IATF16949生產(chǎn)和服務(wù)控制程序

1、*文件編號程 序 文 件 名 稱標準章節(jié)號版本/修改狀態(tài)*生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序8.5A / O1.0 目的使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)持續(xù)順利進行，產(chǎn)品質(zhì)量、交期滿足顧客需求。2.0 適用范圍適用于公司生產(chǎn)過程的管理。3.0 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負責(zé)編制生產(chǎn)計劃，負責(zé)對生產(chǎn)計劃的實施過程進行監(jiān)督檢查，并負責(zé)對本程序各項規(guī)定實施控制。3.2 質(zhì)管部負責(zé)過程首檢、巡檢和最終產(chǎn)品檢驗。3.3 辦公室負責(zé)崗位人員的培訓(xùn)和資格認可。3.4 裝備部負責(zé)提供生產(chǎn)設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)測性維護控制指導(dǎo)、操作文件。3.5 各崗位操作人員負責(zé)過程特性（過程參數(shù)）的監(jiān)視和控制，負責(zé)設(shè)備、工裝日常維護。4.0 術(shù)語4.

2、1 控制計劃：對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述。4.2特殊過程：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。4.3關(guān)鍵過程：過程的質(zhì)量特性直接影響產(chǎn)品的裝配關(guān)系和使用性能。4.4過程能力：指在受控或穩(wěn)定的狀態(tài)下過程產(chǎn)生變差的大小，一般用6表示。5.0 工作程序 責(zé)任輸入過程活動活動要點輸出相關(guān)部門生產(chǎn)需求受控條件5.1受控條件公司應(yīng)該在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時，受控條件包括：a）產(chǎn)品特性的表述，如圖紙；過程特性的表述，如作業(yè)指導(dǎo)書中過程參數(shù)的要求；b）監(jiān)測和測量資源；執(zhí)行控制計劃和監(jiān)視和測量資源控制程序；c）必要的

3、監(jiān)視和測量活動；執(zhí)行控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書；d）相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、適宜的環(huán)境；執(zhí)行公司6S管理細則；e）符合要求的人員，執(zhí)行人力資源控制程序；f）特殊過程能力的確認與再確認；g）防錯技術(shù)的實施；h）實施放行、交付和交付后的活動。具備受控條件APQP小組PFMEA過程流程圖特殊特性清單控制計劃5.2 控制計劃a)項目小組按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序進行過程涉及和開發(fā)，制訂過程流程圖、PFMEA及試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃。控制計劃應(yīng)包括制造過程的控制方法、首末件確認、顧客要求和公司識別的特殊特性的控制方法、顧客要求的信息； b) 控制計劃須對當(dāng)檢測到不合格品、過程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計能力時，作出反應(yīng)計劃。當(dāng)不合格

4、品已發(fā)運至顧客、任何影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供應(yīng)資源或FMEA更改發(fā)生、顧客反饋后的改進時，必須重新評審和更新生產(chǎn)控制計劃，需要時進行更新，顧客有要求時須獲得顧客批準。c)產(chǎn)品的特殊特性符號必須在PFMEA、控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書中標識，若顧客指定符號，按顧客要求標識。 控制計劃研發(fā)中心生產(chǎn)計劃作業(yè)指導(dǎo)書5.3 作業(yè)指導(dǎo)書在產(chǎn)品批量生產(chǎn)前，研發(fā)中心負責(zé)編制作業(yè)文件。這些作業(yè)文件必須來源于生產(chǎn)控制計劃，并和生產(chǎn)控制計劃要求相一致。并確保：為所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作人員提供作業(yè)指導(dǎo)書。各種作業(yè)文件、檢驗指導(dǎo)書等須配置在現(xiàn)場，作業(yè)指導(dǎo)書在工作崗位易于得到。為現(xiàn)行有效版本，加蓋紅色“受控”標識

5、。生產(chǎn)過程中所使用的文件污損時，由生產(chǎn)車間到文件發(fā)放部門補換。由檢驗員負責(zé)對操作人員遵守作業(yè)標準情況進行確認。確認方法在首檢/巡檢/末檢記錄上記錄，確認頻度與巡檢頻率保持一致。產(chǎn)品技術(shù)要求工藝卡檢驗指導(dǎo)書生產(chǎn)部銷售計劃編制生產(chǎn)計劃5.4生產(chǎn)計劃管理a)依據(jù)銷售計劃及庫存狀況制定相應(yīng)的生產(chǎn)計劃，經(jīng)部門負責(zé)人批準后執(zhí)行。b)當(dāng)銷售計劃發(fā)生變更時，應(yīng)及時變更生產(chǎn)計劃。c) 車間負責(zé)提供生產(chǎn)日報表，生產(chǎn)部負責(zé)每日跟蹤生產(chǎn)計劃完成情況，確保準時交付。d)生產(chǎn)部定期召開生產(chǎn)例會，研究解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。生產(chǎn)計劃單生產(chǎn)日報表生產(chǎn)部質(zhì)管部生產(chǎn)計劃作業(yè)準備驗證5.5 作業(yè)準備驗證a)對于新產(chǎn)品首次作業(yè)、材料更

6、換等，在批量生產(chǎn)前應(yīng)進行作業(yè)準備驗證，方能投入批量生產(chǎn)；驗證不合格應(yīng)采取必要的措施并記錄結(jié)果。b) 采用首末件比較。c) 對設(shè)備實施日點檢并記錄。d)在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的原材料、輔料、外協(xié)件、包裝材料等質(zhì)量問題，由質(zhì)管部解決處理，保留相關(guān)的記錄。作業(yè)準備驗證的相關(guān)記錄生產(chǎn)部質(zhì)管部標識和追溯性程序產(chǎn)品防護控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序過程能力研究控制程序過程控制5.6生產(chǎn)過程控制a）操作者按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行作業(yè)，填寫相關(guān)記錄；標識具體執(zhí)行標識和追溯性程序；防護具體執(zhí)行產(chǎn)品防護控制程序。b）檢驗員按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求實施檢測，填寫相關(guān)記錄；監(jiān)視和測量活動具體執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控

7、制程序。對于過程中出現(xiàn)的異常執(zhí)行不合格品控制程序。c）本公司生產(chǎn)的特殊過程是點焊。研發(fā)中心組織過程驗證，填寫過程確認表以證實過程能力。適用時，這些驗證的安排應(yīng)包括： 對所使用的設(shè)備能力進行確認并形成記錄。相關(guān)人員要進行崗位培訓(xùn)，符合要求上崗；工藝方案的確認由研發(fā)中負責(zé)并形成工藝驗證報告；使用控制圖對過程能力進行控制，當(dāng)過程能力變得不穩(wěn)定或未達到規(guī)定要求時，應(yīng)啟動反應(yīng)計劃，包括產(chǎn)品遏制和全檢，全檢期間，由質(zhì)管部組織各部門提出糾正措施，直到過程穩(wěn)定并達到規(guī)定要求；過程的再確認按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），對上述過程進行再確認。d）質(zhì)管部結(jié)合控制計劃的要求對特

8、殊特性實施過程能力驗證，CPK1.67，記錄過程的特殊事件。若CPK1.67時，組織相關(guān)人員處理。e) 產(chǎn)品監(jiān)測具體按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?qū)嵤?。f）為確保對顧客及時供貨，應(yīng)制定應(yīng)急計劃，以合理地保障在緊急情況下向顧客及時交付，具體執(zhí)行應(yīng)急計劃控制程序。g）環(huán)境管理按公司管理制度公司6S管理細則執(zhí)行。由辦公室每月組織對生產(chǎn)現(xiàn)場進行5S檢查，對存在不符合的責(zé)任部門提出整改要求。h）員工安全及安全生產(chǎn)的管理，具體按相應(yīng)的安全規(guī)程、制度執(zhí)行。相關(guān)記錄過程能力確認報告生產(chǎn)部成品庫顧客要求物流管理5.7物流管理a）生產(chǎn)部結(jié)合顧客物資需求，開具成品出庫單；聯(lián)系物流公司進行發(fā)運；b）成品庫根據(jù)出庫單辦理相關(guān)出庫手續(xù)。領(lǐng)料單各部門記錄控制程序記錄管理5.8 記錄管理生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序所發(fā)生的質(zhì)量記錄，按記錄控制程序歸檔保存。記錄6.0 過程績效指標及計算方法生產(chǎn)計劃完成率 = 完成數(shù)量/計劃數(shù)量×100%7.0