實驗室質(zhì)量記錄材料表格

1、應(yīng)城市白楊商砼有限公司質(zhì)量記錄表格編制:批準(zhǔn):應(yīng)城市白楊商砼有限公司保護(hù)客戶機密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表檢查人技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督員檢查時間控制編號：ZLJL001技術(shù)負(fù)責(zé)人是否對各項保密措施的實施進(jìn)行監(jiān)督檢查，主持該項工作管理？是口 否口是否批準(zhǔn)借閱保密資料；是口 否口是否監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施中存在的反應(yīng)延遲等問題？是口 否口是否對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時向經(jīng)理報告？是口 否口是否負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性？是口 否口質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否了解和掌握客戶對機密信息和所有權(quán)的要求？ 是口 否口 是否做好檢測報告發(fā)送中的保密工作？ 是口 否口 是否是否對本中心保密設(shè)施進(jìn)行檢查，并提出改進(jìn)意見和監(jiān)督實施？ 是口

2、 否口收樣員是否認(rèn)真做好客戶的樣品接收工作？ 是口 否口 是否記錄客戶對樣品及相關(guān)資料的保密要求？ 是口 否口 是否做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過程中的保密工作？ 是否樣品員是否做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過程中和樣品保存、發(fā)放過程中的保密工作？是口 否口資料員是否按照本程序的要求做好文件的編號和保管？ 是口 否口 是否對有保密要求的文件和資料實行專柜保存？ 是口 否口 是否防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱？ 是口 否口其他人員是否自覺遵守本中心的保密規(guī)定，做好本中心的保密工作？ 是口 否口 是否從事檢測工作人員應(yīng)對檢測過程中檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行保密？ 是否 是否做好對分包實驗室的保密工作？

3、是口 否口檢查情況違反保密規(guī)定說明檢查人（技術(shù)負(fù)責(zé)人 監(jiān)督員）簽字:日期:填表說明：如果沒有違反保密規(guī)定，“違反保密規(guī)定說明”一欄不添?？蛻魳悠芳坝嘘P(guān)資料審查登記表控制編號：ZLJL002客戶 信息名稱地址聯(lián)系人郵政編碼電話號碼樣品/資料一覽表序號樣品/資料名稱收件日期是否保密接件人審查意見檢測室主任 意見技術(shù)負(fù)責(zé)人 意見文件更改通知單控制編號：ZLJL003更改理由:文件名稱文件編號客戶需求口 法律法規(guī)要求 外部審核提出 管理評審提出 完善體系文件修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容更改人更改日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期文件歸檔登記表控制編號：ZLJL004序 號歸檔文件名稱（代號）所屬部門類別交件人收件人日期序 號

4、文件名稱文件控制編號發(fā)放編號發(fā)放簽字回收簽字發(fā)放人簽收人發(fā)放日期交回人簽收人回收日期文件發(fā)放收登記表口控制編號：ZLJL005文件借閱登記表控制編號：ZLJL006序 號文件編號文件名稱文件控制編號借閱人批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期受控文件清單控制編號：ZLJL007序 號文件名稱文件編號數(shù)量備注受控質(zhì)量記錄清單控制編號：ZLJL008序 號文件名稱文件編號數(shù)量備注合同、協(xié)議登記表控制編號：ZLJL009序 號合同、協(xié)議名稱合同、協(xié)議編號檢測室簽約時間備注合同評審記錄表控制編號：ZLJL010委托單位合同金額項目名稱合同編號檢測概況 項目參數(shù)評審內(nèi)容：1.檢測項目是否在本檢測中心檢測范圍之內(nèi)是否2.

5、檢測項目及其相應(yīng)的要求是否口頭約定后與客戶確認(rèn)是否3.檢測項目及其相應(yīng)的要求是否進(jìn)行文字合冋/協(xié)議簽定是否4.為客戶進(jìn)行的檢測項目是否配備正確的儀器設(shè)備是否5.專業(yè)技術(shù)檢測人員在數(shù)量與技能方面能否滿足客戶要求是否6.本檢測中心在現(xiàn)有檢測工作量刖提下能否按時提供檢測報告是否7.現(xiàn)有的檢測方法能否進(jìn)行本項目的檢測是否8.進(jìn)行的本項檢測是否符合現(xiàn)行的法律法規(guī)要求是否9.為客戶進(jìn)行的檢測是否須分包檢測完成是否10.其他評審結(jié)論：1. 本檢測中心能否采用適當(dāng)?shù)姆椒?，完成客戶要求的全部檢測項目2. 人員技能、專業(yè)技術(shù)、檢測設(shè)備、環(huán)境條件等能否滿足客戶的要求3. 在合同期間，能否保證按時提供檢測報告.4.

6、其他評審人員會簽批準(zhǔn)意見經(jīng)理簽字:日期:檢驗工作分包方審核認(rèn)可報告控制編號：ZLJL011評價人員分包方分包項目檢測人員數(shù)量素質(zhì)情況管理人員 名，技術(shù)人員 名，檢測人員 名，其中，高級工程師 名，工程師 名。 是否有人員培訓(xùn)的政策和程序是否對員工是否進(jìn)行資格確認(rèn)，相應(yīng)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)、持證上崗。是否檢測設(shè)備是否符合分包項目要求檢測設(shè)備是否與分包項目相適應(yīng)。是否其他：檢測設(shè)備受檢情況與分包項目項配套儀器設(shè)備臺（套）。與分包項目項配套儀器設(shè)備檢定率%與分包項目項配套儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)。是否檢測設(shè)施和環(huán)境條件檢測設(shè)施和環(huán)境條件的技術(shù)為：溫度 _濕度_。檢測設(shè)施和環(huán)境條件是否適應(yīng)分包項目。是否

7、其它：服務(wù)質(zhì)量服務(wù)熱情，及時與客戶聯(lián)系，明確客戶要求。是否積極從客戶處搜集反饋資料，用于改進(jìn)質(zhì)量體系、檢測工作及對客戶的服務(wù)。是否保持與客戶技術(shù)方面的良好溝通，并對其建議和指導(dǎo)。是否其它：質(zhì)量體系的 建立和運行情況是否有工商管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。是否分包項目是否在分包方營業(yè)范圍之內(nèi)是否是否通過了計量認(rèn)證是否是否通過了 ISO /IEC17025認(rèn)證。是否其他：結(jié)論合格不合格 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：經(jīng)理意見簽字：日期：合格分包方名冊控制編號：ZLJL012序 號分包實驗室名稱聯(lián)系電話聯(lián)系人分包項目備注審批意見審批人（經(jīng)理）：日期：序 號委托單位檢驗項目分包項目分包單位實行分 包時間我單位檢

8、驗 報告編號分包項覽表控制編號：ZLJL013分包項申請表控制編號：ZLJL014申請部門申請日期委托單位委托 檢測項目擬定 分包單位申請 分包項目擬定分包單位 的基本情況申請分包 原因檢測室主任 意見簽字：日期：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人 意見簽字：日期：年月日經(jīng)理 意見簽字：日期：年月日供應(yīng)商評價表（供應(yīng)品）所購物品名稱供應(yīng)商供應(yīng)品的規(guī)格型號地址聯(lián)系電話評價人評價日期控制編號：ZLJL015質(zhì)量與價格服務(wù)與信譽生產(chǎn)規(guī)模、交付進(jìn)度、履約能力是否符合要求? 貨源是否穩(wěn)定？是否口；是否口；是否口；是否口；是否口；是否口；技術(shù)與管理技術(shù)和生產(chǎn)工藝是否先進(jìn)？是否采用先進(jìn)的管理理念、完善的管理制度對產(chǎn)品質(zhì)量 進(jìn)

9、行有效的控制？其他：是口是口否口;否口設(shè)備與設(shè)施設(shè)備與設(shè)施是否滿足產(chǎn)品要求? 其他：是 否 質(zhì)量保證能力生產(chǎn)和經(jīng)營范圍是否符合要求？ 是否有生產(chǎn)許可證和準(zhǔn)用證？通過IS09000認(rèn)證？ 通過 ISO/IEC17025 認(rèn)可？是否具備法定計量認(rèn)證、認(rèn)可資格（及其附表）？ 其他：是否口；是否口；是否口；是否口；是否審批意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人:日期:供貨質(zhì)量是否符合要求？ 包裝、運輸質(zhì)量是否符合要求？ 各項技術(shù)指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ 價格是否合理？ 其他：是否服務(wù)熱情，按時按量交貨？是否口；是否及時與客戶聯(lián)系，收集意見和建議，保證滿足客戶要求？是否口；售后服務(wù)是否及時有效？是否其他:服務(wù)名稱供應(yīng)商地址聯(lián)系電

10、話評價人評價日期質(zhì)量與價格是否具備計量檢定/校準(zhǔn)機構(gòu)的法律 本試驗室計量檢定的儀器設(shè)備是否在 價格與其他計量檢定機構(gòu)相比是否合 其他：資質(zhì)文件？是否其計量檢定范圍之內(nèi)？是否-理？是否是否服務(wù)熱情，按時計量檢定？是 否 是否及時與客戶聯(lián)系，收集意見和建議，保證滿足客戶要求? 其他：是 否 控制編號：ZLJL016供應(yīng)商評價表（計量服務(wù)）服務(wù)與信譽附：計量檢定/校準(zhǔn)機構(gòu)的法律資質(zhì)文件 附：計量檢定/校準(zhǔn)機構(gòu)的計量檢定/校準(zhǔn)的能力范圍其他審批意見日期:質(zhì)量負(fù)責(zé)人:合 格供應(yīng) 商名冊控制編號：ZLJL017序號供應(yīng)商供應(yīng)物品（服務(wù)）名稱首次列入日期審核人簽字批準(zhǔn)人采購計劃/驗收/領(lǐng)用登記表控制編號：Z

11、LJL018序 號物品名稱規(guī)格/型號計劃數(shù)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（號）申請人批準(zhǔn)人購入數(shù)量采購人/日期驗收人/日期是否 合格領(lǐng)用人 /日期領(lǐng)用 數(shù)量大型儀器設(shè)備購置申請表設(shè)備功能經(jīng)費來源技術(shù)要求申請購置人簽名部門負(fù)責(zé)人簽名技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見:簽字:日期:經(jīng)理批準(zhǔn):簽字:日期:控制編號：ZLJL019設(shè)備名稱估價規(guī)格型號數(shù)量購置原因及調(diào)研情況（要注明先進(jìn)程度）大型儀器設(shè)備驗收表控制編號：ZLJL020設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格、型號出廠編號到貨日期驗收日期開箱情況合格證是否齊全是否說明書是否齊全是否保修卡是否齊全是否有關(guān)技術(shù)資料是否齊全是否隨機附件是否齊全是否其他：外觀檢查包裝是否完好是否儀器設(shè)備是否損壞是否規(guī)格

12、、型號、外觀質(zhì)量是否符合要求是否其他：初步檢查 （安裝、調(diào)試或 通電操作情況）安裝質(zhì)量是否符合要求 是否 儀器設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常 是否 技術(shù)性能、指標(biāo)是否達(dá)到規(guī)定要求 是否 其他：驗收結(jié)果合格不合格備注驗收人員簽字檢測室主任辦公室設(shè)備管理員專業(yè)技術(shù)人員客戶滿意度調(diào)查表控制編號：ZLJL021客戶名稱地 址聯(lián)系人郵 編電 話傳真服務(wù)項目填表日期年月日E-mail:項次調(diào)查內(nèi)容很滿意滿意較滿意不滿意很 不 滿 意備注項目 審查項目是否全面服務(wù)方式是否合適服務(wù)態(tài)度工作效率熱情服務(wù)結(jié)算方式合理收費服務(wù)質(zhì)里取樣規(guī)范結(jié)果報告提供及時準(zhǔn)確溝通理解了解用戶要求溝通舒暢客戶滿意度結(jié)論其他意見和建議事故處理登記表控

13、制編號：ZLJL022投訴單位投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期 投訴內(nèi)容：檢測報告編號受理人簽字:處理意見：日期:辦公室主任簽字:日期:審批意見:質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人:日期:投訴（申述）處理通知控制編號：ZLJL023投訴單位投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期投訴內(nèi)容：檢測報告編號投訴方代表 /記錄人（簽名）日期:調(diào)查結(jié)果及處理情況:辦公室主任:日期:投訴方反饋意見：投訴方代表（簽名）日期：投訴處理登記表控制編號：ZLJL024序號投訴單位投訴事由投訴日期處理人處理情況反饋意見不符合評審處置記錄表控制編號：ZLJL025檢查人不符合發(fā)生部門不符合工作責(zé)任人不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不符合事實描

14、述:不符合評審準(zhǔn)則_ 扌報告人：不符合性質(zhì)評審意見:1. 不符合性質(zhì)：2. 措施要求：糾正處置意見：條規(guī)定日期:批準(zhǔn)人(質(zhì)量負(fù)責(zé)人A類一般不符合 糾正B類一般不符合 糾正措施嚴(yán)重不符合糾正措施技術(shù)負(fù)責(zé)人 ):日期:糾正過程實施記錄：不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期：驗證意見：驗證方式；提供見證的材料驗證結(jié)論：有效有關(guān)說明（必要時）：現(xiàn)場跟蹤檢查見證無效驗證人（監(jiān)督員內(nèi)審員）:日期：措施記錄表控制編號：ZLJL026檢查人不符合發(fā)生部門不符合工作責(zé)任人不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不符合事實描述:不符合評審準(zhǔn)則條規(guī)定扌報告人：不符合性質(zhì)評審意見:1. 不符合性質(zhì)：2. 措施要求： 糾正處置意見：A類一般不符合

15、糾正B類一般不符合 糾正措施日期:嚴(yán)重不符合 糾正措施批準(zhǔn)人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人 不符合原因分析：技術(shù)負(fù)責(zé)人 ）:日期:日期:不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人:糾正措施計劃及批準(zhǔn)：不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期：措施評價、批準(zhǔn)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人 ：日期：糾正過程實施記錄：不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期：驗證意見：驗證方式；提供見證的材料驗證結(jié)論：有效有關(guān)說明（必要時）：現(xiàn)場跟蹤檢查見證無效驗證人（監(jiān)督員內(nèi)審員）：日期：實施預(yù)防措施記錄表控制編號：ZLJL027潛在不符合發(fā)生部門潛在不符合工作責(zé)任人潛在不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人潛在不符合描述：報告人：日期：原因分析和措施計劃：潛在不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人:日期：措施評價、批準(zhǔn)：

16、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：實施記錄：潛在不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人：日期：驗證意見：驗證方式；提供見證的材料 驗證結(jié)論：有效 有關(guān)說明（必要時）：現(xiàn)場跟蹤檢查見證無效監(jiān)督員：日期：記錄歸檔登記表控制編號：ZLJL028序號記錄名稱控制編號份數(shù)呈交人歸檔人歸檔日期記錄借閱登記表控制編號：ZLJL029序號記錄名稱控制編號借閱人批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期質(zhì)量記錄清單及保存期限表控制編號：ZLJL030序 號記錄名稱控制編號期限備注技術(shù)記錄清單及保存期限表控制編號：ZLJL031序 號記錄名稱控制編號期限備注審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核組審核時間審核內(nèi)容年度內(nèi)審計劃表控制編號：ZLJL032審核組長: 組

17、員：年 月（集中式）負(fù)責(zé)人日期:日期:編制人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）： 批準(zhǔn)人（經(jīng)理）：內(nèi)部審核日程計劃表內(nèi)審檢查記錄表控制編號：ZLJL034本核查表依據(jù)評審準(zhǔn)則要求編制，編號與準(zhǔn)則一致，其中準(zhǔn)則的條款 1、2和3在本核查表中省略。條款核查內(nèi)容對應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件名稱及章節(jié)/條款號自查結(jié)果說明備注質(zhì)量手冊程序文件注：1.2.“對應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件名稱及章節(jié) /條款號”和“自查結(jié)果說明”欄由實驗室填寫。 “自查結(jié)果說明”欄應(yīng)逐個條款進(jìn)行描述。評審組在文件評審時發(fā)現(xiàn)的問題和現(xiàn)場評審時需要關(guān)注的問題及在現(xiàn)場評審前實驗室對評審組文審時發(fā)現(xiàn)問題的解決情況，可填寫在“備注”欄。 第 頁 共頁3.內(nèi)部審核報告控

18、制編號：ZLJL035、審核簡況 審核日期: 審核地點: 審核目的:審核依據(jù)：評審準(zhǔn)則版本號:質(zhì)量手冊：名稱（代號）：程序文件其它：審核范圍:a）檢測領(lǐng)域:b）檢測能力范圍：檢測的產(chǎn)品/產(chǎn)品類別項，檢測標(biāo)準(zhǔn)（方法）項;d）其它:、審核情況及主要結(jié)果綜述1. 接受審核主要管理人員:2. 質(zhì)量文件（記錄）審核結(jié)果簡要說明:內(nèi)部審核報告續(xù)前頁控制編號：ZLJL0353. 通過現(xiàn)場評審，審核組確認(rèn)的檢測產(chǎn)品/產(chǎn)品類別項，項目/參數(shù)項，檢測標(biāo)準(zhǔn)（方法）項。4.審核組通過對現(xiàn)場審核，共發(fā)現(xiàn)個不符合項，及個觀察項。5.其它:三、評審結(jié)論1.質(zhì)量體系運行的適宜性、有效性:2.技術(shù)能力的保證與維持:3.主要不符

19、合項簡述:4.建議有待改進(jìn)的運作內(nèi)容:5.其它:內(nèi)部審核報告續(xù)前頁控制編號：ZLJL035四、審核組簽名審核組長:組員:質(zhì)量負(fù)責(zé)人:五、審核報告相關(guān)附件年度內(nèi)審計劃表（集中式）內(nèi)部審核日程計劃表內(nèi)審檢查記錄表現(xiàn)場檢測能力審核記錄表會議簽到表控制編號：ZLJL036會議名稱會議地點會議日期/時間會議主持人參加人員姓名職務(wù)/職稱備注姓名職務(wù)/職稱備注備注管理評審計劃表控制編號：ZLJL037評審時間評審地點主持人評審方式參加評審人員名單部門和職務(wù)姓名管理評審所需輸入文件及準(zhǔn)備部門和人員輸入文件名稱準(zhǔn)備部門編寫人員備注編制人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：年 月日批準(zhǔn)人（經(jīng)理）：年 月日管理評 審報告控制編號：ZL

20、JL038評審目的：通過管理體系的評審，確保管理體系和檢測活動持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以尋求改進(jìn)的機會和適應(yīng)變更的需要。評審依據(jù)：管理評審計劃要求輸入的信息。評審時間評審形式評審主持人參加部門及人員:管理評審綜述（輸入信息摘要）管理評審報告續(xù)前頁控制編號：ZLJL039二.管 理評 審結(jié)論（輸出信息）年 月曰編制人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：年 月曰批準(zhǔn)人（經(jīng)理）：管理評審驗證記錄表控制編號：ZLJL040問題責(zé)任部門糾正措施計劃:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:年 月曰措施計劃評價、批準(zhǔn):質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人年 月曰糾正措施實施記錄:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:年 月曰驗證意見：驗證方式；提供見證的材料現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗證結(jié)

21、論：有效無效有關(guān)說明（必要時）：技術(shù)負(fù)責(zé)人年 月曰年度人員培訓(xùn)計劃實施表控制編號：ZLJL041序 號培訓(xùn)計戈y實際實施情況備注培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對象培訓(xùn)部門/師資實施時間實施結(jié)果人員培訓(xùn)記錄表控制編號：ZLJL042培訓(xùn)主題培訓(xùn)對象教師教材考核方式時間姓名岡位培訓(xùn)內(nèi)容記錄人：備注序 號姓名證別證書號碼初次取證 時間有效期發(fā)證單位上次復(fù)審 時間批準(zhǔn)人備注檢測人員控制編號：ZLJL043批表崗審丄人員技術(shù)檔案登記表控制編號：ZLJL044姓名性別出生年月學(xué) 歷政治面貌參加工作時間檔案材料情況序號材料名稱簡況收集人檢測室環(huán)境條件記錄表控制編號：ZLJL045日期時間溫度（C）濕度（%）記錄人備注

22、年月日時分時分時分年月日時分時分時分年月日時分時分時分年月日時分時分時分年月日時分時分時分年月日時分時分時分年月日時分時分時分年月日時分時分時分年月日時分時分時分申請人例外允許的請求批準(zhǔn)事由例外允許后果分析處理措施的意見監(jiān)督員意見批準(zhǔn)人意見允許方法偏離申報審批表控制編號：ZLJL046申請日期是否有法律要求?是否違背試驗室的質(zhì)量方針?是否違背試驗室的公正性?是否有嚴(yán)重的社會影響?是否對人身和財產(chǎn)構(gòu)成危害?是否其它不良的連帶影響?可以追溯結(jié)果?其他:報告人（收樣員口 檢測員）:日期:是口是口是口是口是口是口是口否口否口否口否口否口否口否口審核人（辦公室主任）日期:監(jiān)督員:日期:技術(shù)負(fù)責(zé)人:日期:

23、現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)清單控制編號：ZLJL047序號標(biāo)準(zhǔn)代號標(biāo)準(zhǔn)名稱結(jié)論檔案編號備注開展新項目申請表控制編號：ZLJL048新項目名稱依據(jù)的技術(shù) 規(guī)范新項目工 作內(nèi)容及 條件先進(jìn)性及效 益分析所需儀器 設(shè)備名稱型號技術(shù)要求設(shè)施環(huán)境 改造及人員要求申請部門申請日期注：附新項目階段性實施計劃項目名稱項目組成員依據(jù)規(guī)范參加評審人員開展新項評審表控制編號：ZLJL049全部輸入的文件資料的有效性、適宜性:人員培訓(xùn)效果:儀器設(shè)備的配置及校準(zhǔn)狀態(tài):設(shè)施環(huán)境條件符合情況:項目檢測人員的模擬檢測情況:通過實驗室間比對結(jié)果驗證情況:檢測結(jié)果的測量不確定度:其他:評審組意見技術(shù)負(fù)責(zé)人:日期:經(jīng)理:日期:計算機軟件登記表控

24、制編號：ZLJL050軟件編號軟件名稱購置日期保管人備注計算機內(nèi)容變更申請表控制編號：ZLJL051名稱編號申請人申請時間需變更的內(nèi)容：變更理由：變更后內(nèi)容：評價或驗證結(jié)論：辦公室主任：日期：批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）日期：抽樣單清單控制編號：ZLJL052序號抽樣單名稱控制編號備注檢驗原始記錄清單控制編號：ZLJL053序號記錄名稱控制編號備注年度日常監(jiān)督計劃表控制編號：ZLJL054監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督頻率人員及操作次/設(shè)施及環(huán)境條件次/檢測方法次/儀器設(shè)備次/測量溯源性次/抽樣、樣品處置次/結(jié)果報告次/必要及補充說明：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：編制人（質(zhì)量監(jiān)督小組組長）：日期：批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：日期：常監(jiān)

25、督記錄表被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人:日期:監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容人員及操作控制編號：ZLJL055設(shè)備比對口 留樣再測口 實際操作口 現(xiàn)場演示口;未掌握 差錯點;條，答對條；_份，不合格份；不熟練 差錯點;對檢測人員檢測工作的監(jiān)督記錄1、檢測的項目是 檢測的參數(shù)是2、檢測所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)代號是 _3、檢測時間：4、監(jiān)督采用的方法：人員比對口5、方法考核：已掌握6、提問操作規(guī)程：提問7、查記錄/報告：查_8、實際操作：熟練口9、其他：合格口不合格監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實口常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL57監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員設(shè)施及環(huán)境條件對室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是：溫度 ，濕度，

26、其他2、是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：3、是否按規(guī)定及時記錄監(jiān)控記錄：4、當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時，檢測人員是否停止工作，報告不符合, 對已檢測的數(shù)據(jù)標(biāo)明無效，并采取措施保證檢測結(jié)果的有效性，待環(huán)境 條件恢復(fù)正常后再繼續(xù)進(jìn)行工作：5、對不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時應(yīng)采取相應(yīng)措施防止相互 干擾或交叉污染：6、對影響檢測質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入和使用，是否加以了控制：7、實驗區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實驗受控區(qū)”或等 同標(biāo)識，無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不隨意進(jìn)入實驗區(qū)域：8、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場所是否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：9、其他：是口是口否口否口是口否口合格口不合格是口是口否口否口是口是口否口否口監(jiān)督

27、情況屬實監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人:日期:常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL67監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人:日期:個;是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口檢測方法對室所使用檢測方法的監(jiān)督記錄：1、是否經(jīng)常跟蹤查新標(biāo)準(zhǔn)的變化，保證本實驗室所使用的標(biāo)準(zhǔn)是現(xiàn)行 有效標(biāo)準(zhǔn)，并編制現(xiàn)行最新有效版本標(biāo)準(zhǔn)目錄，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)以 文件形式發(fā)布執(zhí)行：2、 抽查個檢測標(biāo)準(zhǔn)，其中作廢標(biāo)準(zhǔn)3、所選用的方法是否通知了客戶：4、如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響檢測結(jié)果時，是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指 導(dǎo)書：5、所有與實驗室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)是否保持現(xiàn)形有效，并在操作 現(xiàn)場易于操作者取閱：6、對檢測方法的

28、偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶 同意的情況下才允許發(fā)生：7、當(dāng)檢測方法有要求或客戶有要求時，是否能進(jìn)行測量不確定度的評定:8、其他：合格口不合格監(jiān)督情況屬實監(jiān)督情況不屬實口監(jiān)督內(nèi)容1、8、不符合項說明儀器設(shè)備室儀器設(shè)備的監(jiān)督記錄:是否配備了正確進(jìn)行檢測所要求的設(shè)備:用于檢測和抽樣的設(shè)備是否達(dá)到要求的準(zhǔn)確度:新購置的設(shè)備是否經(jīng)過了首次檢定校準(zhǔn):檢測人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對該設(shè)備進(jìn)行檢查，并按規(guī)定要求填儀器設(shè)備使用記錄設(shè)備是否由經(jīng)過授權(quán)的人員操作:設(shè)備操作規(guī)程是否現(xiàn)行有效并保存在使用現(xiàn)場:所有設(shè)備如可能是否均有編號:重要的設(shè)備是否有設(shè)備檔案，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求:重要儀器設(shè)備，是否制定了維護(hù)保養(yǎng)計劃:10、是否按維護(hù)保養(yǎng)計劃進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng):11、儀器設(shè)備的維修、驗收、降級、報廢、封存及對儀器設(shè)備的安全處置、運輸、貯存、使用是否達(dá)到規(guī)定要求:12、外借儀器設(shè)備和現(xiàn)場檢測設(shè)備返回后的核查/校準(zhǔn)記錄:13、對不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標(biāo)識:14、是否有設(shè)備的二色標(biāo)識:15、是否對需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備進(jìn)行了期間核查:16、