IATF16949質(zhì)量體系改版推行進(jìn)度計(jì)劃表

1、20172017年年IATF16949IATF16949質(zhì)質(zhì)量量體體系系改改版版推推行行進(jìn)進(jìn)度度計(jì)計(jì)劃劃表表階階段段編編號(hào)號(hào)推推行行進(jìn)進(jìn)度度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月責(zé)責(zé)任任部部門門1 11010111120206 61515161628281 1101011112020212131311 1101011112020212130301 1101011112020212131311 1101011112020212130301 110101111202021213131P P1確定質(zhì)量方針、目標(biāo)、

2、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃GM2確定組織機(jī)構(gòu)圖、明確各部門各崗位職責(zé)HR3質(zhì)量手冊(cè)B/0GM、QA4倉(cāng)儲(chǔ)管理程序B/0WLD5不合格品控制程序B/0QA6與顧客有關(guān)過程控制程序B/0SD7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序B/0QA8產(chǎn)品交付控制程序B/0WLD9顧客反饋與溝通控制程序B/0SD10合同評(píng)審管理程序B/0SD11文件控制程序B/0GM、QA12記錄控制程序B/0GM、QA13采購(gòu)控制程序B/0PD14供方管理程序B/0PD15人力資源管理程序B/0HR16產(chǎn)品制造控制程序B/0MF17過程設(shè)計(jì)開發(fā)程序B/0EN18工裝模具管理程序B/0EN19產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序B/0QA20測(cè)量設(shè)備管理程序B/0QA2

3、1設(shè)備管理程序B/0EMD22內(nèi)部審核控制程序B/0GM、QA23管理評(píng)審控制程序B/0GM、QA24質(zhì)量成本控制程序B/0FD25顧客滿意度測(cè)量程序B/0SD26數(shù)據(jù)分析管理程序B/0QA27持續(xù)改進(jìn)控制程序B/0GM、QA28程序文件對(duì)應(yīng)的三級(jí)文件 B/0各部門29部門管理人員及內(nèi)審員培訓(xùn)GM、QA30B版全套體系文件正式發(fā)布GM、QAD D1執(zhí)行文件要求各部門C C1檢查執(zhí)行狀況，內(nèi)審內(nèi)審組A A1糾正預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)（管理評(píng)審）各部門編制： 審核： 批準(zhǔn)：項(xiàng)項(xiàng)目目財(cái)務(wù)-FD人資-HR工程-EN生產(chǎn)-MF設(shè)備-EMD總辦-GM倉(cāng)儲(chǔ)物流-WLD質(zhì)量-QA采購(gòu)-PD銷售-SD20172017年

4、年IATFIATF1694916949質(zhì)質(zhì)量量體體系系推推行行流流程程序號(hào)流程說明負(fù)責(zé)人1 11.1 重新評(píng)審質(zhì)量方針“以品質(zhì)求生存，向管理要效益”及質(zhì)量目標(biāo)；總總經(jīng)經(jīng)辦辦1.2 確定并明示2017年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo).2 22.1 重新評(píng)審組織機(jī)構(gòu)是否適宜目前公司發(fā)展現(xiàn)狀，是否需要增加或刪減部門；人人力力資資源源部部2.2 部門分工明確，崗位職責(zé)清晰。3 33.1 各個(gè)部門負(fù)責(zé)人自行查看本部門文件是否符合實(shí)際，是否適宜，提出修改改進(jìn)意見；各各部部門門主主管管及及內(nèi)內(nèi)審審員員3.2 體系內(nèi)表單是否受控，自己部門到底在用哪幾種表單，提供電子版或紙質(zhì)版表單。4 44.1 依據(jù)部門分工的職責(zé)及各部門提

5、交的意見，由體系工程師協(xié)助各部門領(lǐng)導(dǎo)或內(nèi)審員將文件換版；把A版逐個(gè)作廢體體系系工工程程師師4.2 B版表單格式進(jìn)行統(tǒng)一管理，歸口體系工程師負(fù)責(zé)。4.3 換版后，組織學(xué)習(xí)新文件5 55.1 B版文件在8月份之前統(tǒng)一蓋“試運(yùn)行”章，執(zhí)行新文件各項(xiàng)規(guī)定；8月份統(tǒng)一發(fā)布受控版整套文件各各部部門門6 66.1 內(nèi)審組每月定期查檢試運(yùn)行狀況，尋找不符合項(xiàng)，開具不符合報(bào)告要求責(zé)任部門限期整改；總總經(jīng)經(jīng)辦辦、內(nèi)內(nèi)審審組組6.2 年度內(nèi)審定于10月份中旬7 77.1 管理評(píng)審定12月，評(píng)價(jià)B版體系有效性、符合性、適宜性總總經(jīng)經(jīng)辦辦7.1 各部門工作匯報(bào)及體系改進(jìn)遇到的阻力及需求資源 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 部部門門會(huì)會(huì)簽簽：確確定定質(zhì)質(zhì)量量方方針針、目目標(biāo)標(biāo)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃明明確確組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)圖圖及及部部門門和和各各崗崗位位職職責(zé)責(zé)梳