危險廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化建設(shè)表

1、附一：業(yè)危險廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理指標及抽查表檢 查 時 間：年 月 日 時至16單位 /地址：江蘇金茂源生物化工有限責任公司/江蘇省贛榆縣海頭鎮(zhèn)海州灣生物科技園法定代表人：張超被調(diào)查人姓名：李芳檢 查 人 員： 姓名/單位：姓名 /單位：姓名 /單位：執(zhí)法證件號：執(zhí)法證件號：主持檢查人員：姓名： 記 錄 員：姓名：注： 1.檢查組應(yīng)當至少包括兩名具有執(zhí)法證件的人員，可邀請專家參與檢查。2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。3.對廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。 4.標注“ *”的應(yīng)重點核查，達標的計“ 2”，基本達標計“ 1 ”，不達標計“ -1 ”；其余項目達標的計“ 2”，

2、 基本達標計“ 1 ”，不達標計“ 0”。5. 備注欄可對檢查情況進行簡要記錄。6.對產(chǎn)生單位，未自行利用處置危險廢物的，對相關(guān)欄目以達標計。檢查項目檢查主要內(nèi)容達標情況達標標準檢查方法備注達標基本達標不達標一、污染環(huán)境防治 責任制度（固體廢 物污染環(huán)境防治 法，簡稱“固廢 法”第三十條）1.*產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位應(yīng)當建立、 健全污染環(huán)境防治責任制度，采取防治工 業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。達標建立了責任制，負責人明 確、責任清晰，負責人熟悉 危險廢物管理相關(guān)法規(guī)、制 度、標準、規(guī)范?，F(xiàn)場核查，查看相 關(guān)管理制度。二、標識制度（固 廢法第五十二條）2.*危險廢物的容器和包裝物必須設(shè)置危 險廢物

3、識別標志。達標依據(jù)危險廢物貯存污染控 制標準（GB18597-2001） 附錄A和環(huán)境保護圖形標 志-固體廢物貯存（處置）場（GB15562.2-1995 ）所 示標簽設(shè)置危險廢物識別 標志的為達標；已設(shè)置但不 規(guī)范的為基本達標；未設(shè)置 的為不達標?，F(xiàn)場核查。3.收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢 物的設(shè)施、場所，必須設(shè)置危險廢物識別 標志。達標三、管理計劃制度 （固廢法第五十 三條）4.危險廢物管理計劃包括減少危險廢物 產(chǎn)生量和危害性的措施。達標制定了危險廢物管理計劃； 內(nèi)容齊全，危險廢物的產(chǎn)生 環(huán)節(jié)、種類、危害特性、產(chǎn) 生量、利用處置方式描述清 晰；報環(huán)保部門備案；及時 申報了重大改變。查

4、看危險廢物管 理計劃。5.危險廢物管理計劃包括危險廢物貯存、 利用、處置措施。達標6.報所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境 保護行政主管部門備案。危險廢物管理計 劃內(nèi)容有重大改變的，應(yīng)當及時申報。達標詢問所在地縣級 以上環(huán)保部門。檢查項目檢查主要內(nèi)容達標情況達標標準檢查方法備注達標基本達標不達標四、申報登記制度 （固廢法第五十 三條）7.*如實地向所在地縣級以上地方人民政 府環(huán)境保護行政主管部門申報危險廢物 的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有 關(guān)資料。達標如實申報（可以是專門的危 險廢物申報或納入排污申 報中一并申報）;內(nèi)容齊全; 能提供證明材料，證明所申 報數(shù)據(jù)的真實性和合理性， 如關(guān)于危險廢

5、物產(chǎn)生和處 理情況的日常記錄等。詢問所在地縣級 以上環(huán)保部門。核 查相關(guān)證明材料8.申報事項有重大改變的，應(yīng)當及時申報。達標及時申報了重大改變。五、源頭分類制度 （固廢法第五十 八條）9.*按照危險廢物特性分類進行收集、貯 存。達標危險廢物包裝容器上標識 明確；危險廢物按種類分別 存放，且不冋類廢物間有明 顯的間隔（如過道等）?，F(xiàn)場核查。六、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度 （固廢法第五十 九條）10.*在轉(zhuǎn)移危險廢物前，向環(huán)保部門報批 危險廢物轉(zhuǎn)移計劃，并得到批準。達標有獲得環(huán)保部門批準的轉(zhuǎn) 移計劃。查看批準的轉(zhuǎn)移 計劃，并詢問環(huán)保 部門。11.轉(zhuǎn)移危險廢物的，按照危險廢物轉(zhuǎn) 移聯(lián)單管理辦法有關(guān)規(guī)定，如實填寫轉(zhuǎn)

6、 移聯(lián)單中產(chǎn)生單位欄目，并加蓋公章。廢物 自行 綜合 利用按照實際轉(zhuǎn)移的危險廢 物，如實填寫危險廢物轉(zhuǎn) 移聯(lián)單。現(xiàn)場查看聯(lián)單，并 結(jié)合環(huán)評文件、臺 賬記錄等材料進 行核對。12.轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊全。達標當年截止檢查日期前的危 險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全?，F(xiàn)場查看聯(lián)單，可 與申報登記數(shù)據(jù) 核對。檢查項目檢查主要內(nèi)容達標情況達標標準檢查方法備注達標基本達標不達標七、經(jīng)營許可證制 度（固廢法第五 十七條）13.轉(zhuǎn)移的危險廢物，全部提供或委托給 持危險廢物經(jīng)營許可證的單位從事收集、 貯存、利用、處置的活動。自行 綜合 利用除貯存和自行利用處置的， 全部提供或委托給持危險 廢物經(jīng)營許可證的單位?？膳c申報登記數(shù) 據(jù)

7、及其證明材料， 以及轉(zhuǎn)移聯(lián)單等 進行核對。14.有與危險廢物經(jīng)營單位簽訂的委托利 用、處置危險廢物合同。自行 綜合 利用有與持危險廢物經(jīng)營許可 證的單位簽訂的合同。核查合同有效性 及廢物接受單位 的危險廢物經(jīng)營 許可證（復(fù)印 件）。八、應(yīng)急預(yù)案備案 制度（固廢法第 八十一條）15.制定了意外事故的防范措施和應(yīng)急 預(yù)案。達標有意外事故應(yīng)急預(yù)案（綜合 性應(yīng)急預(yù)案有要求或有專 門應(yīng)急預(yù)案）。查看應(yīng)急預(yù)案。16.向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境 保護行政主管部門備案。達標在當?shù)丨h(huán)保部門備案。詢問當?shù)丨h(huán)保部門。17.*按照預(yù)案要求每年組織應(yīng)急演練。達標上年度組織應(yīng)急預(yù)案演練。查看應(yīng)急預(yù)案演 練記錄。九、

8、貯存設(shè)施管理 （固廢法第十三條、第五十八條）18.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同 時”驗收。達標有環(huán)評材料，并完成“三冋 時”驗收。查看環(huán)評批復(fù)、驗 收報告等。檢查項目檢查主要內(nèi)容達標情況達標標準檢查方法備注達標基本達標不達標九、貯存設(shè)施管理 （固廢法第十三條、第五十八條）19.*符合危險廢物貯存污染控制標準 的有關(guān)要求。達標貯存場所地面須作硬化處 理，場所應(yīng)有雨棚、圍堰或 圍墻；設(shè)置廢水導(dǎo)排管道或 渠道，將沖洗廢水納入企業(yè) 廢水處理設(shè)施處理；貯存液 態(tài)或半固態(tài)廢物的，還設(shè)置 泄露液體收集裝置；場所應(yīng) 當設(shè)置警示標志。裝載危險 廢物的容器完好無損。現(xiàn)場核查。20.*貯存期限不超過一年；延長貯

9、存期限 的，報經(jīng)環(huán)保部門批準。達標危險廢物貯存不超過一年；超 過一年的經(jīng)環(huán)保部門批準?，F(xiàn)場查看相關(guān)危險 廢物識別標志（應(yīng) 當填寫日期）。21.未混合貯存性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性 處置的危險廢物。達標做到分類貯存?，F(xiàn)場查看。22.未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。達標做到分類貯存?，F(xiàn)場查看。23.建立危險廢物貯存臺賬，并如實記錄 危險廢物貯存情況。達標有臺賬，并如實記錄危險廢 物貯存情況?，F(xiàn)場查看臺賬，并 與貯存情況核對。十、利用設(shè)施管理 （固廢法第十三條）24.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同 時”驗收。達標有環(huán)評材料，并完成“三同 時”驗收。查看環(huán)評批復(fù)、驗 收報告等。檢查項目檢查主要內(nèi)容達標

10、情況達標標準檢查方法備注達標基本達標不達標十、利用設(shè)施管理（固廢法第十三 條）25.建立危險廢物利用臺賬，并如實記錄 危險廢物利用情況。達標有臺賬，并如頭記錄危險廢 物利用情況。查看臺賬記錄。26.*定期對利用設(shè)施污染物排放進行環(huán) 境監(jiān)測，并符合相關(guān)標準要求。達標監(jiān)測頻次符合要求，有定期 環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染物 排放符合相關(guān)標準要求者 為達標。監(jiān)測頻次不符合要求，有當 年有環(huán)境監(jiān)測報告（年初檢 查的，有上年度報告），并 且污染物排放符合相關(guān)標 準要求者為基本達標。其余為不達標。根據(jù)環(huán)評批復(fù)的 要求，對照相關(guān)標 準查看環(huán)境監(jiān)測 扌艮告。十一、處置設(shè)施管 理（固廢法第十 三條、五十五條）27.依

11、法進行環(huán)境影響評價，完成“三同 時”驗收。達標有環(huán)評材料，并完成“三同 時”驗收。查看環(huán)評批復(fù)、驗 收報告等材料。28.建立危險廢物處置臺帳，并如實記錄 危險廢物處置情況。達標有臺賬，并如頭記錄危險廢 物處置情況。查看口賬記錄，并 與處置情況核對。29.*定期對處置設(shè)施污染物排放進行環(huán) 境監(jiān)測，并符合危險廢物焚燒污染控制 標準、危險廢物填埋污染控制標準等相關(guān)標準要求。達標有環(huán)境監(jiān)測報告，并且污染 物排放符合相關(guān)標準要求。對照相關(guān)標準查 看環(huán)境監(jiān)測報告。達標情況檢查項目檢查主要內(nèi)容達標標準檢查方法備注達標基本達標不達標十二、業(yè)務(wù)培訓(xùn)（關(guān)于進一步加 強危險廢物和醫(yī)療 廢物監(jiān)管工作的意 見（環(huán)發(fā)2011 19號）第（五）條）30.危險廢物產(chǎn)生單位應(yīng)當對本單位工作 人員進行培訓(xùn)。達標相關(guān)管理人員和從事危險 物收集、運送、暫存、利用 和處置等工作的人員掌握 國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和 有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定；熟 悉本單位指定的危險廢物 管理規(guī)章制度、工作流程和 應(yīng)急預(yù)案等各項要求；掌握 危險廢