環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序

1、四川寧江山川機(jī)械有限責(zé)任公司 四川寧江精密工業(yè)有限責(zé)任公司 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件文件編號(hào)/名稱NJ/EO-04-2-2010環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序編制胡 林版 本制定單位制定日期頁 數(shù)審核吳萬芬A0安全設(shè)備部200902018批準(zhǔn)甘德萍修 訂 記 錄修改次修訂日期修訂方式內(nèi) 容 簡(jiǎn) 述環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序1.0 目的：對(duì)公司科研開發(fā)、試制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、服務(wù)中的重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制，合理制定并實(shí)施，環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，預(yù)防控制環(huán)境污染事故和安全事故的發(fā)生，并保持對(duì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2、2.0 范圍：適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)指標(biāo)和方案的制定、檢查、考核和改進(jìn)。3.0 定義：無4.0 職責(zé)：4.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的審批。4.2 管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的制定和修訂審核。4.3 安全、環(huán)保部門根據(jù)確定的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，會(huì)同相關(guān)單位制定相應(yīng)的管理方案，檢查監(jiān)督管理方案的貫徹和目標(biāo)完成情況。4.4 各相關(guān)單位負(fù)責(zé)對(duì)與本單位有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行必要的分解，制定本單位能自行實(shí)施的管理方案，并傳達(dá)到本單位相關(guān)崗位及員工。5.0 流程圖：（見附圖）6.0 工作程序：6.1 制定管理體系的目標(biāo)、指

3、標(biāo)和管理方案依據(jù)；6.1.1 所有環(huán)境和職業(yè)健康安全方針明確要求的內(nèi)容；6.1.2 國(guó)家有關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)要求；6.1.3 滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求所需的內(nèi)容；6.1.4 評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全及不可容許風(fēng)險(xiǎn)因素的控制需求；6.1.5 能源、資源消耗及再利用；6.1.6 顧客滿意度、測(cè)量結(jié)果及相關(guān)方的要求和期望；6.1.7 可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；6.1.8 包括對(duì)法律法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防的承諾。6.2 目標(biāo)、指標(biāo)的要求：6.2.1 技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上允許；6.2.2 可分為短期目標(biāo)和長(zhǎng)期目標(biāo)；6.2.3 在縱向?qū)哟紊闲纬赡繕?biāo)體系，上下一致，層層分解，

4、層層落實(shí)；在縱向集成目標(biāo)之和應(yīng)大于總目標(biāo)；6.2.4 定量描述為主，目標(biāo)要具體，指標(biāo)盡可能量化，并與公司重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)應(yīng)。6.3 管理方案制定依據(jù)和要求：6.3.1 管理方案應(yīng)考慮實(shí)現(xiàn)一體化目標(biāo)和指標(biāo)有可能涉及到的全部活動(dòng)；環(huán)境管理方案應(yīng)包括設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、設(shè)備維修、動(dòng)力、綠化、廢棄物處理等，職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括與目標(biāo)、指標(biāo)有關(guān)的作業(yè)場(chǎng)所的活動(dòng)。6.3.2 管理方案制定內(nèi)容6.3.2.1 依據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)；6.3.2.2 方法、措施、技術(shù)手段；6.3.2.3 責(zé)任單位或崗位6.3.2.4 預(yù)算經(jīng)費(fèi)；6.3.2.5 開始時(shí)間和完成時(shí)間；6.3.2.6 檢查與驗(yàn)證等。6.4

5、 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定、實(shí)施：6.4.1 每年年初，環(huán)保部門根據(jù)本年度的重要環(huán)境因素管理需求，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一覽表，安全部門根據(jù)本年度的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制需求，指定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一覽表，并制定相應(yīng)的管理方案。經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安全、環(huán)保部門將年度環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案下發(fā)各單位。6.4.2 各單位依據(jù)公司的目標(biāo)、指標(biāo)，制定并實(shí)施與本單位相關(guān)的環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及具體措施。6.4.3 當(dāng)客戶或相關(guān)方提出要求后，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以提供公司目標(biāo)、指標(biāo)。6.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的

6、檢查和修訂6.5.1 各單位對(duì)本單位所承擔(dān)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況做好日常的檢查，每月統(tǒng)計(jì)上報(bào)安全、環(huán)保部門。6.5.2 安全、環(huán)保部門每季度對(duì)各單位目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并根據(jù)各單位月報(bào)和檢查結(jié)果填寫目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況檢查表。6.5.3 監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合問題，由責(zé)任單位查找原因，并采取糾正和預(yù)防措施予以整改，安全、環(huán)保部門對(duì)措施的有效性實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。6.5.4 為保證環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的持續(xù)有效性。目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案每年評(píng)審修訂一次，以尋找不足和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可根

7、據(jù)需要及時(shí)進(jìn)行修訂：6.5.4.1 組織的資源配置，市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化的；6.5.4.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問題的；6.5.4.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)變更的；6.5.4.4 重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素發(fā)生變化的；6.5.4.5 涉及到新的開發(fā)和新的管理活動(dòng)或服務(wù)的；6.5.4.6 定期檢查發(fā)現(xiàn)體系中有不合理的；6.5.4.7 發(fā)生重大環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的；6.5.4.8 重大環(huán)境、安全指標(biāo)不能完成的、或環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)已完成的；6.5.4.9 客戶、相關(guān)方有重大投訴的。6.5.5 修訂后的新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)重新經(jīng)過審核，并由更改單位填寫體系文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)

8、管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改，按環(huán)境和職業(yè)健康安全文件控制程序向單位下發(fā)實(shí)施。6.5.6 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)文件，由安全、環(huán)保部門及相關(guān)單位負(fù)責(zé)存檔保存。7.0 支持性文件：7.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全文件控制程序7.2 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序8.0 記錄：8.1 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況檢查表 EO042018.2 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表 EO042028.3 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表 EO04203附圖：項(xiàng)目流程負(fù)責(zé)單位支持性文件使用表單或說明安全、環(huán)保部門安全、環(huán)保部門各相關(guān)單位管理者代表公司主管領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理安全、環(huán)保部門各相關(guān)單位安全、環(huán)保部門各相關(guān)單位安全、環(huán)保部門環(huán)境和職業(yè)健康安全文件控制程序職業(yè)健康安全不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序環(huán)境和職業(yè)健康安全文件控制程序環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方法一覽表目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況檢查表目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況檢查表EO04201 單位： 共 頁第 頁項(xiàng)目名稱：檢查時(shí)間計(jì)劃步驟完成情況備 注編制/日期： 審核/日期：第 7 頁 共 11 頁四川寧江山川機(jī)械有限責(zé)任公司 四川寧江精密工業(yè)有限責(zé)任公司 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表EO04202 單位： NO：