iso14001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)

1、IS014001-2015 內(nèi)審檢查表受審核部門審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001-2015、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O”符合；“？ ”觀察項(xiàng)；一般不筱合更大不符合 不符時記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方 法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)4.1理解組織及 其所處的環(huán)境?內(nèi)部環(huán)境有哪?外部環(huán)境有哪答：本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：a） 地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；b）全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；c） 水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；d）全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視；e）中國政府已經(jīng)加大對環(huán)境保護(hù)的懲處力度，近年來

2、更是開出高達(dá)千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：a）員工對環(huán)境保護(hù)意識整體嚴(yán)重欠缺；b）在下能減排方面仍需加大力度；c） 在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng)；4.2理解相關(guān)方 的需求和期望?相關(guān)方有哪?需求又有哪在公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。答：外部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望些？XX區(qū)環(huán)保局（政府職能單位）符合環(huán)境法律法規(guī)xx區(qū)安監(jiān)局（政府職能單位）化學(xué)品倉庫存放，泄漏防止xx區(qū)水務(wù)局（政府職能單位）節(jié)約用水，合規(guī)排水xx區(qū)供電所（政府職能單位）節(jié)約用電（鄰近單位）不可噪音，廢氣污染（業(yè)務(wù)往來單位）配合處理環(huán)保

3、相關(guān)事宜，保持廠區(qū)清潔（業(yè)務(wù)往來單位）取得IS014001體系認(rèn)證，符合法律法規(guī)（第二方認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)）滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系（第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)）配合監(jiān)測（廢水廢物轉(zhuǎn)移處理）配合轉(zhuǎn)移，處理危廢處理單位配合處理本公司零部件供應(yīng)商，物流公司（業(yè)務(wù)往來單位）滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求飲用水配送，回收滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求外來施工單位/個人（業(yè)務(wù)往來單位）噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求設(shè)備供應(yīng)商（業(yè)務(wù)往來單位）設(shè)備盡量節(jié)能，滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求辦公用品供應(yīng)商硒鼓、墨盒以舊換新，滿足法律法規(guī)要求內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望最高管理者（總經(jīng)理/生產(chǎn)車間主管

4、）合法，客戶湎息，成本低員工廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無粉塵，無污染，無噪音，溫濕度適宜4.3確定環(huán)境體 系的范圍?公司的環(huán)境體系 范圍是什么，物理邊 界是什么？答：一旦確定了范圍，所有在這個范圍內(nèi)的組織的活動，產(chǎn)品和服務(wù)都應(yīng)納入環(huán)境管理體系。本手冊適用于位于浙江省杭州市xx區(qū)東洲街道東洲工業(yè)功能區(qū)五號路 5號，直流電動絞盤、電動腳踏板、液壓絞車產(chǎn)品的設(shè)計和制造所涉及的環(huán)境管理活動。4.4環(huán)境管理體 系?所需的過程和相 互作用是什么？答：確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對公司活動和過程進(jìn)行識別，并識別和評價環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。將環(huán)

5、境管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)、人力資源、營銷和市場等；將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境管理體系。確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對環(huán)境運(yùn)行過程進(jìn)行控制。并對環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措 施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。5.1領(lǐng)導(dǎo)作用于 承諾?領(lǐng)導(dǎo)的作業(yè)和承 諾通過什么方式來實(shí)答：最高管理者應(yīng)證實(shí)其對環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過如下方式(主要以會議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式)對其建立、實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。(a)通過會議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時向本公司各級各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境

6、體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；(b)制定和批準(zhǔn)本公司的環(huán)境方針； 在環(huán)境方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標(biāo)、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個層次；(d)每年至少組織一次管理評審；鼓勵員工對環(huán)境管理體系做出貢獻(xiàn)；(e)確保本公司環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。5.2環(huán)境方針?環(huán)境方針是什 么？怎么得到制定、 傳遞和實(shí)現(xiàn)？答：環(huán)境方針為：保護(hù)環(huán)境、污染預(yù)防、符合合規(guī)義務(wù)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)，對本公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境

7、管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。職責(zé)a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。C、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將環(huán)境方針傳達(dá)到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供（當(dāng)公眾有獲取需要時）控制要求a、環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；b、環(huán)境方針應(yīng)包括對遵守國家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想；C、環(huán)境方針應(yīng)適合于本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；d、環(huán)境方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架；e、保持文件化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲??；f、保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得

8、到有效實(shí)施；?本部門的職責(zé)是答:5.3組織的崗位、什么？6.1.1總則答:?策劃體系時應(yīng)考1、慮什么？環(huán)境因素、1 合規(guī)義務(wù) 等風(fēng)險和機(jī) 遇的目的？2職責(zé)和權(quán)限策劃環(huán)境管理體系時組織應(yīng)考慮：環(huán)境背景、相關(guān)方、體系覆蓋的范圍并應(yīng)確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、背景環(huán)境和相關(guān)方的需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以:確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；預(yù)防或減少非預(yù)期的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些具有環(huán)境影響的潛在緊急情況，明確風(fēng)險和機(jī)遇事件的識別方法/途徑、風(fēng)險和機(jī)遇事件的評估方式、制定主要風(fēng)險和機(jī)遇事件的應(yīng)對措施的要求、評價這些措施

9、有效6.1.2環(huán)境因素?環(huán)境因素應(yīng)考慮 什么？識別的方法有 哪些?答：公司制定【環(huán)境因素識別和評價控制程序】，用以指導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境因素的識別、登記評價，以確定重要環(huán)境因素，以及對環(huán)境因素的定期更新。在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，主要考慮以下幾方面：1）環(huán)境因素的識別范圍覆蓋公司界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)所有區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的各個環(huán)節(jié)，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響，并考慮生命周期的觀點(diǎn)。2 ）環(huán)境因素的識別同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下類型：a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣等；b ）向水體排放的污染物：如生活污水等；c）固體廢物/危險廢物：如生

10、活垃圾和車輛廢油、廢化學(xué)清洗劑等；d）噪聲排放：如車輛噪音等；f）對周圍小區(qū)及居民生活的影響；j ）水、電、氣、油等能源資源的消耗。環(huán)境因素評價，主要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關(guān)注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進(jìn)行。,作為確定環(huán)境目標(biāo)指針和管理方案，或主要運(yùn)行控通過廣泛的識別和科學(xué)的評價，確定重要環(huán)境因素，編寫【重大環(huán)境因素清單】制的依據(jù)。對登記在【重大環(huán)境因素清單】中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方案”中作為具體實(shí)施計劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制；對因經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施時，要制定具體的控制計劃。在法律法規(guī)變更或

11、追加、更新或新的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)方要求等情況，則對環(huán)境因素進(jìn)行評價和更新。正常情況下，每年組織對環(huán)境因素 /重大環(huán)境因素更新。答：1、 確定并獲取與環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；2、 規(guī)定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；3、 當(dāng)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)性義務(wù)；公司建立并保持【法律法規(guī)及合規(guī)性評價程序】，以獲取并評價相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化，以便及時更新。6.1.3合規(guī)義？如何確定合規(guī)法律、法規(guī)及其他要求的范圍務(wù)義務(wù)？1）國際公約；2）國家性、地方性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章；3）行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定，非法規(guī)性指南； 明確職責(zé)，建立收

12、集渠道，并定期收集識別適用的法律法規(guī)和其他要求。法律、法規(guī)及其他要求的傳達(dá)對定期收集到的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，公司將有關(guān)內(nèi)容及時傳達(dá)到相關(guān)部門及相關(guān)崗位，對相應(yīng)員工進(jìn)行培訓(xùn)使其嚴(yán)格按照執(zhí)行4、控制要求a、 按程序獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。b、 建立環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的清單。C、跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時更新并傳達(dá)。d、 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，要及時更新相應(yīng)臺帳。e、公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，并應(yīng)確保對法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循件的評價6.1.4措施的策劃?策劃的內(nèi)容后哪 p

13、?ZS l/H 1 工 M J PT ) 1。答：策劃的內(nèi)容有主要有重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、所識別的風(fēng)險和機(jī)遇等，并如何：將這些措施整合和實(shí)施在其環(huán)境管理體系過程或其他業(yè)務(wù)過程，評價這些過程的有效性當(dāng)策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險和機(jī)遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標(biāo)，或可獨(dú)立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過程。也可通過其他管理體系提出一些措施。6.2.1環(huán)境目標(biāo)?制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)，慮什么？答：組織應(yīng)針對其相關(guān)職能和層次建立環(huán)境

14、目標(biāo)，此時須考慮組織的重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮組織環(huán)境目標(biāo)應(yīng)：a) 與環(huán)境方針一致；b) 可測量(可行時)c) 可監(jiān)視d) 予以溝通公司制定【目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序】來規(guī)劃公司的整體環(huán)境目標(biāo)，并以目標(biāo)管理方法層層展開落實(shí)，各部門依據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)實(shí)施方案并統(tǒng)計，根據(jù)每年目標(biāo)達(dá)成狀況，通過管理審查會議審查評估績效并制定T一年度的目標(biāo)。622實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃?策劃的環(huán)境目標(biāo) 是要體系哪些內(nèi)容？答：策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時，組織應(yīng)確定：a）要做什么b）需要什么資源C）由誰負(fù)責(zé)d）何時完成e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)具可測量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)7.1資源

15、?確保資源的范圍“哪些？答：應(yīng)及時確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境管理活動過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時的調(diào)整及補(bǔ)充。7.2能力?采取什么措施保 證能力滿足體系運(yùn)行 的需要？答：組織應(yīng)：a）確定在其控制下工作，對組織的環(huán)境績效和履行合規(guī)義務(wù)的能力有影響的人員所需的能力b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員有能力勝任工作C）確定與其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關(guān)

16、的培訓(xùn)需求d）適當(dāng)時，米取措施以獲得必須的能力，并評價所米取措施的有效性注：適當(dāng)措施可能包括，例如：向現(xiàn)有員工提供培訓(xùn)和指導(dǎo)，或重新委派其職務(wù)；或聘用、雇傭勝任的人員公司制定并執(zhí)行 【人力資源控制程序】，對從事影響環(huán)境績效和履行合規(guī)義務(wù)工作的人員，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專業(yè)技能、環(huán)境意識或?qū)I(yè)能力要求。7.3意識?需要人員意識到 哪些內(nèi)容？答：組織應(yīng)確保在其控制下工作的人員都知道：a） 環(huán)境方針b）與他們工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響；c）他們對環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括對提高環(huán)境績效的貢獻(xiàn)；74

17、1總則?策劃信息交流時 需要考慮什么？答：組織應(yīng)按其建立的信息交流過程及其合規(guī)義務(wù)的要求，就環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部與外部信息交流所需的過程。為確保環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持【環(huán)境信息交流控制程序】。包括：a）信息交流的內(nèi)容；b）何時進(jìn)行信息交流；c）與誰進(jìn)行信息交流；d ）如何進(jìn)行信息交流策劃信息交流過程時，組織應(yīng)：考慮其合規(guī)義務(wù)；確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。組織應(yīng)對與其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。742內(nèi)部信息交流?內(nèi)部信息交流的 主要內(nèi)容后哪些？答：a）在其各職能和層次間就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時

18、，包括交流環(huán)境管理體系的變更；b）確保其信息交流過程能夠促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。c）內(nèi)部信息主要交流的內(nèi)容后：公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)及時傳達(dá)到公司的員工；環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時地傳遞到相關(guān)部門；743外部信息交流?外部信息的交流“哪些？答：a、外部信息交流的要求公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，及時傳遞到總經(jīng)辦；接到相關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的要求處理；上級或相關(guān)方要求提供公司環(huán)

19、境管理體系信息時，若非機(jī)密，應(yīng)及時提供；c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。7.5.1總則?文件化的信息有 哪些，并如何進(jìn)行管 j里的？答：組織的環(huán)境管理體系應(yīng)包括：a）本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息;b）組織確定的實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系有效性必需的文件化信息。注：不同組織的環(huán)境管理體系文件化信息的復(fù)雜程度可能不同，取決于： 組織的規(guī)模及其活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型； 證明其履行合規(guī)義務(wù)的需； 過程及其相互作用的復(fù)雜程度；在組織控制下工作的人員的能力。a、受控文件的范圍環(huán)境手冊和體系程序文件；管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報告等）；b、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境手冊和程

20、序文件由總經(jīng)辦組織各部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行；支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門制定，報管理者代表審批后執(zhí)行；c、文件的管理總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號、標(biāo)識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；對環(huán)境管理體系文件在管理評審會議上組織評審，以確保文件的持續(xù)適用性；各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改；7.5.2創(chuàng)建和更新?創(chuàng)建和更新應(yīng)考 上什么?答：創(chuàng)建和更新文件化信息時，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）識別和描述（例如：標(biāo)題、日期、作者或參考文獻(xiàn)編號）；b）格式（例如：語言、軟件版本、圖表）與媒介（例如：紙制版、電子版）；c）對話宣件和充分件講行評審和批準(zhǔn)C7.5.3文件化信

21、息的控制?文件化的信息控 制的目的是什么，如 何進(jìn)行控制的？答：環(huán)境管理體系及本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息應(yīng)受到控制，以確保；a）在需要的時間和地點(diǎn)，其是可認(rèn)得的和適宜使用的；b）其受到充分的保護(hù)（例如：防止泄密、防止使用不當(dāng)或完整性受損）。為了控制文件化信息，適用時，組織應(yīng)采取以下措施：分發(fā)、訪問、檢索和使用；存儲和保護(hù)，包括保持其易讀性；變更控制（例如：版本控制）；保留和處置。組織應(yīng)識別所確定的對環(huán)境管理體系策劃和運(yùn)行所需的的來自外部的文件化信息，適當(dāng)時，應(yīng)對其予以控制。注：“訪問”可能指只允許查閱文件化信息的決定，或可能指允許并授權(quán)查閱和更改文件化信息的決定。公司根據(jù)IS014001 : 20

22、15標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，建立和維持形成文件信息的環(huán)境管理體系，并建立【文件控制程序】明確公司文件的8.1運(yùn)行策劃和 控制?運(yùn)行和控制要注意哪些內(nèi)容？ 本部門£怎么控管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理。合：1、噪聲控制制的噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是65、55分貝，主要噪聲污染源有機(jī)加工運(yùn)行噪聲噪聲防治設(shè)施和方法有加強(qiáng)設(shè)備保養(yǎng)、加裝減震裝置等無社區(qū)居民投訴2、化學(xué)品控制化學(xué)品的保管狀況良好，做好防火防滲漏處理，并張貼了MSDS使用化學(xué)品有入庫出庫記錄，嚴(yán)格合理控制用量使用中無存大滲漏存儲區(qū)和使用區(qū)配置了滅火消防設(shè)施3、固廢控制污染源及廢棄物種類有可回收、不可回收，一般固廢、危險固廢等分類

23、，危險固廢按照危廢協(xié)議處理 沒有向土地丟棄廢棄物，一般固廢和生活垃圾由環(huán)衛(wèi)所處理；邊角料直接外賣利用；危廢按照協(xié)議處理4、廢水控制污水法定排放GB8978-96 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)要求的一級標(biāo)準(zhǔn)污水排放源有生活污水，生產(chǎn)中無廢水排放5、廢氣控制大氣污染源（煙、塵排放）有焊接煙塵，目前對于焊接煙塵安裝了凈化器6、能資源控制8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)?制定應(yīng)急預(yù)案的 目的是什么？ 制定了 哪些應(yīng)急預(yù)案？有否 進(jìn)行了演練“陽心IJTiViyEE, 也明匕例、 見例口U觀AL答：組織應(yīng)：a）按環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點(diǎn)，對策劃的措施準(zhǔn)備響應(yīng)，以預(yù)防或減輕緊急情況所帶來的不利環(huán)境影響；b）對

24、實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；對潛在事故，由各部門采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施；c）采取與緊急情況和潛在環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適宜的措施，以預(yù)防或減少緊急情況的后果；責(zé)任單位在事故或緊急情況發(fā)生時，應(yīng)按程序要求快速作出反應(yīng)；d）總經(jīng)辦定期組織對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行實(shí)驗(yàn)；e）定期評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，尤其是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后；f）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的記錄；g）適用時，向相關(guān)方，包括為組織工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。組織應(yīng)保持必要程度的文件化信息，以確信過程已近按策劃進(jìn)行了實(shí)施。本公司制定【應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序】實(shí)施。公司制定了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、臺風(fēng)暴雨應(yīng)急預(yù)案等，

25、并對火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了演練，具體見相關(guān)證據(jù)。生產(chǎn)現(xiàn)場的滅火設(shè)施臺賬均有，現(xiàn)場巡視發(fā)現(xiàn)有一個滅火器失效，消防通道也被堵塞。9.1.1總則?怎么進(jìn)行監(jiān)測，監(jiān) 測哪些內(nèi)容？答：1、總經(jīng)辦根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目，目前主要監(jiān)測的是廢水和噪聲；2、總經(jīng)辦制定監(jiān)測計劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次，在運(yùn)行規(guī)程里進(jìn)行了規(guī)定；組織應(yīng)就信息交流過程所確定的，以及合規(guī)義務(wù)所要求的有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部溝通。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的證據(jù)。9.1.2合規(guī)性評價?怎么進(jìn)行了合規(guī) 性評價的？在公司制定環(huán)境監(jiān)

26、視和測量控制程序?qū)经h(huán)境績效進(jìn)行控制。答：組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持評價其合規(guī)義務(wù)符合情況所需的過程。組織應(yīng):a) 總經(jīng)辦根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評價的時機(jī)，頻次和范圍；b) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對合規(guī)性評價人員的資格認(rèn)定，確保評價符合標(biāo)準(zhǔn)要求；中對遵守法律c) 總經(jīng)辦對未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對策實(shí)施后進(jìn)行再次評價，以確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實(shí)現(xiàn)并保持；d) 總經(jīng)辦保存合規(guī)性評價記錄；組織應(yīng)保留文件化信息，作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。公司制定法律法規(guī)及合規(guī)性評價程序?qū)竞弦?guī)義務(wù)進(jìn)行評價控制。答：此次內(nèi)審編寫了內(nèi)審年度和實(shí)施計劃，司建立內(nèi)部審核控制程序?qū)?/p>

27、司內(nèi)部審核進(jìn)行管理控制。這次內(nèi)審嚴(yán)格按照以下流程實(shí)施。a、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門和IS014001 : 2015環(huán)境管理體系要素;c、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；d、審核前審核組長應(yīng)組織編制審核計劃表及審核檢查表；9.2內(nèi)部審核?內(nèi)審的流程和要求有哪些？e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，提出糾正措施要求，編寫審核報告；f、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報告，要求責(zé)任部門采取糾正和糾正措施；g、受審核部門針對確定的不符合項(xiàng)，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實(shí)施情況；h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進(jìn)行驗(yàn)證，并詳細(xì)記錄查糾正措施實(shí)施情況；i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報，其