修報(bào)告 ，負(fù)責(zé)按有效維修次數(shù)向 客戶單位結(jié)算檢修費(fèi)；2.因客戶單位損壞、遺失或超出保修范圍而沒有收取維修費(fèi) 的備件，客戶單位應(yīng)按出廠價(jià)格賠償；3. 上述所有費(fèi)用應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算，以提高結(jié)算速度。 第五章附則第十一條本制度由燃?xì)獗硎聵I(yè)部負(fù)責(zé)解釋。第十二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。設(shè)備、工裝管理制度第一章總則 第一條識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè) 備。第二條本制度適用于燃?xì)獗硎聵I(yè)部為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要 的設(shè)備，包括生產(chǎn)線工裝模具管理等。第二章職責(zé)

19、第三條總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備更新改造計(jì)劃，批準(zhǔn)設(shè)備報(bào)廢和 調(diào)撥。第四條生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批設(shè)備維修計(jì)劃，審核設(shè)備更新 改造、報(bào)廢、調(diào)撥。第五條燃?xì)獗硎聵I(yè)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備的維修計(jì)劃，并負(fù)責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備的購入、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試等管理，做好設(shè)備臺賬及設(shè) 備資料檔案管理的組織實(shí)施設(shè)備維修計(jì)劃及日常維護(hù)工作。第六條生產(chǎn)車間及相關(guān)科室負(fù)責(zé)好設(shè)備的正常使用和日常維 護(hù)保養(yǎng)工作。第三章工作程序第七條設(shè)備的識別（一）燃?xì)獗硎聵I(yè)部為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備包括：1.生產(chǎn)用設(shè)備；2.生產(chǎn)用工裝夾具；3. 運(yùn)輸用設(shè)備（如車輛、輸送線） 。（二）設(shè)備的提供：燃?xì)獗硎聵I(yè)部根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)狀和生產(chǎn) 的需要，編制設(shè)備需求計(jì)劃，報(bào)生

20、產(chǎn)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，燃?xì)獗硎聵I(yè)部落實(shí)采購。（三）設(shè)備的驗(yàn)收1.設(shè)備購入后， 燃?xì)獗硎聵I(yè)部會同使用車間、 科室及公司其他 相關(guān)部門， 現(xiàn)場開箱驗(yàn)收， 根據(jù)裝箱單逐一清點(diǎn)專用工具及附件， 隨機(jī)文件交由資料管理員保管。2.驗(yàn)收不合格的設(shè)備，燃?xì)獗硎聵I(yè)部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決。（四）設(shè)備安裝、調(diào)試1.設(shè)備由燃?xì)獗硎聵I(yè)部組織使用科室及有關(guān)人員安裝、調(diào)試； 并保存相應(yīng)調(diào)試記錄內(nèi)容，可包括：1.1 制造廠出廠檢驗(yàn)的精度標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備技術(shù)規(guī)范等有關(guān)內(nèi)容；1.2 設(shè)備的空運(yùn)轉(zhuǎn)，負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，操縱傳動(dòng)部份的靈活性；1.3 電氣控制設(shè)施的狀況；1.4 設(shè)備外觀；1.5 按裝箱單清點(diǎn)附件、專用工具、隨機(jī)備件及技術(shù)文件

21、。2.安裝調(diào)試合格后，設(shè)備移交使用單位。第八條固定資產(chǎn)管理（一）生產(chǎn)性設(shè)備由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)編號，用銘牌對設(shè)施加以 標(biāo)識，建立固定資產(chǎn)臺賬。（二）燃?xì)獗硎聵I(yè)部使用的生產(chǎn)設(shè)備，部門負(fù)責(zé)人和操作人 抓好日常管理和維護(hù)保養(yǎng)。（三）賬務(wù)部必須相應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備臺賬，做好設(shè)備的折舊、 報(bào)廢、新增等業(yè)務(wù)記錄。（四）由于工藝調(diào)整要求，公司內(nèi)部進(jìn)行設(shè)備調(diào)動(dòng)。由使用 單位提出申請報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理設(shè)備移交手續(xù)。（五）對于閑置不用的設(shè)備進(jìn)行封存，在生產(chǎn)需要時(shí)啟封， 由所在使用科室填寫設(shè)備封存 /啟用的申請單 （附件 4.），經(jīng) 燃?xì)獗硎聵I(yè)部審定后才能執(zhí)行。第九條設(shè)備的報(bào)廢（一）固定資產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)施，符合下列條件之

22、一時(shí)，可按申 請規(guī)定報(bào)廢；（二）超過使用年限，經(jīng)預(yù)期繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍低且不 能改裝利用的陳舊設(shè)備；（三）絕緣老化，磁路失效，性能低劣，繼續(xù)使用易發(fā)生危 險(xiǎn)且無修復(fù)價(jià)值的設(shè)備；（四）因事故或其它災(zāi)害，使設(shè)備遭受嚴(yán)重?fù)p失無修復(fù)價(jià)值 的設(shè)備；（五）設(shè)備的報(bào)廢，由使用燃?xì)獗硎聵I(yè)部填寫設(shè)備報(bào)廢申 請單（附件 5.），經(jīng)燃?xì)獗硎聵I(yè)部及有關(guān)部門鑒定，報(bào)生產(chǎn)副總 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可作出處理；（六）設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后，由燃?xì)獗硎聵I(yè)部會同財(cái)務(wù)部進(jìn)行 報(bào)廢設(shè)備的處理，用于公司事業(yè)部的更新改造；第十條設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)（一）日常維護(hù)保養(yǎng)，班前班后均由操作工人認(rèn)真檢查設(shè)備， 擦拭各個(gè)部位和注潤滑油，使設(shè)備經(jīng)常保持整

23、齊、清潔、潤滑、 安全并填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表 ；班中設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及時(shí) 排除。（二）設(shè)備投入使用時(shí)，由設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備使用說明書 編寫設(shè)備操作規(guī)范，下發(fā)到各操作崗位遵照執(zhí)行。（三）生產(chǎn)過程中一旦發(fā)生故障，由燃?xì)獗硎聵I(yè)部負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備工裝故障維修通知單 （附件 6.），通知工程部維修工修 理，在維修過程中，操作工應(yīng)協(xié)助維修工排除故障。第十一條設(shè)備事故（一）一旦發(fā)生設(shè)備事故，由燃?xì)獗硎聵I(yè)部、工程部負(fù)責(zé)組 織人員進(jìn)行搶修。（二）發(fā)生事故后燃?xì)獗硎聵I(yè)部必須認(rèn)真分析，填寫設(shè)備 事故報(bào)告（附件 7.）送生產(chǎn)副經(jīng)理審批，并對事故責(zé)任者進(jìn)行 處理。（三）有關(guān)修理記錄，事故分析記錄，交資料管理員歸檔。 第十

24、二條設(shè)備完好狀態(tài)的標(biāo)識對于設(shè)備完好狀態(tài)必須用標(biāo)簽注明，具體分完好和修理兩種 標(biāo)識。第十三條工模具管理 工模具作為設(shè)備的組成部分，連同設(shè)備一同購入，其驗(yàn)收、 登記，可用設(shè)備管理試行。1.工模具管理在對燃?xì)獗硎聵I(yè)部使用的工模具進(jìn)行編號登記 臺賬；2.模具驗(yàn)收可以通過試模后檢測樣品的形式來進(jìn)行；3. 工模具在庫內(nèi)擺放整齊，注意安全，并作防銹處理；4. 針對模具應(yīng)建立模具管理表， 登記模具使用條件， 模具使用 情況和維修保養(yǎng)情況。5. 必要時(shí)，模具實(shí)行領(lǐng)用登記制度， 模具進(jìn)出庫時(shí)， 應(yīng)同樣品 同時(shí)進(jìn)出，進(jìn)庫應(yīng)隨最新加工樣品，出庫時(shí)應(yīng)隨最近加工樣品， 以作末件比較使用。6. 工模具在操作現(xiàn)場應(yīng)擺放整齊，

25、 并放置在固定區(qū)域， 不得亂 放。7. 工模具報(bào)廢同設(shè)備報(bào)廢程序處理。第四章附則第十四條本制度由燃?xì)獗硎聵I(yè)部負(fù)責(zé)解釋。第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。用戶服務(wù)制度第一章總則第一條為建立優(yōu)良的用戶服務(wù)機(jī)制，贏得良好的用戶口碑， 特制訂本制度。第二條本制度適用于燃?xì)獗硎聵I(yè)部，各（燃?xì)獗恚╀N售公司，技術(shù)服務(wù)部門。第二章售前服務(wù)第三條本公司（事業(yè)部）將向用戶介紹產(chǎn)品發(fā)展情況、產(chǎn)品 質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品價(jià)格、使用范圍以及提供的技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 等。認(rèn)真負(fù)責(zé)的解答用戶提出的各種問題，主動(dòng)幫助用戶進(jìn)行設(shè) 備選型，推薦使用產(chǎn)品，并提供有關(guān)的技術(shù)資料。要特別重視開 展成套設(shè)備的咨詢服務(wù)，必要時(shí)可為用戶組織提供綜合性

26、的可行 性分析資料。第四條為幫助用戶正確訂貨， 銷售公司要有領(lǐng)導(dǎo)、有計(jì)劃地、 及時(shí)編印各類產(chǎn)品樣本、產(chǎn)品目錄、備品配件清冊、銷售價(jià)格本 和產(chǎn)品使用、保養(yǎng)說明書、注意事項(xiàng)等，要將安裝、調(diào)試、維護(hù) 保養(yǎng)守則按照用戶使用的要求編寫清楚。第五條技術(shù)服務(wù)部對咨詢服務(wù)要指定專人負(fù)責(zé)。對來訪者， 要熱情接待，認(rèn)真負(fù)責(zé)地記錄和回答、處理用戶所提出的問題。 對來電、來函，要逐件登記，及時(shí)處理，做到有詢必復(fù)。第三章售后服務(wù)第六條根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和用戶的不同要求，及時(shí)派出技術(shù)人員 為用戶安裝、調(diào)試。大型成套設(shè)備的安裝、調(diào)試應(yīng)在合同中另訂 附加協(xié)議，以明確供需雙方的責(zé)任。（一）凡由于制造不良而造成的質(zhì)量問題，不論自制件或

27、配備件均由主機(jī)廠對用戶負(fù)責(zé)。配套廠應(yīng)對主機(jī)廠負(fù)責(zé)。（二）對于包裝不良，在運(yùn)輸過程中造成的破損及物件丟失 時(shí)，由發(fā)運(yùn)的制造廠負(fù)責(zé)。（三）由于野蠻裝卸造成的損壞，由運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)賠償。由 于產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的用戶損失，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。第七條為了幫助用戶盡快掌握操作和維修保養(yǎng)知識，公司要 有計(jì)劃地舉辦技術(shù)培訓(xùn)班或技術(shù)講座，為用戶培訓(xùn)操作和維修保 養(yǎng)人員。培訓(xùn)時(shí)要加強(qiáng)考核，注意培訓(xùn)效果。第八條為保證用戶維修需要，要組織好配件的供應(yīng)。第九條本公司（事業(yè)部）為用戶提供運(yùn)輸產(chǎn)品的便利條件， 為用戶代辦運(yùn)輸；對用戶自提的產(chǎn)品企業(yè)應(yīng)在吊裝、運(yùn)輸車輛等 方面提供便利條件。第十條本公司（事業(yè)部）將對售出的產(chǎn)品進(jìn)行

28、定期的維護(hù)。第一條堅(jiān)持訪問用戶，掌握市場信息，有計(jì)劃的走訪幾次 用戶，或請用戶來廠座談等多種形式，聽取新老客戶與潛在用戶 對產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)工作的意見和要求。對用戶提出的意見和要 求。要認(rèn)真處理，及時(shí)解決，一時(shí)解決不了的或企業(yè)解決不了的 問題，要研究提出建議，上報(bào)主管部門，并將情況通知用戶。第四章附則第十二條本制度由燃?xì)獗硎聵I(yè)部負(fù)責(zé)解釋。第十三條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。質(zhì)量崗位責(zé)任制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司崗位責(zé)任制度，特制定以下主要崗位責(zé) 任制度。第二條本制度適用于燃?xì)獗硎聵I(yè)部及關(guān)聯(lián)部門針對燃?xì)獗碣|(zhì)量管理崗位人員崗位責(zé)任管理第二章主要崗位責(zé)任第三條公司總經(jīng)理部、燃?xì)獗硎聵I(yè)部部長（一）組織

29、匯編燃?xì)獗硎聵I(yè)部各項(xiàng)規(guī)章制度，組織編制部門 戰(zhàn)略規(guī)劃及年度運(yùn)營預(yù)算。（二）組織完成公司決定的部門業(yè)務(wù)發(fā)展及項(xiàng)目的策劃、監(jiān) 督檢查、落實(shí)。（三）對經(jīng)董事會批準(zhǔn)的經(jīng)營預(yù)算，及時(shí)跟蹤匯報(bào)進(jìn)展及完 成情況。（四）對燃?xì)獗硎聵I(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營進(jìn)行全面、系統(tǒng)分析評審， 提出有參考價(jià)值的改進(jìn)意見或報(bào)告。（五）確定部門及直接下屬工作目標(biāo)并掌握進(jìn)度。（六）進(jìn)行直接下屬員工日常業(yè)績考核、員工激勵(lì)、員工溝 通，提出培訓(xùn)需求。（七）協(xié)調(diào)有關(guān)法律事務(wù)及政府事務(wù)。第四條燃?xì)獗硎聵I(yè)部主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（一）負(fù)責(zé)實(shí)施部門內(nèi)部管理，保證生產(chǎn)車間的正常運(yùn)行， 確保安全、高質(zhì)量、低成本的完成生產(chǎn)任務(wù)。（二）熟悉和掌握生產(chǎn)技術(shù)，注意產(chǎn)品的質(zhì)

30、量和安全生產(chǎn)， 搞好勞動(dòng)組合，加強(qiáng)產(chǎn)品內(nèi)部管理，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和設(shè)備利用 率，嚴(yán)格按照相關(guān)要求，搞好生產(chǎn)配方的保密工作。（三）主持部門內(nèi)部人員的績效管理，并對部門人員的獎(jiǎng)勵(lì)、處罰進(jìn)行審核，對部門內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)、休假進(jìn)行審批。（四）協(xié)調(diào)與其他部門關(guān)系，保持順暢的內(nèi)外部管理關(guān)系， 控制場地環(huán)境管理，為保證優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)創(chuàng)造條件。（五）建立設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)辦法和設(shè)備管理制度。做好設(shè)備 的更新改造和維護(hù)工作， 確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 建立設(shè)備、 工具、 材料、考核、生產(chǎn)等檔案。（六）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作與任務(wù)。 第五條財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)（一）設(shè)計(jì)規(guī)劃公司（事業(yè)部）整體財(cái)務(wù)會計(jì)制度體系。（二）審核公司（事業(yè)部）各

31、項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo) 審批。（三）監(jiān)控燃?xì)獗硎聵I(yè)部財(cái)務(wù)室工作運(yùn)行。（四）審定公司（事業(yè)部） 財(cái)務(wù)分析報(bào)告以及各類財(cái)務(wù)報(bào)表。（五）審定公司（事業(yè)部）各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查報(bào)告。（六）組織公司（事業(yè)部）預(yù)算、決算管理工作。（七）審核公司（事業(yè)部）年度財(cái)務(wù)預(yù)算和資本支出預(yù)算， 提交公司領(lǐng)導(dǎo)審議。（八）審定公司（事業(yè)部）年度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，并上報(bào) 主要領(lǐng)導(dǎo)審閱。第三章生產(chǎn)管理及崗位責(zé)任 第六條生產(chǎn)崗位設(shè)置及職位分配 （一）班組長：班組長為工段負(fù)責(zé)人，班組長直接對部門主 管生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。（二）庫管負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)物資的接收、保管、發(fā)放工作，對 部門主管。第七條庫存管理崗位（一）物質(zhì)合理化管理1. 面向通

32、道進(jìn)行保管：為便于物品上架存放和取出物品，提 高保管效率，物品的碼放、貨架的朝向面向通道。為了提高保管 效率應(yīng)該按規(guī)定的層數(shù)，并應(yīng)碼放整齊，有效利用庫內(nèi)面積。為防止破損，保證安全。2. 先進(jìn)先出原則：對于易變質(zhì)已破損、易腐蝕的物品以及對 于機(jī)能3. 易退化的物品，應(yīng)按先入先出的原則加快周轉(zhuǎn)。4. 根據(jù)出庫頻率選定位置：出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在 靠近出口處，易于作業(yè)的地方，流動(dòng)性差的放在距離出入口稍遠(yuǎn) 的地方。5. 同一性：相同品種在同一地方存放。為提高作業(yè)效率和保 管效率，6. 同一物品或類似物品放在同一地方保管。7. 位置標(biāo)識：貨物存放的場所要有明確的標(biāo)識，以便于貨物 的查找，提高上貨和

33、取貨的速度，減少差錯(cuò)發(fā)生。（二）碼垛的基本要求1. 合理：垛型必須適合商品的性能特點(diǎn)，不同品種、型號、 規(guī)格、牌號、等級、批次、產(chǎn)地、單價(jià)的商品，均應(yīng)分開堆碼， 以便合理保管。并要合理的確定貨垛之間的距離和走道寬度，便 于裝卸搬運(yùn)和檢查。2. 牢固：貨垛必須不偏不斜，不壓壞底層的貨物，與屋頂、 梁柱、墻壁保持一定距離，確保貨物牢固安全。3. 定量：每行每層的數(shù)量力求成整數(shù)，這樣，便于清點(diǎn)貨物4. 整齊：垛型有一定的規(guī)格，各垛排列整齊有序，包裝標(biāo)志 一律朝外。5. 節(jié)約：堆碼時(shí)要考慮節(jié)省貨位，提高倉容利用率。（三）物資的盤點(diǎn)檢查管理庫管在盤點(diǎn)前布置動(dòng)員，盤點(diǎn)中督促檢查，盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收1.

34、 盤點(diǎn)筆數(shù)統(tǒng)計(jì)：進(jìn)行全面盤點(diǎn)，必須準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)記錄貨物盤 點(diǎn)總筆數(shù)，統(tǒng)一規(guī)定賬面截止日期，在規(guī)定的截止日當(dāng)天業(yè)務(wù)終 了后，要全面清理出入庫單證。2. 盤點(diǎn)程序：庫管進(jìn)入倉庫盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)逐垛逐批點(diǎn)貨對單， 以單對賬。核對相符的，要在帳頁和貨單上做好盤點(diǎn)標(biāo)志，負(fù)責(zé) 簽章，不相符的逐筆做好記錄，并查清原因。第八條質(zhì)量管理崗位 質(zhì)量管理崗位的設(shè)立：本部門設(shè)車間質(zhì)量管理員，并接受公 司質(zhì)量管理部門檢查、監(jiān)督。質(zhì)量管理員為公司質(zhì)量管理的專職 機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)部門內(nèi)全面質(zhì)量管理的實(shí)施與監(jiān)督。（一）生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理1. 生產(chǎn)人員根據(jù)指令組織生產(chǎn)。包裝人員按生產(chǎn)車間操作規(guī) 程進(jìn)行包裝，封口線美觀、端正、距離適中，不能有皺

35、紋 缺口， 包裝放置整齊， 包裝準(zhǔn)確。 每個(gè)品種打包完畢， 必須清倉， 清掃地面后才換品種分裝。嚴(yán)禁各品種混雜。2. 成品保管只能接收合格的成品入庫，未經(jīng)驗(yàn)收合格者，一 律不許入庫。庫按出庫單如數(shù)發(fā)貨，必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。3. 質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)監(jiān)控每批產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。 若發(fā)現(xiàn)問題， 應(yīng)及時(shí)查明原因，及時(shí)處理。4. 質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)人員的培訓(xùn)，每天對生產(chǎn)部進(jìn)行巡 檢，包括生產(chǎn)過程、操作工序、半成品和成品抽檢，堅(jiān)持生產(chǎn)記 錄及其他有關(guān)質(zhì)量的問題。第四章附則第九條本制度由燃?xì)獗硎聵I(yè)部負(fù)責(zé)解釋。 第十條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度第一章總則 第一條為采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措

36、施，確保產(chǎn)品質(zhì)量 符合要求和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。第二條本制度適用于燃?xì)獗硎聵I(yè)部及關(guān)聯(lián)部門、崗位用于燃 氣表質(zhì)量改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。第二章職責(zé) 第三條管理中心是質(zhì)量管理體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的管 理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)重大糾正預(yù)防措施的實(shí)施。第四條質(zhì)量管理部、技術(shù)中心是質(zhì)量改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的 管理部門，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題所采取的糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、 監(jiān)督及組織重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施的制定工作。第五條燃?xì)獗碣|(zhì)量管理代表負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防 措施的實(shí)施。第六條各單位負(fù)責(zé)制定、 實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、 糾正和預(yù)防措施。 第七條技術(shù)服務(wù)人員負(fù)責(zé)有效地處理

37、顧客意見。第三章持續(xù)改進(jìn)的策劃 第八條公司（事業(yè)部）要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷 提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過 程中，持續(xù)追求對質(zhì)量體系各過程的改進(jìn)。第九條日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理 ;參見以下 （一）較重大的改進(jìn)項(xiàng)目1. 涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和 管理時(shí)應(yīng)考慮；改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；分析現(xiàn)有過程的狀 況確定改進(jìn)方案；實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的效果。2. 重大技術(shù)工藝改進(jìn)的實(shí)施；由技術(shù)中心、燃?xì)獗硎聵I(yè)部根 據(jù)部門設(shè)備運(yùn)行及使用情況提出，或技術(shù)服務(wù)人員根據(jù)客戶實(shí)際 操作情況反映提出，通過各相關(guān)部門對方案的論證，再執(zhí)行過程 要求。3. 由技術(shù)中

38、心指定一個(gè)專職的技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由該負(fù)責(zé)人 對該項(xiàng)技改項(xiàng)目進(jìn)行全過程的跟蹤，直到技改項(xiàng)目驗(yàn)收完畢。4. 技改方案的設(shè)計(jì)、需要技術(shù)總結(jié)審核，工藝流程需由質(zhì)量 部負(fù)責(zé)審核。5. 技改中的方案由質(zhì)量、技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施，現(xiàn)場的工藝流程 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。6. 技改方案技術(shù)改進(jìn)完成后，技術(shù)中心提出鑒定申請報(bào)告， 將改進(jìn)情況、自檢結(jié)果、經(jīng)濟(jì)效益、存在問題等陳述清楚，經(jīng)工 程部、 技術(shù)中心、 燃?xì)獗硎聵I(yè)部， 初步審核后， 報(bào)總經(jīng)理部審批。7. 將技術(shù)改造整套資料整理入檔。（二）公司（事業(yè)部）通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審 核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果， 積極尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，

39、確定需要改進(jìn)的方面。組織各部門進(jìn) 行策劃制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理部批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。第十條糾正措施（一）對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格 原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程 度相適應(yīng)。識別不合格過程對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn) 行識別，共有以下幾種不合格情況。1. 過程、 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題 （檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)同樣 問題出現(xiàn) 3 次以上情況） ，或超過公司規(guī)定值時(shí)；2. 技術(shù)服務(wù)收到客戶投訴產(chǎn)品同樣問題3 次以上（產(chǎn)品硬件問題）；3. 零部件供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；4. 其他不符合質(zhì)量方針、 目標(biāo)、 或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。（二）原因分析、

40、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證1. 對以上種種識別不合格情況，可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方 法來確定主要原因；2. 對情況 1 ：由技術(shù)中心擬定糾正和預(yù)防措施處理意見交燃 氣表事業(yè)部，燃?xì)獗硎聵I(yè)部根據(jù)情況召集部門員工討論，并作出 原因分析，制定糾正措施，并規(guī)定實(shí)施和完成時(shí)間，報(bào)公司總經(jīng) 理部批準(zhǔn)，技術(shù)中心跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3. 對情況 2：由技術(shù)服務(wù)部擬定糾正和預(yù)防措施處理報(bào)告交 質(zhì)技術(shù)中心確定責(zé)任方，由責(zé)任方分析原因、制定糾正措施，并 規(guī)定完成時(shí)間，報(bào)公司總經(jīng)理部批準(zhǔn)，技術(shù)中心跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效 果并將結(jié)果反饋給技術(shù)服務(wù)部。4. 對情況 3 ：按公司供應(yīng)商管理制度執(zhí)行。5. 對情況 4 ：由燃?xì)獗硎聵I(yè)部根據(jù)不合格情況，擬定糾正和 預(yù)防措施處理報(bào)告，制定糾正措施和完成時(shí)間，報(bào)總經(jīng)理部批準(zhǔn) 后實(shí)施。第四章附則第十一條本制度由燃?xì)獗硎聵I(yè)部負(fù)責(zé)解釋。 第十二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。售后服務(wù)和質(zhì)量投訴處理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)客戶服務(wù)管理，提高客戶服務(wù)水平，特制定本 制度。第二條本制度適用于燃?xì)獗硎聵I(yè)部，各銷售公司，燃?xì)獗砑?術(shù)中心，技術(shù)服務(wù)部。第二章售后服務(wù)細(xì)則第三條收集客戶意見，建議通過各種渠道收集對本公司（事業(yè)部）發(fā)展有益的意見和建 議，比如熱線、網(wǎng)絡(luò)等，好的建議及意見及時(shí)反饋給各相關(guān)部門， 便于公司做出適于市場的調(diào)整。第四條開展客戶關(guān)懷，維系計(jì)劃公司（事業(yè)部）重點(diǎn)客戶群是公司（